龙湖集团工程质量检查评估管理办法(2016年版)

龙湖集团工程管理制度2016年第04号总第04号第1页，共16页一、编制目的事前预控和事中过程管理是工程质量的保证。通过集团工程部组织对地区公司第三方工程质量评估，地区公司工程职能对本公司所有在建项目的月度检查，项目部日常工程检查和验收，落实“6-3-1”工程管理原则，使事前预控和事中过程管理得以落地，强化生产过程工程质量风险管控，保持工程质量管理常态化。工程质量主抓五项：防渗漏、结构尺寸、抹灰空鼓、材料质量，工完场清。二、适用范围各地区公司全部在施项目按下列规定参与集团工程检查：1.自持商业（与可售商业或其他业态共存时，结构工程检查范围以轴线为界区分，机电安装工程以系统区分），包括家悦荟、星悦荟、天街；按照自持商业工程检查标准检查；2.非自持商业包括住宅、酒店、写字楼、SOHO、LOFT、公寓、代建工程、学校、幼儿园参与检查；坡地建筑正负零以下的吊层为住宅时参与检查；统一按照非自持商业类工程检查标准检查。三、集团工程检查主要管理机制1.即时处罚机制对涉及“即时处罚”条款的工程管理行为进行即时处罚。2.工程管理分析会机制依据第三方工程质量检查评估结果，对季度排名靠后的地区公司或项目，组织召开“工程管理分析会”。3.工程管理关键岗位人员召回机制依据第三方工程质量检查评估结果，对连续两个季度排名靠后或通报批评罚星达到一定数量的地区公司工程职能负责人、项目工程经理进行召回培训。四、管理要求1.基本要求：文件名称龙湖集团工程质量检查评估管理办法-2016年版文件类型强制性规范专业细分工程发布单位集团工程部编制人于飞审核人黄世轩批准人邵明晓生效日期2016年1月1日正文页数共16页附件个数6个龙湖集团工程管理制度2016年第04号总第04号第2页，共16页1.1施工单位自检和监理验收不能代替“项目部的日常工程检查”。1.2“地区公司工程职能月度工程检查”不能代替“项目部的日常工程检查”。1.3“第三方工程质量评估”不能代替“地区公司工程职能月度工程检查”。1.4集团、地区公司、项目工程检查的分类：序号名称检查范围主要检查内容频次1项目部日常工程检查和验收项目①工程的日常管理及结果抽查②项目月度自检工作日常进行2地区公司工程职能月度工程检查地区公司所有项目①甲方行为管理②监理行为管理③实测实量抽检④总分包质量管理⑤安全文明施工每月一次3集团第三方工程质量检查评估按总包标段全检①质量风险②实测实量③安全文明每年共三轮：①3至5月第一轮②7至8月第二轮③10至11月第三轮4集团工程部片区抽检项目①计划进度检查②工程质量抽检③材料质量抽检④工程技术质量行为检查由集团工程管理中心片区负责人每季度完成对所管片区所有地区公司的检查5集团运营部召集的“项目停止点检查”交付组团六大停止点中涉及工程的部分，详《集团运营停止点检查管理办法》与运营停止点同步进行注：样板区一般不参与现场检查，但如果出现极端质量问题，会纳入《工程管理分析会》2.各类检查的要求2.1项目部日常工程检查和验收：2.1.1项目部日常工程检查和验收分为两类：①监理组织的检验批验收；②项目工程团队组织的日常检查（含日常巡检、对总分包的月度检查、项目运营停止点检查中的工程检查等）。2.1.2项目部每月对所有总分包做月度检查，且应在地区公司工程职能月度工程检查之前完成。项目工程团队组织的日常检查应涵盖地区公司月度工程检查和集团工程检查对应于该阶段的内容。2.2地区公司工程职能月度工程检查：2.2.1基本规定龙湖集团工程管理制度2016年第04号总第04号第3页，共16页①组织形式：每月末由地区公司工程职能组织，至少抽调一个项目技术负责人全程参与，被检项目工程经理或技术负责人、责任工程师参加，对本公司在施项目进行月度工程检查。②检查内容与参考标准：a.现场实测实量，参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件1内容编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；b.工程质量风险，参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件2、附件4内容编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；c.安全文明施工，参考《龙湖集团工程质量检查评估管理办法》附件5内容编制适用于本地区公司职能月检和项目自检的相关文件，并在集团工程部报备；d.建筑材料质量，参考《龙湖集团项目进场材料设备检查管理规定》相关内容，编制适用于本地区公司职能月检和项目自检建筑材料月度检查的依据文件，并在集团工程部报备，检查内容应包括材料实物质量检查和材料进场内业资料检查。成果输出：地区公司月度检查内容须至少包含上述四项内容，相关检查内容不得少于集团相关参考文件要求，地区公司月度检查简报及相关附件应通过OA由地区公司工程职能负责人审批，并在公司OA新闻上发布。③检查时间：原则上应在当月月末完成检查，特殊情况可延长至下月5日前。OA发布时间不应迟于下月12日前。④若检查当月已进行第三方质量评估（第三方检查的最后一天与月度检查的第一天相差不超过25天），则总包标段现场实测实量、工程质量风险和安全文明施工得分可采用第三方质量评估结果，但地区公司工程职能应进行建筑材料质量的检查并评分。2.2.2具体规定①开工的交房组团只有1～5个的地区公司，所有总包标段由工程职能组织全检；②开工的交房组团在6个及以上的地区公司，总包考评采用职能抽检与项目自检相结合的方式；③检查结果按以下方式处理：召开甲方、监理、总分包单位月度工程检查结果点评交流会，起到明确标准、表扬先进、督促后进的作用；龙湖集团工程管理制度2016年第04号总第04号第4页，共16页地区公司应将检查结果形成书面简报（工程职能负责人签字），简报用word文档形式（原则上不附照片），简报上重点体现检查排序和接收简报单位检查中暴露出的工程质量问题（该单位的实体质量问题不发其它单位），快递发送监理公司（发检查排序和所监理总包在检查中暴露出的工程质量问题）、总包单位总经理，使分供方总经理了解甲方对其项目部的评价，加大分供方管理层对龙湖项目的管控力度。④月度检查须在OA公布的内容至少应包括：1）总包月度考评明细（包含实测实量、质量风险、安全文明、材料质量得分）；2）总包考评汇总表。⑤上述附件不得将质量缺陷照片上传至OA。⑥地区公司工程职能月度检查评分作为地区公司分供方工程质量进度评价的依据之一；⑦项目管理行为质量检查由地区公司工程职能组织对本地区公司项目进行管理行为质量检查。检查按双月进行，结果是否需要排序由地区公司自行确定，具体执行参考《龙湖集团建设项目工程档案管理制度》、《龙湖集团工程计划管理办法》、《龙湖集团工程技术质量行为管理办法》、《龙湖集团项目启动会工程管理指引》等相关内容。2.3第三方工程质量评估内容及计分方式第三方工程质量检查评估每年共进行三轮，3至5月为第一轮，7至8月为第二轮，10至11月为第三轮，对自持商业项目和非自持商业项目分别进行。2.3.1评估内容：①自持商业组团：质量风险、安全文明施工；②非自持商业标段：实测实量、质量风险、安全文明施工。2.3.2评估开始时间及结束时间①自持商业组团在主体结构部分出正负零即开始参评，竣备后不再参评。②非自持商业标段评估的开始时间应符合下表“开始时间”条件之一，结束时间为不迟于下列三个时点的较早时点。业态开始时间结束时间独栋出正负零且可实测范围不少于2栋、且每栋不少于2层为不迟于下列三个时点的较早时点：1）综合竣工验收备案日，或项目质监验收日（仅成都、济南公司）。但以毛坯房报建且竣备后精装修交付的项目不受此条限制；2）工地开放双联排、类独栋出正负零且可实测范围不少于4户、且每户不少于2层多联排、合院出正负零且可实测范围不少于6户、且每龙湖集团工程管理制度2016年第04号总第04号第5页，共16页户不少于2层日前15天；3）交付日前45天。叠拼、叠院出正负零且可实测范围不少于4个单元（每个单元相当于一户的面宽）、且每单元不少于2层洋房、小高层、高层出正负零且可实测范围不少于4个单元层（某楼栋单元的某层称为1个单元层）2.3.3评估范围：满足前述“适用范围”的所有在施项目，自持商业、非自持商业分别参加集团工程质量检查评估，自持商业开业组团全覆盖，非自持商业总承包施工标段全覆盖。2.3.4考核方式1）自持商业①质量风险，计分权重占比80%，详附件2《龙湖集团自持商业项目工程质量风险检查评分表》；②安全文明施工，计分权重占比20%，详附件5《龙湖集团工程项目安全文明施工检查评分表》；③开业组团工程质量评估得分率=(质量风险得分率)×80%+(安全文明施工得分率)×20%2）非自持商业①实测实量，计分权重占比35%，详附件1《龙湖集团非自持商业项目工程实测实量检查评分表》；②质量风险，计分权重占比55%，详附件2《龙湖集团非自持商业项目工程质量风险检查评分表》；③安全文明施工，计分权重占比10%，详附件5《龙湖集团工程项目安全文明施工检查评分表》；④总包标段工程质量评估得分率=(实测实量得分率)×35%+(质量风险得分率)×55%+(安全文明施工得分率)×10%2.3.5关键项直接扣总分的规定1）自持商业评估暂不设置“关键项直接扣总分”。2）非自持商业评估设置“关键项直接扣总分”，具体要求如下：质量风险划定若干条关键质量项，若标段内任一子检查区质量风险关键项按A档扣分项达到下述规定；或文明施工符合下述标准，则直接按下述规定扣除标段总分。龙湖集团工程管理制度2016年第04号总第04号第6页，共16页质量风险关键项附件2中的第1.1条、第1.6条、第2.1条、第3.7条、第4.5条、第5.1条、第5.2条、第5.4条、第6.5条、第7.2条、第8.3条、第8.4条、第10.1条和第10.3条。扣分规定：若有2项按A档扣分，标段总分扣1分；若有3项按A档扣分，标段总分扣1.5分；4项按A档扣分，标段总分2分；5项按A档扣分，标段总分扣2.5分；6项及以上按A档扣分，标段总分扣4分。安全文明施工关键项扣分规定：文明施工中若“工完场清”项得分率低于60%，标段总分扣1分。2.3.6第三方工程质量评估计分规则：（1）自持商业：自持商业项目得分=项目内各自持商业组团得分的算术平均值；（2）非自持商业：①无复评标段得分=(实测实量得分率)×35%+(质量风险得分率)×55%+(安全文明施工得分率)×10%②有复评标段得分=(实测实量得分率)×35%+[(首次质量风险得分率)+(复评质量风险得分率)]×55%/2+[(首次安全文明得分率)+(复评安全文明得分率)]×10%/2③项目得分=项目内各标段得分的算术平均值；④地区公司得分=地区公司各标段得分的算术平均值。“项目”的定义：OA“运营管理系统”中“基础设置”下“项目门户（新）”中某个分期，如重庆新礼嘉两江新宸B地块一期和二期算作两个“项目”。2.3.7具体规定（一）自持商业组团1）第三方工程质量评估一般在检查组到达飞检开业组团前壹天通知。2）参加人员：地区公司工程职能、项目工程团队、物业前介人员；施工单位项目负责人、技术负责人、生产负责人、安全负责人及相关人员；监理公司总监、总监代表及相关人员。3）检查区选择：检查区在现场通过电脑系统随机选取，前后两次第三方质量评估处于同一施工阶段的检查区中间层不得重合。4）第三方质量评估组每天检查评估1个开业组团。5）第三方质量评估流程：龙湖集团工程管理制度2016年第04号总第04号第7页，共16页顺序流程名称步骤必须参与人员第一步集团发通知进行第三方评估1.评估前壹天集团向地区公司工程部发出第三方评估通知第二步本轮评估首次会议上午9:00至9:302.第三方介绍评估规则甲方项目工程经理甲方工程总监或工程部管理中心经理甲方组团主管工程师物业前介人员第三方检查小组成员项目监理总监及主要团队成员开业组团总包项目经理及主要团队成员开业组团主要分包项目经理（如有需要）3.甲方工程经理介绍受检开业组团进度情况4.在评估系统上随机选择质量风险检查区，包括钢筋、模板支撑在施流水段（Ⅰ阶段），地下车库检查部位，中间层等第三步现