矿用机电设备厂文件总清单

开滦矿用机电设备厂文件总清单序号文件名称文件编号修改记录备注1质量管理体系要求GB/T19001-2008——外来文件2质量管理体系基础和术语GB/T19000-2008——外来文件3中华人民共和国产品质量法————外来文件4中华人民共和国合同法————外来文件5中华人民共和国安全生产法————外来文件6中华人民共和国公司法————外来文件7中华人民共和国计量法————外来文件8中华人民共和国劳动法————外来文件9中华人民共和国消防法————外来文件10中华人民共和国标准化法————外来文件11煤矿安全规程————外来文件12煤矿用带式输送机托辊技术条件MT821-2006——外来文件13煤矿用带式输送机托辊轴承技术条件MT/T665-1997——外来文件14煤矿用带式输送机托辊尺寸系列MT73-2008——外来文件15工业产品使用说明书总则GB9969.1-88——外来文件16煤矿用托辊管体技术条件MT/T1019-2006——外来文件17煤矿用带式输送机技术条件MT820-2006——外来文件18煤矿井下用伸缩带式输送机MT/T901-2000——外来文件19爆炸性环境第一部分：设备通用要求GB3836.1-2010——外来文件20带式输送机技术条件GB10595-89——外来文件21带式输送机用逆止器JB/T9015-1999——外来文件22煤矿井下聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则MT113-1995——外来文件23煤矿用带式输送机型号编制方法MT/T154.4-1995——外来文件24刮板输送机用液力偶合器MT208-1995——外来文件25煤矿用带式输送机设计计算MT/T467-1996——外来文件26煤矿用歹势输送机安全规范MT654-1997——外来文件开滦矿用机电设备厂文件总清单27煤矿用歹势输送机减速器技术条件MT/T681-1997——外来文件28煤矿用带式输送机保护装置技术条件MT872-2000——外来文件29煤矿用下运带式输送机制动器技术条件MT912-2002——外来文件30煤矿用职务整芯阻燃输送带MT914-2002——外来文件31煤矿用调速型液力偶合器检验规范MT/T923-2002——外来文件32矿用低压交流软起动器MT/T9423-2005——外来文件33煤矿带式输送机滚筒用橡胶包覆层技术条件MT962-2005——外来文件34质量手册Q/KTK/SC-2012A35岗位人员任职要求KTK/BG-01-A036质量方针、目标及年度质量目标分解计划KTK/BG-02-A037职责权限KTK/BG-03-A038设备管理制度KTK/SJ-01-A039设备保养规定KTK/SJ-02-A040设备操作规程KTK/SJ-03-A041库房管理制度KTK/SJ-04-A042安全生产管理制度KTK/SJ-05-A043劳动保护制度KTK/SJ-06-A044技术文件（图纸）管理及更改制度KTK/SJ-07-A045喷涂作业指导书KTK/SJ-08-A046工种技术操作规程KTK/SJ-09-A047工艺流程图（带式输送机、托辊和缓冲托辊）KTK/SJ-10-A048装配工艺规程（带式输送机、托辊和缓冲托辊）KTK/SJ-11-A049机加工工艺规程KTK/SJ-12-A050焊接工艺规程KTK/SJ-13-A051工艺管理制度KTK/SJ-14-A052带式输送机使用说明书KTK/SJ-15-A053煤矿井下用带式输送机用托辊使用说明书KTK/SJ-16-A054质量否决制度KTK/ZJ-01-A0开滦矿用机电设备厂文件总清单55工位器具管理制度KTK/ZJ-02-A——56工艺装备管理制度KTK/ZJ-03-A——57工艺装备验证制度KTK/ZJ-04-A——58计量器具的操作规程KTK/ZJ-05-A——59外购外协产品检验规程KTK/ZJ-06-A——60带式输送机关键工序产品检验规程（含托辊）KTK/ZJ-07-A——61托辊成品出厂检验规程KTK/ZJ-08-A——62产品质量检验制度KTK/ZJ-09-AA63带式输送机成品出厂检验规程KTK/ZJ-10-A064滚筒无损探伤检验规程KTK/ZJ-11-A065铆焊产品检验规程KTK/ZJ-12-A066托辊旋转阻力测试仪自效方法KTK/ZJ-13-A067顾客满意度规程KTK/GX-01-A068质量信息反馈与服务制度KTK/GX-02-A069物资采购受控清单KTK/GX-03-A070外协管理制度KTK/GX-04-A07172737475编制：岳光军日期：2012.10.26审批：日期：质量记录总清单共3页第1页序号质量记录名称使用表格编号保存时间备注1文件清单JL-4.2.3-01长期2文件发放、回收登记表JL-4.2.3-025年3文件借阅、复制记录JL-4.2.3-035年4文件销毁申请JL-4.2.3-04长期5文件更改申请单JL-4.2.3-05长期6生产用图纸清单JL-4.2.3-06长期7图纸发放回收登记表JL-4.2.3-075年8图纸更改通知单JL-4.2.3-08长期9质量记录清单JL-4.2.4-01长期10管理评审计划JL-5.6-015年11管理评审报告JL-5.6-025年12管理评审会签到表JL-5.6-035年13年度培训计划JL-6.2-015年14内部培训记录表JL-6.2-025年15员工一览表JL-6.2-035年16员工培训档案JL-6.2-045年17管理人员岗位任职评价表JL-6.2-055年18员工能力确认表JL-6.2-065年19设备台账JL-6.3-01长期20工位器具名录JL-6.3-01-02长期21生产设施配置申请单JL-6.3-025年22设施验收单JL-6.3-035年23设备检修计划JL-6.3-045年24设备检（维）修记录JL-6.3-055年25设施报废单JL-6.3-065年26设备日常维护保养记录JL-6.3-075年27消防自查记录JL-6.4-015年28安全文明考核记录JL-6.4-025年29合同评审表JL-7.2-015年30电话（口头）合同评审记录表JL-7.2-025年31合同登记表JL-7.2-035年32顾客投诉处理记录JL-7.2.3-015年33顾客意见反馈表JL-7.2.3-025年34供方评定记录表JL-7.4-015年35供方业绩评定表JL-7.4-025年质量记录总清单共3页第2页序号质量记录名称使用表格编号保存时间备注36合同供方名录JL-7.4-035年37采购计划JL-7.4-045年38临时采购单JL-7.4-055年39原材料入库单JL-7.4-065年40原材料出库单JL-7.4-075年41成品入库单JL-7.4-085年42成品出库单JL-7.4-095年43生产通知单JL-7.5-015年44机械加工工艺卡JL-7.5-025年45特殊过程确认记录JL-7.5-.2-015年46焊接监控过程记录JL-7.5.2-025年47监视和测量设备台账JL-7.6-015年48计量器具鉴定计划JL-7.6-025年49工艺装备名录JL-7.6-035年50公益装备定期验证记录JL-7.6-045年51托辊旋转阻力测试仪自检记录表JL-7.6-055年52顾客满意程度调查表JL-8.2.1-015年53顾客满意度统计及分析预告JL-8.2.1-025年54年度审核计划JL-8.2.2-015年55内部审核计划JL-8.2.2-025年56内部审核检查表JL-8.2.2-035年57内部审核首、末次会议签到表JL-8.2.2-045年58内部审核不合格项报告JL-8.2.2-055年59内部审核报告JL-8.2.2-065年60内部审核不合格项分布表JL-8.2.2-075年61质量体系过程检查表JL-8.2.3-015年62质量目标完成情况考核结果JL-8.2.3-025年63外购外协检验或验证记录JL-8.2.4-01-15年64外购外协产品检验或验证记录（滚筒）JL-8.2.4-01-25年65无损探伤检验记录JL-8.2.4-025年66过程产品检验记录JL-8.2.4-035年67托辊装配检验记录JL-8.2.4-045年68带式输送机装配检验记录05JL-8.2.4-055年69带式输送机出厂检验报告（铺设）06-1JL-8.2.4-06-15年70带式输送机出厂检验报告（不铺设）06-2JL-8.2.4-06-25年质量记录总清单共3页第3页序号质量记录名称使用表格编号保存时间备注71托辊出厂检验报告07JL-8.2.4-075年72不合格品登记评审表JL-8.3-015年73一般不合格品登记处之表JL-8.3-025年74产品质量状况统计分析JL-8.4-015年75供货质量统计分析表JL-8.4-025年76纠正、预防措施处置单JL-8.5-015年编制：岳光辉日期：2012.10.27审批：日期：质量记录清单部门：办公室共1页第1页序号质量记录名称使用表格编号保存时间备注1文件清单JL-4.2.3-01长期2文件发放、回收登记表JL-4.2.3-025年3文件借阅、复制记录JL-4.2.3-035年4文件销毁申请JL-4.2.3-04长期5文件更改申请单JL-4.2.3-05长期6质量记录清单JL-4.2.4-01长期7管理评审计划JL-5.6-015年8管理评审报告JL-5.6-025年9管理评审会签到表JL-5.6-035年10年度培训计划JL-6.2-015年11内部培训记录表JL-6.2-025年12员工一览表JL-6.2-035年13员工培训档案JL-6.2-045年14管理人员岗位任职评价表JL-6.2-055年15员工能力确认表JL-6.2-065年16特殊作业人员登记表JL-6.2-075年17年度审核计划JL-8.2.2-015年18内部审核计划JL-8.2.2-025年19内部审核检查表JL-8.2.2-035年20内部审核首、末次会议签到表JL-8.2.2-045年21内部审核不合格项报告JL-8.2.2-055年22内部审核报告JL-8.2.2-065年23内部审核不合格项分布表JL-8.2.2-075年24质量体系过程检查表JL-8.2.3-015年25质量目标完成情况考核结果JL-8.2.2-025年26纠正、预防措施处理单JL-8.5-015年质量方针、目标及年度质量目标分解计划一、质量方针：诚信为本产品优质持续改进顾客满意不断地为煤矿行业提供质优的产品和满意的服务，走质量效益型道路。本公司要以保证最好的产品质量为第一目标，不断地引进先进技术、设备、先进的管理方式，提高生产、管理能力，为顾客提供最佳满意服务，实现我公司以顾客为中心的承诺。二、质量目标：1、质量目标：a、成品一次检验合格率达98%；b、顾客满意率95%，今后三年每年递增0.5%；c、产品出厂合格率100%2、计算方法：a、一次检验合格率：是以年平均来计算，同时每月统计一次。产品检验一次合格率=（一次送检合格品数/一次送检总数）×100%b、顾客满意率：是以发放顾客满意调查表来统计、计算、每年组织一次。顾客满意率=（调查单位满意分数/调查单位数×调查项目数×10）×100%c、产品出厂合格率：是以年平均来计算，同时每月统计一次。产品出厂合格率=（年出厂合格品数/年出厂总数）×100%三、质量方针、目标的实现。对质量目标的实现情况由办公室组织有关人员每六个月进行一次统计，可结合管理评审进行。没有按时完成目标的部门要分析原因，采取必要的措施以达到质量目标的要求。四、各部门质量目标分解计划质量目标分解部门质量目标分解值计算方法措施及监测量a)产品一次检验合格率达98%b)顾客满意率95%c)产品出厂合格率100%d)产品一次检验合格率达95%e)产品出厂合格率100%供销部1.合同评审率100%（评审数/合同数）×100%1.严格执行合同评审的要求，未经评审的合同不得安排生产2.合同履行