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CQI-12特殊过程：涂装系统评审SpecialProcess:CoatingSystemAssessment关于AIAG美国汽车工业行动集团（AIAG）自1982年成立以来，被公认为全球的汽车工业协会。集合汽车OEM和供应商的力量，共同提出并解决影响全球供应链的问题。目录简介.......................................................................1-21范围......................................................................31.1综述................................................................31.2应用................................................................32涂装系统评审过程...........................................................43特殊过程：涂装评审.........................................................4封面表格填写说明........................................................5特殊过程：涂装系统评审封面表格..........................................6填写第一至第二部分说明.......................................................7特殊过程：涂装过程评审表.............................................8-17工作审核....................................................................18完成工作审核指南........................................................18工作审核表...........................................................19-25附录A—过程表...........................................................26-48术语表...................................................................49-501简介综述CQI-12准备工作：涂装系统评审（CSA）由AIAG涂装工作组编写，该涂装标准可作为客户和产品标准的补充要求。CSA可以用来评审一家企业达到该标准的能力，也可以用于客户要求、行业规定和企业自定的标准。CSA可以在企业与其供应商之间使用。在CSA中，“必须”一词表明这是一项自我评审的要求。如果未能达到标准，则评审结果显示为“不符合”或“需要立即改进”。“应该”一词表达了某项建议。如果在文中出现“比如”一词，则说明下列建议仅供参考。过程方法CSA支持ISO/TS16949：2009中描述的汽车过程方法。涂装系统评审目标CSA的目标是对涂装管理系统进行持续、完善的改进，强调预防供应链中错误，减少其中的波动和浪费。CSA配合国际公认的质量管理系统和适用客户的特定要求，规定了对涂装管理系统的基本要求。CSA旨在为汽车生产厂商和售后服务件公司建立涂装管理系统提供一个通用的方法。评审过程除非客户特别要求对CSA要求的符合程度进行再次检查，一般情况下评审过程必须每年进行一次。每次评审必须使用CSA对企业的涂装系统进行检查。工作审核（见本文第三部分）必须采集汽配制造商的零部件样本，检测其是否符合CSA的标准。评审必须使用ISO/TS16949:2009规定的过程方法进行审核/评审。2审核员资格审核员必须具有下列具体经验，才能来进行涂装系统评审：1.资深质量管理系统（QMS）内部审核员（比如，ISO/TS16949:2009,ISO9001:2008）。2.审核员必须具有涂装专业知识。包括至少5年的涂装工作经验，或接受过正规化学/化工教育和涂装工作的时间不少于5年。3.审核员必须具有包括统计过程控制，测量系统分析，生产件批准程序，潜在失效模式和后果分析，以及产品质量先期策划和控制计划等汽车质量核心工具的相关知识，并能熟练运用。提示：如果有多名审核员达到以上要求，主审员应由符合第一条要求的人员担任。其它要求企业必须保留相关记录，证明已符合CSA标准，同时记录所有为改善评审不符合的项目而采取的适宜的改进措施。这些记录必须为客户而准备，以便客户对记录要求的符合情况进行复检。31范围1.1综述本标准为有下列需求的企业或其供应商规定了在进行涂装时的过程要求：z证明具有持续提供符合客户要求和适用规范标准产品的能力z通过有效应用涂装系统（包括持续改进系统过程），提高客户满意度涂装系统评审适用于汽车供应链中各个委托加工客户指定的用于生产和/或售后服务的零部件厂点。1.2应用CSA规定的所有涂装评审要求是通用的，旨在适用于各种类型、不同规模和提供不同产品的所有涂装企业。编制了十张过程表，相应的表格可在评审过程中做参考用。过程表的详细涂装过程如下所示：z过程表A—前处理—化学清理z过程表B—前处理—机械清理z过程表C—前处理—磷化处理z过程表D—粉末涂装z过程表E—电泳涂装z过程表F—喷涂（液体）z过程表G—离心涂装z过程表H—自泳涂装z过程表I—对流固化z过程表J—检测仪器设备这些过程表包括下列要求：1.过程与测试仪器设备2.过程监控频率3.过程中/成品测试频率4.测试频率过程表具体说明了过程参数与过程控制参数和部件的检查频率，以及定期维护要求。CSA表格中的要求与指南将提示审核员何时应参考过程表。342涂装系统评审程序1.从AIAG获取最新的《CQI-12特殊过程：涂装系统评审》。2.确认《CQI-12特殊过程：涂装系统评审》所使用的涂装过程。将这些过程记录在CSA。3.完成CSA，确认符合度。每次评审必须至少由一名工作审核员（第三部分）进行。4.分析每一个“不符合”的环节，并确定正确的行动方案，包括分析问题根源，并执行相应的纠正措施。纠正措施必须在90天内完成。有关记录，包括验证记录必须收录在案。5.“需要立即行动”表示要求立刻保留问题产品。解决每一个“需要立即行动”的环节，并确定改进方案，包括分析问题根源，并执行相应的纠正措施。纠正措施必须在90天内完成。有关记录，包括验证记录，都必须收录在案。6.除非客户另有要求，评审必须每年进行一次。3特殊过程：涂装系统评审封面表格说明封面表格完成第一和第二部分的有关说明第一部分：管理责任和质量策划第二部分：工厂与物料处理责任完成工作审核的说明第三部分：工作审核45封面表格填写说明1.工厂名称：确定工厂厂名。每个工厂必须使用一份表格。工厂可能有几幢大楼或在同一地区有几个厂区。如果其管理团队是分开的（质量经理和涂装专家）或有不同的管理系统，那么这些厂区应视为独立的厂点。2.地址：明确工厂所在地的道路名称；可将信箱号作为附加信息。3.电话号码：工厂的电话号码。如果工厂没有总机，则必须使用业务经理或质量经理的电话号码。4.传真：工厂的传真号。5.工厂涂装工人数：工厂从事与涂装相关工作的员工，带薪雇员和小时工的总数。6.自有涂装厂（是/否）：如果工厂为自己公司涂装配件，请选“是”。如果公司不为自己公司负责任何配件的涂装，请选“否”。7.商业（外协）涂装厂（是/否）：如果工厂为其他公司涂装配件，则选“是”。如果工厂不为任何其他公司做涂装，则选“否”。8.评审日期：填入进行评审的日期。必须使用字母与数字相结合的格式来记录时间，以避免因使用不同格式而引起混乱。例如:May3-4,20069.上次评审日期：列出工厂上次进行的“CQI-12特殊过程：涂装系统评审”的日期。10.工厂涂装类型：对工厂使用的所有涂装过程进行勾选。这些信息将决定应在评审过程中使用哪些合适的过程表。封面表单中未列出的过程不属于CSA的内容。11.现有质量认证：涂装厂必须列出工厂现有的质量认证,如：ISO/TS16949:2002,ISO9001:2002。这些认证可能来自第三方或客户质量认证。如果是来自客户的质量认证，那么同时也必须提供最近一次评审的年份。12.复审日期（如果需要）：如果发现初始评审中有“不符合”项，涂装相关人员必须处理每一个项目并决定改进的方法，包括分析问题的根源，并且执行相应的纠正措施。复审日期必须在这里给出，初始评审中第一至第三部分的相关问题必须进行修改，提供证据表明相关的改进工作已执行并被遵守。同时，“不符合项目”的数目也不许做相应的调整。13.联系人员：如果可能，请列出涂装厂主要参与者的姓名，职务，电话号码和E-mail地址。14.审核员/评审员：如果可能，请列出审核员的姓名，所属单位，电话和E-mail地址。15.“不符合”项目数：填入评审中发现的“不符合”项目总数。16.“需要立即改进”项目数：填入评审中发现的“需要立即改进”项目的总数。17.工作审核中的“不合格”项目数：填入工作审核中发现的“不合格”项目的总数。56电话：工厂涂装过程的类型：传真:流程表A化学清理工厂涂装工人总数：过程表B机械清理自有涂装厂（是/否）：过程表C商业（外协）涂装厂（是/否）：磷化处理过程表D评审日期：粉末涂装过程表E历次评审日期：电泳涂装过程表F喷涂过程表G离心涂装过程表H自泳涂装过程表I对流固化过程表J检测仪器设备现有质量体系认证：姓名：职务：电话：Email：姓名：所属公司：电话：Email：工作审核中“不合格”项目数：“不符合”项目数：“需要立即改进”项目数:人员联系方式：审核员/评审员:再评审日期（如果需要）特殊过程：涂装系统评审工厂名称：地址：67第一至第二部分说明第一至第二部分包括问题和对每个问题的要求与标准。分别为：第一部分——管理责任与质量策划第二部分——工厂与物料处理责任评审员必须通过对比涂装厂提供的证据与“要求与标准”栏中所列内容，进行评审涂装厂第一和第二部分的符合度。提示1：在“要求与标准”栏中，“必须”一词表示要求，“比如”一词表示所给出的建议，仅供参考。提示2：“要求与标准”栏目将向评审员显示与过程表相关的问题。当过程表与问题相关时，评审员必需对涂装厂进行评审，检查其是否符合过程表的特殊要求。提示3：如果问题不适用于涂装厂，那么评审员必须在无（N/A）栏里打勾。如果符合，则必须在“客观证据”栏目中记录，并在“符合”栏中打勾。如果客观事实与问题不相符，评审员必须在“不符合”栏目中打勾。提示4：如果在评审中的某一问题上发现有不符合要求的产品，评审员必须在“需要立即改进”（NIA）栏目中打勾，NIA要求立即封锁可疑产品。78特殊过程：涂装系统评审（一般设施概况)评价问题编号问题要求与标准客观证据无符合不符合需要立即改进第一部分—管理责任与质量计划1.1现场有否具备相关资格的涂装专业技术人员？为了确保能够随时得到专业指导，必须有专门的且具有相关资格的涂装技术人员在现场。此人必须是全职员工，其职务必须在企业职务表中有所反映。职责描述中必须包括确认该职位所需资历，包括化学和涂装知识。职业资格应该包括具有五年以上涂装工作经验，或化工专业教育与涂装工作累加为五年以上的工作经验。1.2涂装工厂是否进行先期质量策划（APQP）？企业必须具有一个高品质的管理计划程序，并形成文件。每一个新零件或新工艺必须先做可行性研究并经内部认可。为达到此目的，公司可按规定将类同的零件分为不同组别。零件批准程序经客户认可后，未经客户同意不能修改工艺。如有需要涂装商应联系客户，对工艺的改变进行说明。更改说明需留档。89特殊过程：涂装系统评估(一