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2011.01.06一、《设计/产品变更控制程序》介绍二、新老版变更程序文件差异对比三、电子变更建议、变更评审及变更跟踪系统启用主题（一）职责阶段主控项目上市前上市后变更流程管理情报资料科等资料管理部门设计/产品变更设计部门过程/工艺变更规划部门规划部门专业制造部门生产组织与切换规划部门专业制造部门供应商变更申请与实施管理采购部门KD工厂变更信息传递国际公司备注：1）设计/产品变更主控—各设计部门（整车技术部）主控2）采购部门：供应商提出的《产品变更建议单》及《供应商产品变更通知书》唯一管理部门（不含产品数据发放）（二）流程1、P冻结前设计数据变更、纠正书写错误的变更、阶段标记变更、增加图纸的英文翻译、阶段标记变更。2、上市前设计变更流程图3、上市后产品变更流程流程图（三）变更建议的提出、处理提出部门与阶段更改需求接收部门传递、处理及要求供应商在各个阶段提出的产品或过程采购部门采购部门分管部门主管部级以上领导批准后提交设计部门各个部门在上市前变更建议市场需求、客户反馈意见、AUDIT问题、纠正预防措施提出的问题、成本问题、供应商要求设计部门（整车技术部）转交相应工程师处理各个部门在上市后变更建议市场需求、客户反馈意见、AUDIT问题、纠正预防措施提出的问题、成本问题、供应商管理、海外KD厂运作、生产制造以及质量改进等设计部门（整车技术部）2个工作日内转交具体设计部门处理备注：1）《变更建议单》必须经过提出部门主管部级以上领导批准后方可提交到整车技术部。2）《产品变更建议单》处理部门在5个工作日内向提出人/整车技术部提供反馈意见，如对《产品变更建议》的方案不予支持，则需在《产品变更建议》单的不接受变更建议栏中填写原因。3）《产品变更建议单》直接反馈给建议人，整车技术部将经过批准的不接受《产品变更建议》，反馈意见在2个工作日内反馈给变更建议提出部门。（四）变更方案申请、初步验证、批准项目要求附件变更方案申请1.设计部门对已冻结的设计或产品进行更改时需要填写《设计/产品变更评审表I》（见附表二I）2.对于在国际市场销售的产品，提出《设计/产品变更评审表I》时需提供经国际公司市场确认的《产品国际销售市场表》（见附表三）申请单见附表二I变更方案评审、验证方案评审具体管理见附件一《变更方案评审管理办法》。评审表见附表二II变更方案批准1.设计部门（整车技术部）根据各部门评审情况在表III中进行汇总。对不能采纳的评审意见给出原因分析，将不能决定的内容提交上级领导进行审批。2.设计部门（整车技术部）根据费用预计情况将《设计/产品变更评审表》提交相应领导审批。3.领导对各部门评审意见及设计部门（整车技术部）提出的内容进行判定，决定变更是否进行。表单见附表二III（五）变更方案的实施设计、工艺、采购、质保、生产、备件等各部门执行变更相关的工作。生产切换工作由专业制造部门主控。轿车的生产切换由乘用车制造事业部主控。切换工作根据程序的附件二《零部件生产线切换管理办法》进行。工艺部门需要组织生产准备评审会和生产切换评审会后才能根据会议结论进行变更切换。2．范围适用于产品生命周期过程中的设计、产品图样及设计文件的变更控制。包括产品上市前、上市后及降价引起的设计变更、产品变更。2．范围适用于产品生命周期过程中的设计、产品图样及设计文件的变更控制。包括产品上市前及上市后的设计变更、产品变更。备注：1）设计/产品变更主控—SOP前由项目组中设计部门（产品组）主控，SOP后由设计部门（商品改进部门）主控备注：1）设计/产品变更主控—各设计部门（整车技术部）主控2）样件及小批量试装件的采购及试验样件的到件周期，外协件变更所产生的成本费用确认；增加：5）KD零件更换供应商的切换由采购直接向国际公司提出申请。2）样件及小批量试装件的采购；1）ERP主数据的维护。1）ERP新增主数据的维护、新车上市前MBOM维护；增加：小批量试装批准；增加2）切换件的状态确认；1）备件管理部门依据质量保证部门的售后处理通知，执行备件切换；1）根据变更进度及时作好备件储备和实施新老备件的切换；2）新旧备件的处理。1）上市后MBOM的维护1）MBOM的维护提出部门与阶段更改需求接收部门传递、处理及要求供应商在各个阶段提出的产品或过程采购部门采购部门分管部门主管部级以上领导批准后提交设计部门各个部门在上市前变更建议市场需求、客户反馈意见、AUDIT问题、纠正预防措施提出的问题、成本问题、供应商要求设计部门（项目组：产品组）转交相应工程师处理各个部门在上市后变更建议市场需求、客户反馈意见、AUDIT问题、纠正预防措施提出的问题、成本问题、供应商管理、海外KD厂运作、生产制造以及质量改进等设计部门（商品质量改进及承担该职能科室）2个工作日内转交具体设计部门处理备注：1）《变更建议单》必须经过提出部门主管部级以上领导批准后方可提交到项目组（产品组）或设计部门。详细操作办法见附件一《变更建议、变更方案评审办法》。1.各设计部门或专业制造部门中具有产品设计、改进职能的部门提出的产品变更，不需要提交《产品变更建议单》，可直接往后执行。（取消）2.《产品变更建议单》处理部门在10个工作日内向提出人/商品质量或相关职能的科室提供反馈意见，如对《产品变更建议》的方案不予支持，则需在《产品变更建议》单的不接受变更建议栏中填写原因。3.上市前直接反馈给建议人，上市后的商品质量或相关职能的科室将经过批准的不接受《产品变更建议》提交到情报资料科等资料管理部门，反馈意见在2个工作日内反馈给变更建议提出部门。提出部门与阶段更改需求接收部门传递、处理及要求供应商在各个阶段提出的产品或过程采购部门采购部门分管部门主管部级以上领导批准后提交设计部门各个部门在上市前变更建议市场需求、客户反馈意见、AUDIT问题、纠正预防措施提出的问题、成本问题、供应商要求设计部门（整车技术部）转交相应工程师处理各个部门在上市后变更建议市场需求、客户反馈意见、AUDIT问题、纠正预防措施提出的问题、成本问题、供应商管理、海外KD厂运作、生产制造以及质量改进等备注：1）《变更建议单》必须经过提出部门主管部级以上领导批准后方可提交到整车技术部。1.《产品变更建议单》处理部门在5个工作日内向提出人/整车技术部提供反馈意见，如对《产品变更建议》的方案不予支持，则需在《产品变更建议》单的不接受变更建议栏中填写原因。2.《产品变更建议单》直接反馈给建议人，整车技术部将经过批准的不接受《产品变更建议》，反馈意见在2个工作日内反馈给变更建议提出部门。•设计部门（整车技术部）根据各部门评审的内容统计变更引起的费用情况。变更费用包括一次性费用和单车成本上升费用等。一次性费用包括研发过程费用、公告认证费用、模具修改等固定资产的投资费用、库存件处理费用等；单车成本上升费用包括零件采购费用增加等。如变更费用同时存在一次性费用及单车成本上升费用，需按照金额批准权限大的审批。对于无变更费用产生的变更，上市前项目经理批准，上市后所在部门部长批准即可。•设计部门（项目组：产品组或商品质量改进及承担该职能科室）根据各部门评审的内容统计变更引起的费用情况。变更费用包括一次性费用和持续性费用。一次性费用包括研发过程费用、公告认证费用、模具修改等固定资产的投资费用、库存件处理费用等；持续性费用包括零件采购费用增加等。金额（万元）上市前上市后＜20项目总监院级领导20～50分管副总分管副总50万以上总经理总经理金额（元）上市前上市后＜10项目总监分管副总≥10分管副总总经理•设计/产品变更评审表批准权限（一次性费用）变更方案批准权限金额（万元）上市前上市后＜1项目经理专业部门部长1～10项目经理院级领导10～30项目总监分管副总30～50分管副总分管副总50万以上总经理总经理•设计/产品变更评审表批准权限（单车成本上升费用）按照《过程变更管理办法》对PBOM及工艺流程图、工艺装备、模具、夹具、工艺文件相应的更改。如涉及到需要更改费用的，由更改实施单位将预算反馈变更建议部门，由变更建议部门牵头提交预算增补报告。若涉及到在建模具取消报废的，由变更提出部门完成报废申请。按照《过程变更管理办法》对PBOM及工艺流程图、工艺装备、模具、夹具、工艺文件相应的更改。改变以前评审部门不分先后顺序的方式，现改为参与评审部门分为三个阶段：第一步为总布置和控制器、电气参数评审然后到各院整车技术部审核；第二步评审部门为工艺部门和采购部门，自制件主要是规划部门或生产工艺部门，外协件为采购质量、采购部门、生产工艺部门；第三步为其他所有部门评审。取消质保和设备部门参与评审，设备部门评审内容合并到专业制造部门。优化附件一《变更评审管理办法》参与评审的各部门必须按《设计/产品变更评审表》对各部门负责的问题进行评估，各部门必须在评审表下发后5个工作日内或评审会议规定的时间内签署意见同意或不同意变更。对于提出不同意变更时要进行会议评审，不同意会签的部门要给出可行的方案或建议，由设计部门牵头组织相关部门讨论解决办法，必要时以报告的形式向公司领导提出申请（报告格式见附表五《关于XX的变更评审的专项报告》），否则将视为同意变更方案处理。此时，变更方案申请人要提供已下发相关评审文件的记录。2、目前电子变更建议、变更评审及变更跟踪系统已测试完毕，汽研总院各分院及商研院相关试点车型的系统培训及试点车测试也已结束，旗云院系统培训已开展。正式系统启用在2011年1月10日，纸面变更建议、变更评审流程依据编制时间给予三个月过渡期，三个月后即2011年4月10后不再接收纸面变更建议、变更评审流程。3、以下请信息公司同事对系统操作培训再介绍一下。。1、电子变更建议、变更评审流程是将原纸面变更建议、变更评审流程电子化；变更跟踪流程即跟踪每份变更从变更建议至变更切换即第一台车VIN码体现全过程跟踪。