矿用电缆安全标志现场评审准则（试行）

.1矿用电缆安全标志现场评审准则（试行）安标国家矿用产品安全标志中心2010年5月.2矿用电缆安全标志现场评审准则（试行）说明一、本准则根据《安全标志现场评审规范（2010版）》制定，适用于矿用电缆产品的安标评审。二、根据《矿用产品安全标志现场评审管理细则》第十四条规定，根据各生产要素对产品安全性能的影响程度，将现场评审规范中的评审项目分为否决项目（20项）、考核项目（58项）和观察项目（15项），在评审规范中分别用“★”、“●”、“■”加以标识。三、根据《矿用产品安全标志现场评审管理细则》第十六条规定，现场评审实行量化评定。在否决项目合格的基础上，现场评审结论按评审情况分为A、B、C、D四级，A级为合格，B、C级为整改后合格，D级为不合格。评审结论判定规则如下：A级：考核项目中无不符合项；B级：考核项目中不符合项数不超过10%；C级：考核项目中不符合项数不超过20%；D级：考核项目中不符合项数超过20%。四、否决项目的评审结论分为合格、不合格；考核项目和观察项目的评审结论分为符合、基本符合、不符合。其中，“基本符合”表示该项目评审内容的符合度达到80%以上，5个“基本符合”等效于1个“不符合”。对于基本符合和不符合的项目，需提出整改要求。.3矿用电缆安全标志现场评审准则（试行）★否决项●考核项■观察项序号项目名称评审内容及要求1机构1.1注册资金★法人执照或营业执照的注册资金应符合要求。生产通信电缆产品的，注册资金应不低于100万元；生产额定电压0.66/1.14kV及以下动力电缆产品的，注册资金应不低于500万元；生产额定电压3.6/6kV及以上电缆产品的，注册资金不低于1000万元。1.2生产合法性★①营业执照应在有效期内；★②所生产产品应在其营业执照的经营范围内。1.3生产场所★应具备产品生产所需要的固定场所，有生产场所的合法证明文件。2管理体系2.1体系文件★①应有健全的质量管理机构以及完整有效的质量管理体系文件；●②质量管理体系文件应具有可操作性并与现行操作相符；●③应有明确的质量方针和目标，并传达至全体员工；●④应建立质量否决制度。2.2内部审核与管理评审■①应有内部审核、管理评审制度；■②应根据实际情况安排内部审核和管理评审；■③产品质量审核内容至少应包括：标准规定的试验项目、生产过程和关键工序、用户质量反馈意见等；■④对审核发现的问题，应及时制定、实施纠正措施，并对实施效果进行跟踪验证。3人员3.1技术人员★应具有至少1名工程师，2名助理工程师；对于生产3.6/6kV及以上型号电缆的，必须至少具有3名工程师。技术人员从事电缆专业工作年限应不低于3年。.43.2人员素质●①相关负责人应对产品的阻燃性能等安全性能有较深了解；★②技术负责人应熟悉产品的安全性能及其影响因素，主要技术人员应熟悉标准、生产工艺、检验等工作；●③主要工序的生产人员应该熟悉其生产工艺、设备操作规程等内容，操作熟练；●④检验人员应该熟悉标准、检验规程等内容，操作熟练。3.3培训■①应制定并实施培训管理制度；■②应有年度培训计划，并明确培训要求；■③应有人员培训状况记录，并能反映出与产品质量有关的全部人员的培训情况；●④应对从事特殊工种的人员进行资格培训，并持证上岗；●⑤应有与产品相关的矿山法规、标准的培训及记录。4技术文件管理4.1文件资料管理●①应制定并实施技术文件和资料管理制度；●②技术文件和资料编制、审核、批准、发放、使用、保管、更改和注销应有记录；●③应建立技术文件更改制度，更改手续及记录应齐全；●④档案、技术、检验、生产等部门的技术文件应根据通知单要求及时做相应更改，确保各部门技术文件的统一性。4.2产品标准★①产品直接执行国家标准或行业标准的，应经安标国家矿用产品安全标志中心确认；产品执行企业标准的，标准应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；●②应有所引用的标准及相关参考标准：GB/T2900.10电工术语电缆GB/T18380电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验MT386煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则另外，根据产品类型须至少具备下列标准：移动类软电缆及固定敷设类电力电缆：GB/T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T3048电线电缆电性能试验方法GB/T3953电工圆铜线GB/T3956电缆的导体GB/T7594电线电缆橡皮绝缘和橡皮护套通信电缆：GB/T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T3048电线电缆电性能试验方法.5GB/T3953电工圆铜线GB/T3956电缆的导体GB/T5441通信电缆试验方法光缆：GB/T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T7424光缆总规范GB/T9771通信用单模光纤系列GB/T12357通信用多模光纤GB/T15972光纤总规范漏泄、同轴电缆：GB/T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T15285漏泄同轴电缆分规范GB/T17737射频电缆4.3配方●①有可以溯源的产品密封配方及对应产品留样（应以承诺书形式保证配方与样品的一致性），留样长度不少于300mm；★②氯丁橡胶、已丙胶、聚氯乙烯、交联聚乙烯、阻燃剂等安标受控原材料的品种、质量等级应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案；★③氯丁橡胶、已丙胶、聚氯乙烯、交联聚乙烯、阻燃剂等安标受控原材料的品种、质量等级及配比发生变更，应报安标国家矿用产品安全标志中心并办理变更程序。5采购●①应有原材料采购管理文件；●②应有采购控制清单；●③应定期对外购方进行评价，建立合格外购方名录和质量档案；●④重要原材料的采购应有合同且应明确质量要求；●⑤重要原材料应有检验合格的证明，且满足技术要求；★⑥采购的安标受控原材料，应和备案材料一致。6生产过程控制6.1生产能力★①生产能力应达到一定规模，矿用电缆的产值应不低于500万元/年；★②生产场所应具备所申报产品的主要工序生产能力和成品生产条件；对于生产橡套电缆的企业，其使用的护套胶片须由企业自己生产；对于3.6/6kV及以上电压等级的交联电力电缆产品，必须采用化学工艺生产；对于3.6/6kV及以上电压等级的橡套电缆产品，必须保证导体屏蔽、绝缘和绝缘屏蔽的一次挤出。.66.2生产设备●①应建立有设备管理文件；★②应有满足生产所需的主要生产设备（如橡套电缆、电力电缆、通信电缆、控制电缆的绝缘、护套生产线，漏泄电缆等的物理发泡挤出机，光缆的松套管生产线等），并建立设备台账；●③应有重要设备操作规程；●④应有重要设备维修保养记录。6.3工艺装备及工位器具●①应建立有工艺装备管理文件；●②应有满足要求的工艺装备，并建立台账；●③工艺装备配置和使用应合理、可行，且有验证制度和验证记录；●④工位器具应完善，能保证原材料、半成品不落地。6.4工艺过程●①工艺文件应具有可操作性并满足相关标准的技术要求，应有工艺纪律考核制度及记录；●②应有产品工艺流程图，并明确关键工序。7检验和测试7.1规章制度●①应对重要原材料进厂、生产过程和成品出厂，制定并实施检验和试验的管理制度；●②应保证未经检验或验证不合格的产品或物品不能转序或投入使用；●③质量负责人和检验人员应有明确的授权，以文件形式规定其职责和权限，并保证其独立开展检验工作；●④应有重要的检验、测量和试验设备操作规程；●⑤应有重要的原材料件检验规程；●⑥应有工序检验规程（必须包含关键工序）；●⑦应有出厂检验规程（必须符合标准要求）。7.2检验测试设备●①应根据生产和检验的需求，配备检验、测试设备和器具，并建立台帐；★②生产单位必须具备按标准要求的项目进行出厂检验的设备、器具，且其精度、能力等满足要求；●③设备、器具应按国家计量法规和有关计量规程进行周期检定，对检定合格的计量设备、器具应进行有效性标识；●④没有计量检定规程的器具，应进行校准；●⑤当发现检验和测试设备、器具不符合要求时，应对其以往检测结果的有效性进行追溯评定，并对该设备、器具及受影响的产品采取适当的措施；●⑥具备内部检定/校准资格的生产单位，应有“计量标准合格证”、计量标准器具的“检定证书”、“计量检定员证”以及“操作规程”等文件。.77.3检查、检验●①应有重要原材料进厂检验记录、关键工序检验记录；●②出厂检验的检验项目、环境、方法应符合标准要求（对MT818-2009标准中新增加的出厂检验能力的要求，参照相关管理方案的要求）；★③应按标准要求进行出厂检验，应有出厂检验记录及检验报告；移动类橡套软电缆出厂检验序号出厂检验项目检验设备1交流耐压试验耐压试验台2导体直流电阻试验直流电桥或微电阻测试仪等3绝缘电阻试验绝缘电阻测试仪或高阻计、兆欧表等4过渡电阻试验（屏蔽类）过渡电阻测试装置5局部放电试验（3.6/6kV及以上）局部放电测试系统6单根垂直燃烧试验单根垂直燃烧试验台、卷尺、秒表7负载燃烧试验负载燃烧试验台、钢直尺、秒表8电缆结构低倍投影仪电力电缆序号出厂检验项目检验设备1交流耐压试验耐压试验台2导体直流电阻试验直流电桥或微电阻测试仪等3局部放电试验（3.6/6kV及以上）局部放电测试系统4单根垂直燃烧试验单根垂直燃烧试验台、卷尺、秒表5负载燃烧试验负载燃烧试验台、钢直尺、秒表6电缆结构低倍投影仪控制电缆序号出厂检验项目检验设备1交流耐压试验耐压试验台2导体直流电阻试验直流电桥或微电阻测试仪等3单根垂直燃烧试验单根垂直燃烧试验台、卷尺、秒表4电缆结构低倍投影仪.8通信电缆序号出厂检验项目检验设备1交流耐压试验耐压试验台2导体直流电阻试验直流电桥或微电阻测试仪等3绝缘电阻试验绝缘电阻测试仪或高阻计、兆欧表4单根垂直燃烧试验单根垂直燃烧试验台、卷尺、秒表5电缆结构低倍投影仪漏泄、同轴电缆序号出厂检验项目检验设备1绝缘介电强度耐压试验台2导体直流电阻试验直流电桥或微电阻测试仪等3特性阻抗网络分析仪4单根垂直燃烧试验单根垂直燃烧试验台、卷尺、秒表5电缆结构低倍投影仪光缆序号出厂检验项目检验设备1识别色谱目测2衰减系数光时域反射仪3光纤几何参数几何参数测试仪4渗水性能渗水性能检验装置4单根垂直燃烧试验单根垂直燃烧试验台、卷尺、秒表5电缆结构低倍投影仪★④影响产品安全性能的参数（阻燃性能、电性能）应符合标准规定。8产品一致性★应按照经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案的技术文件（包括产品标准、重要原材料明细表等）组织生产。.99产品标识★①应在成品上加施安全标志标识；●②产品使用的安全标志标识应符合AQ1043要求；●③安全标志标识应经安标国家矿用产品安全标志中心审核备案。10库房管理10.1管理制度■应制定并实施出入库、贮存管理制度。10.2原材料及外购件●①原材料、外购件应摆放整齐，标识清晰、明确，不合格品应隔离；●②易燃、易爆及其它危险物品应单独存放，贮存条件应符合要求（如化学品存放的温、湿度要求等）；■③有原材料及外购件台账，账物相符；出入库应履行规定手续；●④贮存条件应确保产品质量。10.3半成品、成品库■①半成品、成品应分类存放、摆放整齐；■②成品箱中、合格证、产品使用说明书等应齐全；■③应有成品台帐，帐物相符；●④贮存条件应确保产品质量。11质量信息反馈与服务11.1管理制度■应建立并实施质量信息反馈与服务管理制度。11.2记录■①应有质量信息反馈和售后服务记录；■②应有产品销售台帐。12不合格品控制及纠正、预防12.1不合格品控制●①应制定并实施不合格品控制的管理文件；●②应任命不合格品处置的负责人，明确不合格品标识、记录和处置负责人员的职责、权限；●③应有效控制不合格品的非预期使用，让步接收应有批准手续；●④不合格品应按规定进行标识并隔离；★⑤不满足安全性能要求的产品，不得销往矿山。.1012.2纠正措施和预防措施●①应制定并实施纠正措施和预防措施的管理文件；●②应收集、整理不合格品信息，尤其是用户反馈的质量信息，查明产生不合格或潜在不合格的原因并记录；应制定相应的纠正措施或预防措施并对其实施跟踪验证；●③应完成由于纠正措施和预防措施而引起的有关文件的更改。13安全生产与劳动保护●①应根据国家有关法律法规制定并实施安全生产制度；●②生产设施、