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不合格品管制辦法編寫:Jackson_Wu(伍竹鑫)2003/04/07目錄1.何謂不合格品?不合格品的危害2.不合格品管制目的及範圍3.不合格品管制作業內容及流程1.1何謂不合格品?經檢驗不符合設計要求,技術規格,檢驗規範以及相關文件(承認書,etc.)規定的原材料,零組件,在製品,半成品及成品(含客退品)都屬之.不合格品:1.2不合格品的危害不合格品就好比已被點燃的炸藥/地雷,如若沒能進行及時有效的管制,其就會發生“爆炸”,造成危害.例如:1.造成生產混亂,擾亂生產排程,延誤交期2.造成生產成本(人力,時間,資金,等)的巨大浪費3.引發客訴,帶來巨額索賠,對公司的社會聲譽造成嚴重影響2.不合格品管制目的及範圍目的:1.對不合格品進行明確標示並隔離管制,以防止其被誤用或不當使用;2.方便對不合格品進行及時有效的處理(Rework/Purge),以盡可能的減小成本損失,且避免混亂;3.避免不合格品流入客戶端,給公司造成重大損失和不良影響.範圍:從進料檢驗至成品出貨之公司生產全製程以及DOA(DeadofArrival)客退的不合格品都適用.3.不合格品管制作業內容及流程4.不合格品管制流程1.權責分工2.標示隔離3.不合格品的處理3.1權責分工(一)品保(MQC/QA)單位:通過檢驗防堵不合格品的流入/流出,對不合格品進行標示隔離,並要求責任單位及時進行處理,制定矯正預防措施,且對其執行狀況與效果進行追蹤確認.(二)製造(PD)單位:1.對發現的不合格品進行標示隔離,並及時通知QA協調工程(PE)/機構(ME)進行不良原因的分析判定,制定矯正預防對策;2.執行不合格品處理作業(Rework),落實執行相關的矯正預防對策.3.1權責分工(三)物控/採購單位:聯繫供應商要求其及時對不合格品進行換貨,退料處理.(四)IE單位:製作不合格品重工的SOP,並在製造執行重工前安排教育訓練且進行現場指導.(五)工程/機構單位:1.對不合格品進行不良原因的分析判定,並制定改善預防對策;2.為IE製作不合格品重工SOP提供技術支援.3.2標示隔離目的:1.防止不合格品被誤用或不當使用;2.與合格品區隔開來,避免造成混亂;3.方便進行統計以及執行後續處理.方法:1.貼附不合格品標籤(IQCRejectLabel&PQAHold單)或.蓋不合格品印章;2.設立不合格品存放區;3.對不合格品執行顏色管理.1.不合格品標示需註明不良狀況,數量及後續處理方式;2.不合格品存放區與其它區域需有明顯區分及間隔.注意事項:3.3不合格品的處理1.原物料不合格品的處理2.生產製程不合格品的處理3.OQC檢驗不合格品的處理4.DOA客退不合格品的處理3.3.1原物料不合格品的處理1.IQC進料檢驗判定批退之不合格原物料1.1於不合格品外箱貼附紅色“華碩電腦進料檢驗Reject標籤”,並蓋日期檢驗章或退貨章後置放於驗退區;1.2通知物控及供應商,安排換料或重工;重工完成後再行檢驗,重工結果記錄於“供應商重工記錄表”;1.3批退料件之供應商,需於期限內回函”矯正措施報告”(進料品管管理辦法(Q2-009)),並落實執行改善.1.4因生產急需且經技術部門(ME/PE)判定可用的不合格原物料,得進行特採程序,其作業參閱“特採作業規範(Q3-014)”之規定.3.3.1原物料不合格品的處理2.生產製造過程中發現的不合格原物料2.1發生單位填寫“不合格品標籤”中料號/品名/數量/日期/不良現象/判定簽名等欄位,並連同不良品一起退至物料不合格品暫存區;2.2進料檢驗單位會同工程/機構部門對不良品進行複判確認後填寫複判欄位,並勾填責任單位欄位;2.3物料負責填寫退料單據將不合格品退入不良品倉庫進行隔離;2.4當同類不良品數量超出規定範圍,發生單位應開立“品質異常通知單”(QAN),由責任單位負責追蹤廠商改善.(矯正預防措施管理辦法(Q2-002))3.3.2生產製程不合格品的處理1.發生單位應以專屬區域或明顯標示隔離不合格品,避免其被誤用或不當使用;同時通知QA召集工程/機構部門進行不良原因分析,制定改善預防對策,並遵照落實執行;2.經維修重工之不合格品須回原發生單位再次確認是否合格並依“產品鑑別及追溯辦法(Q2-004)”程序作業;3.當同類不良品數量超出規定範圍,QA單位應開立“品質異常通知單”(QAN),由責任單位進行改善.(矯正預防措施管理辦法(Q2-002))3.3.3OQC檢驗不合格品的處理1.依據抽樣計劃應判定為允收,但不合格品經QA工程師分析有重大異常或蔓延性的疑慮,則由QA召集PE/ME進行品質問題檢討會議,最終判定是否出貨;若不出貨,則如何安排進行重工.2.出貨檢驗單位判定批退之不合格品,應“Hold”標示並放置於驗退區.同時將不合格品送相關單位(PE/ME)分析,且該送驗批全數重工.由OQC開立“品質異常對策書”給責任單位提出原因分析及對策.(出貨品管管理辦法(Q2-008))3.3.4DOA客退不合格品的處理1.清查在製品及庫存(成品,半成品,原材料)是否有相同不良現象,並進行標示及隔離;2.由QA召集PE/ME/PD/IQC進行品質問題檢討會議,分析查找不良原因,制定改善預防對策,並由責任單位負責落實執行;3.依“客訴處理辦法”(S2-002),品管部門負責回覆改善預防對策至客戶端.3.4不合格品管制流程流程圖負責單位Yes不合格品跟催改善狀況重工/挑選?重驗OK?標示隔離特採?入庫特採/合格標示報廢不合格標示NoNoYesYesNoIQC/QA/PDIQC/QA/PD責任單位/物控/總經理責任單位/IEIQC/QAIQC/QA物管/PDIQC/QA