不合格品管理规范

xxxxxx【文件编号：xxxxx】不合格品管理规范受控状态：分发编号：版本号:编制：审核：批准:发布时间：XXXXX实施时间:XXXXXXXXXXXXXX锻件不合格品管理规范文件编号XXXXX文件版本第A0版生效日期X页数第1页共5页1.目的对产生的不合格产品进行管理，防止误用不合格品，且避免不合格品转序或出厂，保证产品符合客户要求，令客户满意。2.适用范围本程序规范适用于公司原材料，外购件，外委加工件，在制品，成品及顾客提供产品全过程中不合格品管理。3.职责3.1质检部门负责不合格品的判别，标识和记录。3.2采购部，生产部，业务部，设计和工艺技术人员按各自权限负责对外购件，外委件，生产过程中的不合格品进行评价和处置。主管生产经理助理按处置权限负责对外购件，外委件，生产过程中不合格品进行评价处理。对原材料，锻件，热处理件，焊接件等，必要时由专业技术人员参与不合格品的评价处理。3.3采购部负责外购件不合格品处置意见的落实。负责外委件不合格品的处置意见的落实。3.4生产单位负责对生产过程中的不合格品进行隔离和处理，适时纠XXXX锻件不合格品管理规范文件编号X文件版本第A0版生效日期2018年10月1日页数第2页共5页正和预防不合格品的产生。3.5质检部负责对不合格品处置进行跟踪验收，必要时制定处置实施计划。4.不良品处置办法不合格品处理分返工，返修，改作他用，让步使用，报废等形式。4.1生产过程中不合格品的评价，处置：4.1.1在生产过程中，由质检员按产品技术文件的规定要求，经检验判定的不合格品，以“×”形式做出标记，并填写《不合格品处理报告单》一式三份，交不合格品发生单位，发生单位做出初步处理意见后，由其叫生产技术部工艺人员，接单人员对不合格品的实际情况进行分析评价，并按公司规定的问题等级和处置权限，或制定处置意见，或移交主管部门处理。属于公司自行设计的产品，生产技术部工艺人员签署意见后，交客户确认处置意见，需要生产经理处置的，移交生产经理。当需要生产副总进行处置的，技术部在移交《不合格品处理报告单》的同时，移交不合格品评价意见。处置意见包括返工，返修，改作他用，让步使用，报废等。必要时，返工，返修需编制相应的工艺文件，改XXXX文件编号Q/HK3-2018A文件版本第A0版锻件不合格品管理规范生效日期2018年10月1日页数第3页共5页作他用说明要求，责任单位按照处置意见经行处理。4.1.2《不合格品处理报告单》一般只适用于公司内部加工过程中发生的不合格品。签署意见后《不合格品处理报告单》责任单位，生产技术部，生产部各留一份。4.1.3返工，返修签署返工返修意见的《不合格品处理报告单》责任单位需复印一份交生产技术部，责任单位对不合格品进行返工返修处理，生产质检部对返工返修产品进行跟踪验证。返工返修的产品应再次检验，经检验确认后方可入库或转入下道工序，若仍不符合要求需重新处理。4.1.4改作他用对改作他用的不合格品，应单独存放，经设计或工艺技术人员批准，方可用于生产其他零件。4.1.5当不合格品能满足产品的预期使用要求，由工程技术人员（必须经技术经理或副总）确认并签署意见后，经顾客签字同意，可以让步使用。对于签署让步使用的《不合格品处理报告单》责任单位复印一份交销售部。对让步使用产品，质检员做好记录，销售部业务员负责跟踪使用情况。4.1.6报废XXXX文件编号XXXX文件版本第A0版锻件不合格品管理规范生效日期2018年10月1日页数第4页共5页对作出报废处置的不合格品，由质检员以“×”标识，生产单位隔离存放，严格管理，不许转序或出厂，不合格品处理报告单责任单位复印一份交由生产技术部门重新安排生产，生产技术部门对产品进行跟踪验证。4.2对原材料和外购件中饭闲的不合格品要进行标识和隔离，并由采购部门组织换货或退货。特殊情况下按（4.1）条经行处置。4.3对外委加工件中发现的不合格品，由生产技术部按4.1条负责对其处置，必要时对供方生产的关键过程惊醒管理。4.4对本公司产品在搬运，贮存，包装及使用当中发现的不合格品处置见《产品防护控制程序》和《顾客财产控制程序》4.5在采购，外委加工，产品生产及产品交付等过程中，，如发现不合格品必须按照以上规定及时采取纠正措施，并进行原因分析，制定预防措施，防止同类问题的发生。5相关文件顾客满意度监视和测量控制程序顾客财产控制程序产品防护控制程序XXXX文件编号Q/HK3-2018A文件版本第A0版6.记录不合格品处理报告单外委产品检验报告单外购产品检验报告单顾客财产（实物）交验单XXXXX锻件不合格品管理规范生效日期2018年10月1日页数第5页共5页【文件编号：XXXX】锻件质量检验规范受控状态：分发编号：版本号:编制：审核：批准:发布时间：X实施时间:XXXXXXX文件编号X文件版本第A0版一主题内容与适用范围：本标准规定了对锻造工艺进行全过程质量控制的通用原则和要求。本标准适用于锻造车间的锻造工艺质量控制。二引用标准：GB12361-2016钢质模锻件通用技术条件GB12362-2016钢质模锻件公差及机械加工余量GB13318锻造车间安全生产通则GB/T12363-2005锻件功能分类JB4249锤上钢质自由锻件机械加工余量与公差JB4385锤上钢质自由锻件通用技术条件JB/T6052钢质自由锻件加热通用技术要求JB/T6055锻造车间环境保护导则GB/T7232金属热处理工艺GB/T231-2009金属材料布氏硬度GB/T13320-2007钢制模锻件金相组织评定图及评定方法三．锻件分类本标准质量控制所涉及的锻件分类按GB/T12363执行。四环境的控制：XXX锻件不合格品管理规范文件编号XX文件版本第A0版生效日期2018年10月1日页数第1页共5页锻件不合格品管理规范生效日期2018年10月1日页数第1页共5页锻造厂的工作环境包括厂房地面、天窗、温度、通风、照明、噪声、通道、管道以及坯料、锻件和工夹模具的存放等均应按GB13318第3章和JB/T6055第3、4章的要求和国家的有关法规、法律制订本企业的具体实施要求。五设备、仪表与工装的控制：5.1设备、仪表5.1.1各类设备必须完好,并有操作规程和维修、检定制度。5.1.2各类在用主要设备必须挂有完好设备标牌,并有检验有效期及下次检定日期。不合格设备及超过检定合格有效期的设备必须挂“停用”标牌。5.1.3设备的控制系统及检测显示仪表应定期检查,确保仪表和其精度的显示数值准确。5.1.4加热设备的温度显示及测点布置应正确反应加热区炉温及炉温均匀性。5.1.5所用设备都必须建立档案,其具体内容包括：a.设备使用说明书b.台时记录c.故障记录d.修理记录XX锻件不合格品管理规范文件编号XX文件版本第A0版生效日期2018年10月1日页数第1页共5页e.历年检定报告及检定合格证。5.2模具及其他工装5.2.1新模具应按模具图的要求制造,检验合格后进行试模,确认达到设计、制造要求后方可投入生产。5.2.2在每批锻件生产结束时,应将锻造的尾件上打标记并经检验尺寸合格后,模具方可返库继续使用。5.2.3锻造所用工具,必须按工艺文件的规定选用,并经检查完好方可使用。5.2.4每套模具(含预锻模、切边模等)必须建立“模具履历表”,并建立严格的模具管理制度。六原材料的控制：6.1锻件用原材料(含钢锭)应有质量证明书,并符合工艺文件规定的材料牌号、尺寸规格、性能要求。6.2原材料和坯料进厂后需经材料检验部门复验,锻造用的棒材及锻坯,都必须有复验合格报告单,复验合格的原材料应有复验印记,不合格料应做出明显的标记。6.3合格料、待检料、不合格料应有明显标记,且应分区存放,严禁混料。XX锻件不合格品管理规范文件编号XX文件版本第A0版生效日期2018年10月1日页数第1页共5页6.4合格料的入库、出库必须严格遵守公司的管理制度。七文件与资料的控制：7.1必备的技术文件锻件生产应具有零件图、锻件图、工序图、模具图、技术标准、生产说明书、工艺规程等技术文件。7.2技术文件要求：7.2.1技术文件内容的表达要准确、简明、通俗易懂且有逻辑性,并应符合标准化的要求,各种技术文件必须统一、完整。7.2.2所有的技术文件均应按规定的程序审批签字后,方能生效。技术文件如有更改,其审批程序与原文件的审批程序相同。7.2.3所有技术文件均应分类存档。7.3原始记录所涉及的所有原始记录、工艺参数和检测报告等技术资料均应归档,其保存期视锻件的重要程度而定,一般在1-10年内。八生产工艺的控制：8.1下料8.1.1下料前应根据工艺规程和工序卡核实材料牌号、规格、数量、熔炼炉(批)号。并检查表面质量,有特殊要求时,还应检查头尾部标记。8.1.2下料必须按照锻件号、材料牌号、规格和熔炼炉(批)号分批进行,并在工序卡上注明下料个数,以防止有异料混入。如遇材料代用,必须严格按材料代用制度的规定办理代用手续后,方可下料。8.1.3下料时,应严格执行“首件三检”(自检、互检和专检)制度。XX锻件不合格品管理规范文件编号XX文件版本第A0版生效日期2018年10月1日页数第1页共5页检验合格并作出明显标记后方可投入生产。8.1.4坯料的重量、尺寸公差、表面及端面质量,按工艺规程要求。8.1.5下料工在下料过程中,如发现坯料有肉眼可见的缺陷时,应及时报告检验人员或工艺人员,待处理后方可继续工作。8.1.6下料场地应保持整洁。应按材料牌号、熔炼炉(批)号、规格尺寸分别放置,下好的坯料经检验员检查确认合格并做好标记后,应装箱管理,不得混料。8.1.7剩余料应标明材料牌号和熔炼炉(批)号及时退库,严格分类管理。8.2加热：8.2.1坯料加热前应检查材料牌号、熔炼炉(批)号、尺寸规格、数量是否与工序卡相符。8.2.2坯料装炉前必须清除炉膛内的杂物。在电炉中加热的坯料表面不得沾染油污。8.2.3坯料入炉时,应放在工作区内,为保证坯料加热均匀,大型坯料应加垫块,坯料之间应有一定的间距,必要时,应有序排放。8.2.4冷锭加热应按相应的“锻件加热通用技术要求”规定加热。8.2.5敞焰炉加热时,不允许火焰直接喷射在坯料表面。8.2.6电炉加热时,坯料应与发热元件保持一定距离,或采取屏蔽措施防止金属过烧。XX锻件不合格品管理规范文件编号X文件版本第A0版生效日期2018年10月1日页数第1页共5页8.2.7对于精锻件坯料的加热,应采用无氧化或少氧化加热方法。8.2.8坯料加热温度及加热时间,应按相应锻件的工艺规程要求进行。坯料加热的全过程应做好加热记录,以便归档备查。8.2.9坯料加热时过热、过烧和内部裂纹等现象必须符合工艺规程的要求。8.2.10相同加热规范的不同坯料同炉加热时8.2.11不同加热规范的材料范相近的装入一炉加热证措施。8.2.12加热不同类型合金的注意事项a.加热过铜合金的设备b.加热铝合金坯料时c.加热钛合金坯料时8.2.13坯料加热时的料温8.3锻造：XXX锻件不合格品管理规范文件编号XX文件版本第A0版生效日期2018年10月1日页数第1页共5页8.3.1根据锻件的材料、形状、尺寸及工艺要求选择相应的锻造设备。锻件必须在工艺文件指定的设备上进行锻造。8.3.2锻造前操作人员应熟悉锻件图及工艺文件。8.3.3锻造前所用工、模具必须采用正确的方法预热至规定的温度。8.3.4根据锻件复杂程度、材料和工艺要求8.3.5坯料在锻造前和锻造过程中应注意去除氧化皮。8.3.6锻造时形速度。8.3.7锻造操作过程中并随时注意坯料变形是否正常方可继续锻造。8.3.8锻件的冷却8.3.9锻后热处理应按有关工艺文件进行。可以按生产厂的工艺规程进行。8.3.10Ⅰ、Ⅱ类锻件初始生产工艺、工装的试验类锻件应按锻件图号8.3.11锻件的切边、冲孔、校正温度应根据锻件工艺规程的有关规定进行。8.3.12锻件表面应按如下的要求进行清理XX锻件不合格品管理规范文件编号XX文件版本第A0版生效日期2018年10月1日页数第1页共5页a.表面清理应按工艺要求选用喷砂、抛丸、滚筒、酸洗或其他方法。清理后的锻件表面质量