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2016年度工作总结&2017年任务目标规划报告wq铜业生技部报告人：zxx2016年度总结2017年任务目标及规划需求PS:生技部由原生产部与技术部合并而成2016年度总结2016年度总结产能质量技改不足成本熔铸车间2016年与2015产量对比增长15.2%;拉光车间2016年与2015产量对比增长6.96%;挤压车间拉伸车间2016年与2015产量对比增长12.44%;2016年与2015产量对比增长17.88%精密车间2016产能分析2016年精密车间总产量为970吨2015年27808.46吨15382.18吨4983.98吨2173.37吨————2016年32026.18吨16452.13吨5604.23吨2561.91吨970吨84.7%92%成材率良品率2016年全年生产损耗率为5.07%；2015年全年生产损耗率为4.94%；相比之下提高了0.13%2016质量分析5.07%损耗率2016年全年生产成材率为84.70%；2015年全年生产成材率为81.11%；相比之下提高了3.59%2016年全年综合良品率为96.02%；2015年全年综合良品率为96.55%；相比之下降低了0.53%2016年重大技改项目（已完成）1.延长大单斗使用寿命今年试验通过大单斗浸泡盐水延长使用寿命测试，由原来的每吨铜锭所需大单斗费用为11.85元，减少到现在每吨只需2.33元，按今年生产铜锭5600吨计算，共计节约成本5.3万元2.开发无铅铜管、棒材今年通过铸造工艺调整，技术改造，无铅铜管、铜棒顺利生产，挤压拉伸退火后无开裂现象，至十月为止共计生产无铅拉伸管棒147吨2016年重大技改项目（未完成）4.H63大棒保温炉改造今年六月份正式通过保温炉改造方案，然后订购材料、辅料，九月份全部准备就绪；但由于生产任务紧张，而且旧炉台还能正常使用，暂时顺延该项目，将于明年开工后实施3.引铸四方棒爆角及气孔改善今年不断通过调整工艺，设备改造，希望彻底解决四方棒爆角气孔问题，但通过全年的试验，暂时未能从根本上解决此类问题的发生。明年将继续深入研究此难题，并加以改善2016成本分析010203拉光车间成本15年平均每吨成本159.14元；16年平均每吨成本149.4元；环比下降6.12%熔铸车间成本15年平均每吨成本497.1元；16年平均每吨成本477.1元；环比下降4.0%精密车间16年平均每吨成本1247.0元2016成本控制05拉伸车间15年平均每吨成本2036.02元；16年平均每吨成本2073.67元；环比上涨1.83%04挤压车间成本15年平均每吨成本517.80元；16年平均每吨成本523.67元；环比上涨1.13%2016年不足之处一、产能二、质量三、成本四、技改1.铜锭自动浇注线改造还未完成2.自动拉光机增添数量有待增加3.设备维护保养不到位4.挤压铜管偏心严重1.引铸拉光棒5.2米实行不够彻底，成本节约效果不够明显；2.各种大棒牌号转换还不够及时，大棒库存较多，增加公司资金压力。3.挤压、拉伸车间成本上涨（主要是社保福利、工装夹具费用增加）1.四方棒爆角气孔不良较多，导致该类型棒材良品率不高2.引铸棒缩孔较多1.由于原材料供应不及时，车间生产负荷不足2.各车间机台使用频率不足，时有机台待机3.人员不足，流动率较高，车间产能未达要求2017年任务目标及规划2017年关键项目指标成本质量产能熔铸车间产量达37000吨拉光车间产量达21000吨挤压车间产量达6900吨拉伸车间产量达4200吨精密车间产量达2400吨良品率提高1%成材率提高3%损耗率降低0.5%生产成本降低3%试点改革车间承包责任制，鼓励车间节约成本，提升品质2017年重大技改任务新产品开发设备维护保养优化生产环境生产自动化成立精加工铜棒车间，针对高要求铜材市场开发新产品根据现有除尘设备效果及生产需求，添加除尘设备1.加快调试改造铜锭自动浇注线2.继续增加全自动拉光机、铜管自动锯切机3.增加铜管扎管机，提升效益将设备维护与保养纳入生产管理工作，建立考核制度，减少设备故障率，保障生产顺畅2017年资源需求序号车间配置资源用途数量预计单价（万）总金额（万）配置时间备注1拉伸铜管自动锯切机锯切2台1.532017年3月2熔铸熔炼除尘器熔铜除烟尘3401202017年3月3精加工车间拉光机铜棒扒皮37212017年6月可从原拉光车间调配4精加工车间拉伸机铜棒拉伸310302017年6月5精加工车间退火炉拉光拉伸棒退火1台36362017年6月可从原拉伸车间调配6熔铸打包机铜线、边料打包1台15152017年3月7拉伸异型矫直机异型管材矫直1台10102017年5月8拉伸3T拉伸机铜管拉伸2台10202017年8月H63拉伸车间9拉伸扎管机增产、增效1台1001002017年12月10拉光拉光矫直机更换原有矫直机2台8162017年5月11拉光用自动化拉光机更换原有拉光机2台18362017年9月12挤压天然气燃烧机油改气，降成本1222017年6月1250T挤压机谢谢指教！