审核检查表

深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：文控中心内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.2/4.2.31、是否制定了文件控制程序？2、组织的质量管理体系文件包括有哪些？3、文件发布前是否得到批准？文件的修订是否及时？4、识别文件现行修订状态的方法是什么？是否满足要求？抽查、询问、验证查:有制定文件控制程序查:查:审核员问文控员，文件在发布前是否得到批准，文控员回答，我们的体系文件的发布是按照“文件控制程序”去执行的，在发布之前全部有相关权责人员签字，批准。经查相关发布文件，都有权责人签名。目前文件没有修订。查:审核员在审核文件中发现，所有发行文件都有版本号，审核员问，怎么识别文件的现行修订状态，文控员回答，用版本号和修订日期来区分现行状态，所有文件都满足要求，若不满足要求，则会修改现行文件。OKNOOKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：文控内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.4/6.2.2/5.5.1/5、使用部门是否得到有效版本的适用文件？6、作废保留文件的标识是否清晰？抽查、询问、验证查:审核员问，使用部门是否得到有效版本的适用文件？文控员回答：“我们下发给使用部门的文件都是有效版本，若有不适合，会根据文件控制程序去更改的。查:审核员问，对作废，需保留文件是怎么控制的？文控员回答，我们暂无作废文件。OKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：人事部内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.46.2.21.公司各部门是否有按年度教育培训计划在进行人员培训?是否有相关记录?2.对于人员培训的工作,管理部有无做评估记录?3各部门人员是否职责分明?有无职务说明书?4新进人员是否有做新进人员厂纪厂规的培训?5公司的特殊工种有无资格证书?抽查询问验证查:有年度教育培训划,且有相关的培训记录。查:有做评估记录查:经查有相关的职务说明书,且职责任分明.查:有新进人员厂纪厂规的培训,且均有记录.查:经查特殊工种有资格资书.如:电工有电工证.OKOKOKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：冲压部内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.4/6.2.24.2.4/7.5.15.4.1/8.4/8.5.2/7.5.38.31、生产部是否对作业人员培训合格后上岗？2、生产部生产是否有相应的生产计划？3、生产部是否对不合格品做出相应处理？分区标识摆放？4生产部是否对不合格品做出相应的处理?分区标识摆放?抽查、询问、验证查:生产车间的新来员工邹小英九月份有相关的上岗前培训记录.查:生产部是根据生管开的《制造工令》进行生产加工.查:对不合格进行分区标识及处理。查:生产部有对不对不合格品进行相应的处理,但分区标识不清楚.OKOKOKNG注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：生产部内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.4/6.2.2/8.5.38.2.34.2.4/5.5.14.2.4/7.5.15、生产部是否对不合格品统计，做出相应的改善措施？6、生产部是否明确了部门职责与权限？7、生产部是否对生产过程进行控制？抽查、询问、验证查:生产部8.9月份不合格品情况，有对不合格品做统计，分析，改善措施，有相关的记录。查:生产部负责人能够清楚的说出自己的职责权限.查;生产车间用《操作员自主检查记录表》来对生产过程进行控制OKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：生产部内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.4/6.3/8.38、生产设备是否建立设备清单？9、生产设备是否有相关的保养记录？10.生产部是否对分目标进行了统计分析?对于未达成的是否做持续改善记录?11.生产部是否有对不合格品做改善措施?抽查、询问、验证查：审核员问生产部主管，“目前该部门有多少设备？”并拿出“设备一览表”给审核员看，有设备清单。查：审核员问生产部主管，“是否对设备进行保养？”回答“是”，并能提供相关的保养记录。查:生产部有对目标进行统计分析,且有相关资料.查:生产部有对不合格品做改善措施.OKOKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：最高管理者/管代内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/6.1/8.41、公司的质量方针有无制定？2、最高管理者采取了哪些措施将顾客的重要性传达给组织的成员？3、最高管理者对质量方针的重要性有何认识？4、制定的质量方针是否适合标准的要求？抽查、询问、验证查：与管理者代表沟通，公司有制定质量方针。查：最高管理者是通过会议.面谈等的方式将顾客的重要性传达给组织成员的。查：最高管理者对质量方针的重要性有深刻的认识。方针对目标的制定起指导作用。查：公司的质量方针是公司的灵魂，代表着我们公司员工对顾客期望要求的承诺，是根据我公司实际情况及将来发展的前景而制定的，适合标准的要求。OKOKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：最高管理者/管代内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.45.67.15、管理评审的召开是否有相关的记录？6、管理评审的项目是否包括了全部标准要求？7、管理评审的记录是否有保存？8、本次管理评审输出的改进措施是否得到跟踪？9.是否对整个产品实现的过程进行落实及跟进?抽查、询问、验证查:管理评审的召开有会议记录及管理评审报告.查:管理评审有包括标准的要求.查:管理评审的记示有保存查:本次管理评审的输出改进措施有得到跟踪.查:有对整个产品实现进行落实及跟进.OKOKOKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：品质部内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注1．是否明确公司的质量目标和方针?2.部门的相关记录是否有相关人员的确认?3相关质量检测是否有相关质量数据记录?4.部门的质量目标是什么及我司的管理者代表?5.是否按照作业指导书来完成检测程序?抽查、询问、验证查:询问:经与ICQ，PQC人员沟通，都能准确的回答。.查:经查实出具的品质异改善通知单有相关的确认.查:经查实有IQC来料检查摘要作为记录.询问:经与PQC,IQC沟通,均能准确的回答出.查:经查看相关的检验记录都有按照作业指导书来检测.OKOKOKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：品质部内审日期内审员.要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注6.相关的检验规范是否有受控?7.OQC检测是否有抽样检测标准？8.PQC是否根据作业指导书中的测试程序来进行检测?9检测仪器的校正人员是否有校正资格?10.是否明确自身的职责权限?11.检测人员是否有相关的培训记录?抽查、询问、验证查:经查实证相关的检验规范及相关的文件都受控发放.查:成品出货检验记录表都有按AQL抽样标准进行抽样检验.查:与PQC沟通,其回答的检测步骤基本与作业指导书中的一致.查:公司的量测仪器都是全部进行外校的所以没有内校人员.询问:经与IPQC检验人员进行沟通都能知道自己的职责和权限.查:所有的检验人员九月份都有进行检验标准的培训并能提供相关的证据.OKOKOKOKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：品保部内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.4/8.5.1/8.44.2.4/8.2.34.2.4/7.64.2.4/8.5.312、品保部是否对分目标进行统计分析，对于未达成的是否做持续改善措施？13、进料检验中的抽检数有否依据公司之《检验标准》执行？13.对质量异常是否有做纠正预防措施?抽查、询问、验证查:品保课没有对质量分解目标进行统计分析.查：审核员问IQC，“进料是否有检验？是否有相应的检验标准”IQC回答，“所有来料我们都有检验，都依据我司〈IQC检验规范〉进行检验，”并有相关的检验记录。查：对质量异常品保部有做纠正预措施报告及分析NGOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：采购部内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注5.4.1/5.4.2/8.44.2.4/7.4.14.2.4/7.4.17.4.21、采购部是否对分解目标进行统计分析，对于未达成的是否做纠正及预防措施？2、采购部对采购的物料是否有下采购订单？3、采购部对供应商是否进行评估？是否有合格供应商一览表？4、采购部是否对新的供应厂商进行评估？抽查、询问、验证查：采购部有对质量分解目标进行统计分析，现未有未达成目标的，如果以后有我们会采取纠正与预防措施查：9月10日采购部对采购的物料有下订购单，且有相关记录查：采购部有对供货商进行评估，也有合格供货商一览表及相关资料．查：审核人员问采购部负责人：“是否有对新的供货商进行评估”，采购负责人回答“最近几个月没有新的供货商，如果以后有，会对新的供货商进行调查且评估”OKOKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：采购部内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.4/5.5.14.2.4/5.5.37.4.14.2.4/7.4.25、是否明确部门的职责任权限？6、对不合格厂商重新评估或取消有否通知相关部门？是否有相应记录？7、《订购单》是否都有权责人员签字？抽查、询问、验证查：审核员问采购员：“是否明确自己的职责与权限？”采购员拿出采购部的“职责与权限”给审核员看，之后回答的内容与资料上写的一致。查：审核员问采购员，“是否对取消的不合格厂商通知相关部门？”采购员回答：“最近没有不合格的供货商，以后如果有会通知给相关的供货商的。查：查采购部9月份部分订购单，有相关责权人员签字。OKOKOK注：合格请写上‘OK’如有缺陷/不合格‘NG’并请注上《内审不合格项报告》稽核组长：编写：深圳市泰丰永达自行车有限公司内部质量审核检查表受审核部门：物料课/仓库内审日期内审员要素检查要点检查方式内审员现场审核记录备注4.2.47.5.47.5.57.5.31﹑有否每月对仓库之原材料作清点?2﹑仓库物料是否有相关的标识及帐物是否相符？3﹑生产部退料时，有否将合格品与不合格品区分，并贴上相应标贴？4﹑仓库是否严格依照相关文件收发物料？5顾客财产是否有相关方面的记录对其进行控制？抽查、询问、验证查：每有均有进行盘点，且有盘点报表．查：仓库现场标识清楚，且账物卡都能相符.查：仓库退货与合格品都有区分开并都有贴上相应的标签.查：