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安全标准化管理台账汇编二〇一二年四月目录1文件编审记录表2文件发放/回收记录表3文件制定员工参与、相关方沟通记录页4文件披露、公众获取记录页5员工安全生产法律意识的调查情况表6法律意识提升绩效调查表7安全生产责任制绩效考核表8员工参与安全生产活动登记表9员工参与绩效考核表10外部联系对象识别表11合理化建议表12供应商、承包商调查表13危险源辨识与风险评价记录表14职业危害监测记录分析报告15冒顶片帮风险评价表16火灾风险评价表17水灾风险评价表18紧急情况风险评价表19提升安全意识需求调查评价问卷20安全监测监控系统记录21变化因素识别表22新设备的风险识别汇总表23设备登记台帐24劳动防护用品需求评估表25劳动防护用品发放台帐26职业病危害控制实施表27年度安全费用投入和使用比例表28矿山日常巡回安全检查记录表29矿山例行安全检查表30工伤安全事故分析报告表31安全检查所依据法律、法规及其他要求文件清单32设备设施检修、维护记录表33钢丝绳检测记录34绞车运行记录35风机运行记录36空压机运行记录37水泵运行记录38发电机运行记录39井下通风监测记录40应急管理机构名单及有关人员联系方式表41应急准备记录台帐42应急预案培训、沟通记录表43应急救援装备清单44应急预案响应情况表45应急预案保障情况表46应急知识技能培训记录表47事故报告单48事故调查处理报告表49事故调查员情况调查表50年度伤亡事故情况统计表51事故、事件回顾记录表52安全标准化绩效考核记录表53员工名册54安全生产管理机构和人员简况55公司安全会议记录表56安全教育培训记录57新工人三级安全教育记录卡58绞车运转确认表59风机运转记录表60尾矿排放记录表61水泵安全记录表62选矿厂尾矿库坝安全检查表63非煤矿山机械设备检、维修记录安全隐患排查治理汇总台帐文件编审记录表文件编写策划文件预定名称关于发布2012年度安全生产目标的决定要求时间2012年，5.3文件编写原因安全管理需要文件涉及部门公司各单位文件会审记录会审人和时间文件版本会审人意见编写人反馈意见公司正副经理（矿长）2012.4.30吴红娟，孙小东文件定稿记录文件名称关于发布2012年度安全生产目标的决定文件编号【2012】08号定稿版本定稿时间2012.4.30编写人韩文萍校对人吴红娟审核人吴红娟批准人矿长或法人文件发放/回收记录表文件发放部门：文件名称版本份数分发号发放日期使用部门批准人发放人接收人回收时间回收人关于发布2012年度安全生产目标的决定122012.5.3公司各部门法人办公室各部门负责人∕关于成立职业卫生工作小组的通知122012.5.3公司各部门法人办公室各部门负责人∕文件制定员工参与、相关方沟通记录页文件名称日期年月日制定参加人员员工代表：部门：签字：员工代表：部门：签字：员工代表：部门：签字：员工代表：部门：签字：员工代表：部门：签字：员工代表：部门：签字：部门代表：职务：签字：部门代表：职务：签字：部门代表：职务：签字：部门代表：职务：签字：部门代表：职务：签字：部门代表：职务：签字：部门代表：职务：签字：文件披露、公众获取记录页文件名称日期关于发布2012年度安全生产目标的决定2012年5月3日披露方式：1、显著位置张贴√2、作为员工岗前培训及再教育的内容3、印刷的安全手册披露场所、方式：1、矿区牌板：张贴√2、会议室：传达3、安全手册：阅读员工安全生产法律意识的调查情况表你知道的安全生产法律法规和国家标准有哪些，请列举名称或者国标号码？《中华人民共和国安全生产法》《金属非金属矿山安全规程》《金属非金属矿山安全标准化规范》对照我矿的安全生产状况，你认为哪些存在哪些问题？1.未定期对职工进行体检2、延长澡堂服务时间被调查人：李光明法律意识提升绩效调查表序号项目最佳/全员%较好/全员%一般/全员%最低/全员%1安全生产法律法规意识调查是否有效？有效2安全生产法律法规意识提升的效果如何？较好被调查人各职工签名调查人安全科负责人调查时间2012.8.30安全生产责任制绩效考核表序号项目最佳/全员%较好/全员%中等/全员%一般/全员%最低/全员%1最高管理者参与安全生产活动的效果？较好2中层管理者参与安全生产活动的效果？较好3安全生产责任制进行逐级说明的效果？较好4中层管理者接受安全生产责任制培训的效果？较好5各类人员履行安全生产责任制的效果？较好员工参与安全生产活动登记表序号参与事项参与人数参与与方式主办单位1任务分析62会议矿办公室2设计与流程变化评审12座谈生产科3安全意识提升82座谈安全科4安全手册更新5安全生产委员会会议125会议董事会、矿部6与外部权力机构沟通安全生产事项21座谈安全科7风险评价25座谈安全科8相关安全过程的行动38演练矿部9变化管理的评审10参与安全问题的调查45询问安全科员工参与绩效考核表序号项目好较好一般差1问题解决小组的效力√2员工参与安全生产活动的主动性√3员工参与安全生产活动的效果√4拒绝制度是否有效保障员工的安全、健康√考核人：被考核人：考核时间：外部联系对象识别表序号外部联系单位联系人备注12345678910合理化建议表单位建议事项联系人机电队运输队建议在—210水平中装通讯系统建议在工业广场安装洒水喷零装置，降低粉尘陈启明吴忠欢供应商、承包商调查表序号项目90-100%（好）60-90%（一般）60%以下（差）1供应商、承包商的选择遵循有关要求的比例？好2对供应商、承包商检查的执行情况？一般3协调或联系人员定期沟通的情况？好4对供应商、承包商安全表现进行评估的比例？差5在许可供应商、承包商的员工使用企业设备设施前，对其进行培训的比例？好危险源辨识与风险评价记录表序号危险源类型生产/工作类型主要活动危险源及其风险LECD危险等级(级)备注123456789101112职业危害监测记录分析报告分析员：名称监测场所监测次数达标率是否需改进备注噪声粉尘+50采矿工作面1需湿式掘凿振动辐射温度水质食堂2100％空气质量有毒有害气体+50采矿工作面每日一次加强通风其他冒顶片帮风险评价表地点岩层情况地质构造采矿方法支护与加固爆破震动+50采矿工作面稳定无异常有底柱浅孔留矿采矿法正常正常签发：审核人：制表时间：年月日火灾风险评价表签发：审核人：日期场所火灾类型火灾起因造成后果固体液体气体粉尘2012.8.2机修车间√明火电火花较严重制表人：制表时间：年月日注：火灾类型分为固体材料火灾、液体或液化固体火灾、气体或液化气泄漏火灾、粉尘爆燃火灾，在火灾类型的相应栏目中打√。水灾风险评价表日期场所突水来源突水起因造成后果地下水源地表水源降雨及径流老窿水源6.30+50采矿面√√穿老窿严重7.20井口√地表水入井下造成淹井签发：审核人：制表时间：年月日注：突水类型分为地下水源、地表水源、降雨及其径流、老窿水源，在火灾类型的相应栏目中打√紧急情况风险评价表日期场所紧急情况起因造成后果冒顶片帮中毒窒息透水火灾岩层情况地质构造采矿方法支护与加固爆破震动等爆破烟尘有害气体积聚区域通风不良火灾影响老窿水断层水溶洞水地表水内在火灾外因火灾7.20+50工作面正常有底柱浅孔留矿采矿法√容易发生窒息事故签发：审核人：制表人：制表时间：年月日注：在相应紧急情况类型（冒顶片帮、中毒窒息、机械伤害）下的致因因素中打√。提升安全意识需求调查评价问卷序号问题答案1我单位的安全生产方针是什么？安全第一、预防为主2你工作时用的安全规程有哪些？金属非金属矿山安全规程3按照应急预案，发生事故后，应急程序是什么？1、事故报警2、现场警戒3、营救疏散人员4你工作的场所安全要求是什么？空气好、顶板稳定5你所在的单位发生事故后，报告的程序是什么？应立即向调度室报告6你的岗位职责是什么？熟悉本岗位操作技术，严禁“三违”7你工作的场所风险是什么？昌顶、触电、透水、机械伤害8你了解的和你工作的相关的法律法规对你的要求是什么？遵守法律法规，熟悉本工种操作技术9你所使用的个体防护用品配备和使用情况？工作服、工作鞋、防尘罩使用正常10怎样躲避你工作场所涉及安全的危险状态？进工作面之前，先测试，并敲帮问顶。11发现别人出现可能的伤害，你怎样纠正？立即停止可能造成的伤害的行为，并向领导汇板填写人：采矿工作人员填写时间：2012.7.20安全监测监控系统记录序号监控内容是（√）否（×）备注1+50工作面空气情况√2+20水仓√34567监控人员：监控时间变化因素识别表变化因素变化识别记录识别人识别日期内部人员外部人员法律法规与其他要求机构相关方新设备的风险识别汇总表类别风险识别处理采购有资质的正规厂家生产安装安装在进风口调试正常验收通风生产、安全等科室验收使用正常识别人：机电负责人、安全科负责人识别日期：设备登记台帐序号名称规格型号数量生产厂家生产日期有效日期12345678910登记人：登记日期：劳动防护用品需求评估表安全管理人员职业卫生、职业医务专业人员员工或员工代表头保护4眼睛保护44脸保护4听力保护4手保护4脚保护4呼吸保护4热、冻保护4触电保护4评估人：评估时间：人员防护用品防护需求劳动防护用品发放台帐序号姓名所在单位工种（岗位）领用品种计量单位数量领用人签名领用时间职业病危害控制实施表危害种类可能造成损害管理意义（是/否）消除隔离限制治理措施完成期限检查计划实施结果粉尘尘肺病是√喷雾洒水湿式掘岩两月8.30良好负责部门：负责人：（签名）：日期：年月日年度安全费用投入和使用比例表序号用途投入金额（元）使用金额（元）到位比例1安全工程350000.00250000.0071%2安全管理50000.0050000.00100%3安全设备设施120000.00120000.00100%4个体防护用品及保健品30000.0030000.00100%5安全标志及标识5000．005000.00100%6安全教育培训15000.0015000.00100%7工伤保险35000.0035000.00100%8事故预防和重大隐患治理100%9建立应急救援队伍、开展应急救援演练所需的费用、应急设备设施60000.0030000.0050%10安全奖励30000.0030000.00100%11安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用12其他（可另外附页）公司（盖章）矿山日常巡回安全检查记录表检查记录人:李雨保时间:2012.7.20班组：检查内容检查记录处理情况备注1、违章指挥及现场管理情况无2、个人防护用品的穿戴和使用情况穿戴3、协同作业的统一指挥和信息联络情况正常4、各岗位（作业点）人员及工作情况正常5、危险物品及能量处理状况6、安全出口情况正常7、采场情况正常8、通风情况正常9、作业方法正常10、排水情况正常11、防火情况正常12、安全标志等完好情况完好13、遵章守纪情况正常14、高风险作业的危险预测预控情况15、各岗位的交接班和交接班记录情况正常16、各作业点（办公室、仓库等）的现场管理情况（整理、整顿等）正常17、爆破器材的领取、现场使用及剩余器材的及时退库情况正常18、各机械电气设备等的（安全、防护、信号等装置）情况正常19、其他情况矿山例行安全检查表检查人：检查时间：序号检查项目检查标准内容检查方法符合性评价备注1规章制度及岗位操作规程落实情况岗位规章制度及岗位操作规程是否上墙公布。查现场已上墙岗位人员有无违反岗位制度及操作规程现象。如有无佩戴安全帽、有无在粉尘噪声场所佩戴防尘口罩和防噪耳塞、电工作业岗位有无佩戴绝缘手套、绝缘靴、岗位人员有无吸烟饮食进水现象等。查现场无2安全设施检查消防器材数量、放置地点、放置方式是否符合要求，是否处于正常状态。查现场符合电气设备的接地保护、静电接地设施是否有断裂现象。设备旋转部位的防护罩、防护网是否有松动脱位现象。查现场无车间内通风设施是否处于正常状态。易燃易爆场所的检漏报警器是否处于正常状态。安全标志有无掉落现象，悬挂位置是否符合要求。查现场符合3作业环境矿山路面有洒水、凿岩有无防尘措施。查现场有产噪（振）设备是否安装减噪设施或减震设施。查现场安装