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版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第0页共10页中石化胜利石油管理局井下作业二公司修改号：1.0危险源辨识和风险评价控制程序2005年00月00日发布2005年00月00日实施胜利石油管理局井下作业二公司发布版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第1页共10页文件信息文件名危险源辨识和风险评价控制程序文件编号QHSE/SLJX2-P03-2005总页数共计9页编写人胡祖站批准人批准日期实施日期会签情况部门签字部门签字修改情况修改号修改页次修改/编写审核人批准人批准日期版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第2页共10页目录1目的…………………………………………………………………………………………32适用范围……………………………………………………………………………………33参照文件……………………………………………………………………………………34定义和缩写…………………………………………………………………………………35职责…………………………………………………………………………………………36工作程序……………………………………………………………………………………47相关记录……………………………………………………………………………………78相关文件……………………………………………………………………………………79附录…………………………………………………………………………………………7版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第3页共10页1目的本程序规定了公司危险源辨识、风险评价控制的工作程序和要求，旨在消减和控制风险，使其保持在可接受的范围内，减少人身伤害，降低职业健康安全风险。2适用范围本程序适用于公司所有经营活动、产品服务范围、危险源辨识、风险评价的控制。3.参照文件QHSE/SLJX2-SC-2005《QHSE管理手册》第5章。4定义和缩写4.1采用的定义和缩写引自：QHSE/SLJX2-SC-2005《QHSE管理手册》第3章。4.2事故：造成死亡、疾病、伤害、财产损坏或其它损失的意外事件。4.3危险源:可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。4.4危险源辨识:识别危险源的存在并确定其特性的过程。4.5事件:导致或可能导致事故的情况。注：其结果未产生疾病、伤害、损坏或其它损失的事件。4.6不符合:任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。4.7目标:组织在职业健康安全绩效方面所要达到的目的。4.8职业健康安全:影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者及其它人员健康安全的条件、因素。4.9风险:某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4.10风险评价:评估风险大小以及确定风险是否可允许的全过程。4.11安全:免除了不可接受的损害风险的状态。建议：4.2到4.11在手册中以描述，在这里可以不重复描述4.12可容许风险:根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第4页共10页5职责5.1主管领导负责对危险源辨识风险评价计划、重大危害清单的审批。5.2安全管理部负责编制公司危险源辨识风险评价计划，组织开展危险源辨识风险评价工作；编制公司重大危害清单。建议明确：各部门、各单位危险源辨识的职责：6工作程序6.1危险源辨识及风险评价计划6.1.1安全管理部编制《危险源辨识与风险评价工作计划》，报主管领导审批后，下发实施。6.1.2危险源辨识与风险评价工作计划应包括如下内容：a)评价范围：包括各部门/单位的所有活动；所有进入生产场所人员的活动（包括承包商和访问者）；生产场所的设备，无论其是否由组织或外界提供；b)评价目的；c)工作进程安排、评价人员安排。评价工作应由公司具有资格的人员（至少经过内部培训的）或聘请外部有资格的人员来进行；d)评价过程中使用的记录表格等。6.1.3下列情况应做危险源辨识和风险评价工作a)新改扩建工程、技改项目；b)新的法律法规要求；c)职业健康安全方针和目标、指标有了变动时；d)生产设备、工艺有了变动时；e)风险管理方案的执行得到预期目标后；f)QHSE管理体系建立时。根据GB/T280014.5.2的要求和Q/SHS0001.1中3.4.3的要求应考虑两点：1、在实施预防纠正措施前，应进行风险评价，避免产生新的风险，2、应经常进行与采购有关的风险识别和控制。版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第5页共10页6.1.4识别危险源根源和性质6.1.4.1危险源识别要考虑以下问题——存在什么危险源(伤害源)——谁(什么)会受到伤害——伤害怎样发生危险源辨识设计组织的所有活动，因此应考虑以下情况：三种时态——过去、现在和将来三种状态——正常、异常和紧急状态包括所有进入工作场所的人员（合同方、来访者）活动、外来设施评估人员应通过现场观察及所收集的资料，对所确定的评估对象，识别尽可能多的实际的和潜在的危险源，包括：a)物（设施）的不安全状态，包括可能导致事故发生和危险源扩大的设计缺陷、工艺缺陷、设备缺陷、保护措施和安全装置的缺陷；b)人的不安全行动，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为（制造危险状态）；c)可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射），化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；d)管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用品缺少、工艺过程和操作方法等的管理。6.1.4.2在进行危险源识别时，充分考虑发生危险源的根源及性质：a)火灾和爆炸；b)冲击与撞击；c)中毒、窒息、触电及辐射；d)暴露于化学性危险源因素和物理性危险源因素的工作环境；e)人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；f)设备的腐蚀；g)有毒有害物料、气体的泄露；版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第6页共10页h)可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务：包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括：——人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）；——疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）；——财产损失；——工作环境破坏；——水、空气、土壤、地下水及噪音污染；——资源枯竭。危险源辨识应考虑由于过去或将来的运作、产品或服务可能造成职业健康安全风险及环境影响，包括以往生产遗留下来的潜在危险源和影响，丢弃、废弃与处理活动等。同时也应考虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及事故和潜在的紧急情况（比如火灾、爆炸、泄露、地震、风暴潮及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤亡或重大环境污染）。规定评价的时机：正常情况下的评价多长时间进行一次评价：正常生产活动、产品储运、设备、服务、消防、承包方、供应商的服务及其设备，行政后勤活动等；特定（异常）情况下应随时进行评价：非正常运行、工艺设备变更、检维修、改扩建；6.1.5危险源辨识方法首先制定安全检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危险源辨识，对日常工作活动、工艺操作等采用工作危害性分析（JHA）进行危险源辨识。6.2建立危险源辨识风险评价组织6.2.1安全管理部根据危险源辨识与风险评价计划，组织成立危险源辨识风险评价小组，报主管领导审批后，由危险源辨识风险评价小组负责组织开展危险源辨识与风险评价工作。6.2.2危险源辨识与风险评价小组应根据各部门/单位生产活动、产品和服务性质，选择适合该场所生产活动的危险源辨识方式，对生产活动全过程进行调查和综合分析评价,辨识出所有的危险源。版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第7页共10页6.3危险源辨识与风险评价6.3.1危险源辨识与风险评价和风险控制的基本步骤：6.3.2安全管理部组织危险源辨识与风险评价小组，按危险源辨识与风险评价计划的要求对辨识出所有的危险源开展评价工作，确定最大风险程度和可能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程度，形成QHSE/SLJX2－R－P03－01《重大危险源清单》草案。6.3.3对特殊作业场所的危险源及风险评价自己不能正确进行识别评价时，危险源辨识与风险评价小组可向主管领导提出申请,选择专门的安全评价机构对危险源与风险进行识别和评价。应确定并列出风险评价和风险分级的方法和准则：选择方法如下：LEC法、事故树、事件树、是非判断法等等评价的内容包括：危险源及其后果的严重性伤害发生的可能性风险等级的评定准则6.4重大危险源清单安全管理部经汇总和综合分析进行必要的现场调查验证后，形成公司QHSE/SJX－R版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第8页共10页－P03－01《重大危险源清单》草案，报主管领导审批同意后，确定。6.5制定职业健康安全目标和指标安全技术科根据QHSE/SJX－R－P03－01《重大危险源清单》结合公司的职业健康安全方针，制定公司职业健康安全目标和指标，具体执行QHSE/SLJX2－P01－2005《QHSE方针目标和管理方案控制程序》。应说明风险控制的原则（优先级原则）和办法。有可能引出《风险削减与隐患治理控制程序》，如果在《风险削减与隐患治理控制程序》中不描述有关风险控制程序，则应在本程序中写清楚。因危险源辨识风险评价、风险控制措施可能导致对设备、人的能力及运行控制和增加活动监视的要求，本程序应说明该信息的应用与传递控制建议在本程序包括流程图中，统一采用“危险源”术语，不采用“危害”术语7相关记录QHSE/SLJX2－R－P03－01《重大危险源清单》以上记录依据QHSE/SLJX2－R－P07－01《有效记录清单》（？？注意引用正确的记录名称）归档，具体执行QHSE/SLJX2－P07－2005《记录控制程序》。8相关文件QHSE/SLJX2－P01－2005《QHSE方针目标和管理方案控制程序》QHSE/SLJX2－P07－2005《记录控制程序》9附录危险源辨识风险评价控制流程图版本号：1.003危险源辨识和风险评价控制程序QHSE/SLJX2－P03－2005第9页共10页危险源辨识风险评价控制程序流程图危险辨识风险评价计划计划审核辨识危害源清单组织评价审核NY公司领导安全管理部NY下发接收汇总危害源清单重大危险源清单制定目标、指标部门、单位