广东邮政 11月份业务经营分析

广东邮政市场部广东邮政11月份业务经营分析2006年12月12号市场部主要内容•收入完成分析…………………….•经营特点分析……………….……•业务经营通报…………………….•下阶段重点工作…………………市场部第一部分业务收入完成情况市场部一、收入完成分析2005-2006年全省邮政业务收入对比010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00012345678910111257077517995086854403548265800257613546336437654946单月53510万元，进度8.36%，同比3.57%累计612053万元，进度95.63%，同比12.27%53510市场部当月专业贡献程度包件-142汇兑435机要-8集邮-235代理信息-11报刊-1945函件-388Δ=1842万元储蓄2119物流596特快1064净增专业是今年来最少的，仅四个专业实现同比增长市场部过去五年业务收入增长趋势5494605000100001500020000250003000035000400004500050000550006000065000700001234567891011122002年2003年2004年2005年20062002-2006年五年发展趋势市场部过去五年业务收入增长趋势发展趋势与历史同期相比略有不同，03、04两年中11月份的业务发展基本保持10月份规模，且呈现出略微增势；05年11月份的收入规模也呈上升明显，当年11月份环比出现近10%的增幅，而今年11月份比10月份的收入规模略有下降，出现环比-2.61%的回落。市场部05000100001500020000250003000035000400004500050000550006000065000700001234567891011122002年2003年2004年2005年20062002-2006年五年发展趋势过去五年业务收入增长趋势53510单月进度居历史同期中等，高于04年，但低于03、05年；收入累计进度处于历史最高位，除05年超过90%外，02-04年累计进度均不足90%，而今年进度已超过95%市场部二、市局收入累计完成排名市局实绩进度同比排名市局实绩进度同比1茂名16199.97102.4%14.12%12深圳121803.1694.46%14.76%2佛山45250.06101.7%19.78%13惠州16199.9593.24%11.86%3珠海18980.2899.48%19.50%14潮州8580.2592.76%10.66%4东莞62836.7298.55%12.93%15广州120260.4392.68%10.06%5湛江22688.4996.84%12.79%16云浮7634.2092.37%13.12%6汕头17795.8096.64%10.30%17肇庆11950.4891.50%8.45%7清远8128.9596.26%19.28%18梅州13667.2290.81%5.67%8江门24588.5096.01%11.39%19汕尾5244.1389.80%8.97%9揭阳12205.3695.62%11.74%20韶关12882.7589.71%5.59%10中山22167.9195.55%13.61%21河源7335.0087.90%7.46%11阳江10180.1095.36%13.65%全省61205395.63%12.27%佛山局11月份的单月进度与同比增幅均居全省前列，增长近20%。市场部二、提前完成收入市局1、特快专业：全省已有18个市局提前完成全年计划，广州、深圳、珠海三个市局的进度也已超过94%；2、汇兑专业：全省已有12个市局提前完成全年计划，其中珠三角大局已全面完成汇兑收入；3、机要专业：全省已有10个市局完成全年计划，另外，除汕尾、中山、佛山和揭阳局外，其余各局的收入进度也都超过90%；三项专业已为全省超额贡献收入7722万元市场部专业收入完成分析11月份累计累计进度函件集邮62408641196.23%函件53256974495.80%集邮8481564597.78%机要671022102.20%物流速递1457116597999.15%包件25432631190.42%特快10144121901101.33%物流18841776798.71%金融板块2521527755992.35%储蓄2012422091088.36%汇兑509156649112.07%分销代理46164947594.69%报刊40594269697.15%电子557677981.67%全省专业5064257942494.99%全省总计5351061205395.63%仍居各板块之首进度突破90%位居第二市场部专业收入完成分析11月份累计累计进度同比增长函件集邮62408641196.23%11.21%函件53256974495.80%12.52%集邮8481564597.78%5.70%机要671022102.20%11.69%物流速递1457116597999.15%20.29%包件25432631190.42%2.39%特快10144121901101.33%27.37%物流18841776798.71%7.15%金融板块2521527755992.35%10.21%储蓄2012422091088.36%8.21%汇兑509156649112.07%18.79%分销代理46164947594.69%1.06%报刊40594269697.15%2.96%电子557677981.67%-9.44%全省专业5064257942494.99%12.19%全省总计5351061205395.63%12.27%函件、机要、特快、汇兑四项同比增长两位数特快增幅超过27%，汇兑增幅接近20%市场部第二部分各项业务本月经营特色市场部函件集邮板块经营特点（1）累计收入理想，七个市局提前完成全年计划。全省累计收入69744万元，进度95.80%，同比增长12.52%，净增绝对值7760万元，是近几年完成进度较好的一年。其中珠海局、惠州局、汕尾局、湛江局、茂名局、潮州局、云浮局已提前超额完成全年进度目标，但仍有二个市局完成进度低于80%。市场部函件集邮板块经营特点（2）当月邮资机收入增长缓慢，大宗印刷品收入低迷。本月，全省邮资机收入3325万元，同比增长6.43%，与累计增长19.93%的差距较大，其中帐单、大宗信件、大宗印刷品分别同比增长分别为0.57%、6.71%、5.62%；大宗印刷品去除印刷品调资因素，业务量约下跌12%。市场部函件集邮板块经营特点（3）贺卡业务启动，普通邮资封片卡收入下滑。本月企业拜年卡反映出79万元的业务收入，同比下降28.83%；普通邮资封片卡（不含企业拜年卡）收入为132万元，单月进度3.8%，跌幅为45.7%，主要原因是中国邮政贺卡启动，同时缺少主题及营销项目。市场部函件集邮板块经营特点（4）集邮业务严重萎缩，收入大幅下滑。本月收入848万元，比去年同期大幅下跌，跌幅21.70%，单月进度5.30%，远远低于8.36%的省平均水平。市场部物流速递板块经营特点（1）当月速递专业继续保持一亿元规模。当月10145万元，同比增长11.72%，净增收入1058万元；累计121901万元，同比增长27.37%,净增收入26198万元，同城业务累计12645万元，同比增长52.64%；国际及港澳台累计36708万元，同比增长36.74%；国内异地累计收入67786万元，占速递收入55.60%。截至11月份，18个市局已超额完成全年计划，其他市局的计划进度全部达到94%以上。市场部物流速递板块经营特点（2）我省同城速递业务取得快速发展。来自二代证专递、港澳再次签注、代办交通违法等全省联动重点单证照类业务的迅猛发展。其中港澳再次签注业务至11月累计创收4108万元，超额完成年计划68%，成为推动单证照业务发展主要力量；交通违法代办业务发展强劲，截止11月份，累计收入近3000万元，成为速递业务的新增长点。市场部物流速递板块经营特点（3）一体化物流业务发展较为缓慢。全省一体化物流的发展水平与省局、国家局的重视程度不一致，大型客户开发相对滞后。国庆节过后，各类大客户发货量持续减少，本月一体化物流业务收入仅158万元，与上月相比，下降幅度较大；1-11月一体化业务累计完成3029万元。市场部物流速递板块经营特点（4）国内普包业务：本月国内普包业务收入658万元，收入构成以个人用户为主，由于07年春节较06年推迟近一个月，个人寄递市场尚未进入高峰，但本月业务仍比上月增长15%，说明目前个人用户在包裹寄递方式的选择上已倾向普包业务，各局应提高收寄服务水平，稳定客户群，保持业务增长。市场部金融板块经营特点（1）余额发展喜破1000亿大关。11月17日我省余额破1000亿，成功成为继山东、江苏后第三个余额达到1000亿规模的省份。17日后余额发展乘胜追击，截止11月30日，全省余额达到1034.4亿，完成年度净增计划129.66%，进一步稳定我省余额1000亿规模历史地位。市场部金融板块经营特点（2）余额净增“三项”创新高，重点客户成贡献主力。11月余额净增57.71亿，比上月增长141.92%，完成年度计划超过1/3，每日平均净增余额近2亿，单月净增余额与日均净增余额创历史新高。11月30日余额净增以10.77亿的记录创单日余额净增历史新高；1-11月年度累计净增余额214亿，年度累计净增余额创历史新高。广州、深圳、东莞9.5亿、6.75亿、6.23亿市场部金融板块经营特点（2）余额净增“三项”创新高，重点客户成贡献主力。占比83.41%、开发维护难度较小的1-5万之间重点客户余额净增仅占30%占比4.47%、且开发维护工作量大的20万以上区间客户净增余额占比47.5%这种“二八”效应在给我们带来余额规模迅速扩张的同时，也相应地存在着余额快速下降的潜在风险。市场部金融板块经营特点（3）西联、外币储蓄业务继续领跑全国。本月西联汇款总量5.03万笔，与上月基本持平，比去年同期增长65.63%，占全国比重36.53%，遥领全国第一。1—11月，西联汇款收发汇47.68万笔，同比增长59.73%，占全国比重34.42%，位居全国第一。本月全省外币储蓄余额环比增长25.06万美元，累计余额达396.62万美元。其中，江门新增20.4万，达到220万。本年全省累计新增外币储蓄余额259万美元，累计余额和累计净增余额位居全国第一。市场部金融板块经营特点（4）新业务发展初露锋芒。本月新增银信通业务8.34万户，环比增长62.25%，截止11月底，全省共办理银信通业务24.9万户，累计业务收入55.42万元，其业务地位逐步显现。市场部分销代理板块经营特点大收订进度与去年基本持平，重点党报党刊仍不理想。•全省共收订流转额43274.92万元，完成进度63.25%，较去年同期下降0.98%。其中，珠海、佛山、中山、广州、东莞等局完成情况良好，进度超过70%；但全省仍有8个局进度未过半。•全省共收订《人民日报》52851份，完成进度47.02%；收订《求是》杂志40185份，完成进度57.41%；市场部分销代理板块经营特点（1）市局间业务收入完成分化明显。当前各市局收入完成出现了明显分化，有5个市局已完成全年计划，同时有12个市局完成进度不足70%，完成良好的市局继续保持快速的发展势头，完成进度差的市局下降趋势仍未得到遏制。市场部分销代理板块经营特点（2）部分市局完成欠佳，影响全省进度的完成。目前广州局电子邮政收入累计完成进度仅为67.87%，同时，已连续三个月收入不足100万元，平均月环比下降近40%；而肇庆局也仅完成70.56%，与深圳、东莞、佛山等业务大局差距明显。广州、肇庆局合计缺口已超过600万元。市场部分销代理板块经营特点（3）南航-邮政“亲情速递”机票业务正式启动。南航-邮政“亲情速递”机