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2015年1-2月经营分析报告冠城百货招商运营部2015年3月7日目录一、1-2月销售达成情况分析1、销售达成率、业绩状况2、商品促销分析（2月分析与3月计划）3、客流及VIP情况分析4、营运规范目标及策略实施营运管理工程整改（能耗）内部管理（绩效考核、培训等）二、下月主要工作重点一，1-2月销售达成情况汇总冠城百货2015年月度销售分析楼层品类面积销售坪效客单价成交笔数销售指标（万元）销售累计达成率（100%）日均销售（元）月环比（100%）月同比（100%）月租售比（100%）月整体贡献率（100%）1F珠宝，钟表354化妆品253通讯97鞋类867.4小计：1495.42F女装1298.2内衣80.6男装588皮具161休闲服饰155.3配饰54.1小计：2134.23F运动566.3童装383.7玩具315.5儿童游乐364.0家居家纺200.0小计：1829.5合计5459.1品类销售占比分析品类销售占比净销售额①②③④⑤⑥⑦⑧⑨坪效占比分析品类销售坪效（单位：元）净销售额面积①410②405③424④474⑤919⑥452⑦2379⑧男1275⑨411⑩517环比分析品类销售坪效（单位：元）净销售额面积①数码1852.931852.9375.97410②黄金珠宝460.00460.0018.63405③男鞋404.95404.9517.17424④化妆品388.97383.9718.2474⑤女鞋334.60334.6030.75919⑥钟表眼镜（含滋补烟酒）325.66325.6614.72452⑦少淑女装294.54294.5470.072379⑧男装196.16196.1625.011275⑨箱包皮具120.44120.444.95411⑩内衣（含配饰）91.1091.104.71517同比分析品类销售坪效（单位：元）净销售额面积①数码1852.931852.9375.97410②黄金珠宝460.00460.0018.63405③男鞋404.95404.9517.17424④化妆品388.97383.9718.2474⑤女鞋334.60334.6030.75919⑥钟表眼镜（含滋补烟酒）325.66325.6614.72452⑦少淑女装294.54294.5470.072379⑧男装196.16196.1625.011275⑨箱包皮具120.44120.444.95411⑩内衣（含配饰）91.1091.104.71517租售比分析品类销售坪效（单位：元）净销售额面积①数码1852.931852.9375.97410②黄金珠宝460.00460.0018.63405③男鞋404.95404.9517.17424④化妆品388.97383.9718.2474⑤女鞋334.60334.6030.75919⑥钟表眼镜（含滋补烟酒）325.66325.6614.72452⑦少淑女装294.54294.5470.072379⑧男装196.16196.1625.011275⑨箱包皮具120.44120.444.95411⑩内衣（含配饰）91.1091.104.71517品类贡献率分析品类销售坪效（单位：元）净销售额面积①数码1852.931852.9375.97410②黄金珠宝460.00460.0018.63405③男鞋404.95404.9517.17424④化妆品388.97383.9718.2474⑤女鞋334.60334.6030.75919⑥钟表眼镜（含滋补烟酒）325.66325.6614.72452⑦少淑女装294.54294.5470.072379⑧男装196.16196.1625.011275⑨箱包皮具120.44120.444.95411⑩内衣（含配饰）91.1091.104.71517销售任务达成率分析品类销售坪效（单位：元）净销售额面积①数码1852.931852.9375.97410②黄金珠宝460.00460.0018.63405③男鞋404.95404.9517.17424④化妆品388.97383.9718.2474⑤女鞋334.60334.6030.75919⑥钟表眼镜（含滋补烟酒）325.66325.6614.72452⑦少淑女装294.54294.5470.072379⑧男装196.16196.1625.011275⑨箱包皮具120.44120.444.95411⑩内衣（含配饰）91.1091.104.71517说明：4月份企划活动亮点“舞动全城——欢喜半年庆”活动介绍：活动成功之处①购物满额礼以“射飞镖”形式进行，活动形式新颖、礼品丰厚，深受消费者喜爱。②活动现场增加了大量的气氛布置（包括刀旗、天花吊旗和庆典布置等），喜庆的氛围吸引了不少顾客的注意，起到了活动宣传的作用。本月企划活动费用：实际发生7.6万预算7.1万企划促销-4月促销活动评估分析2、商品促销分析时间活动档期活动摘要销售目标销售额销售达成率毛利额毛利率企划费用2012.4清新明朗——感恩购物节（4.1-4.5）1.服饰/鞋品/箱包满88省40；2.化妆品满100省20；3.黄金饰品满100抵5；4.韩国时尚女装品牌PAIGEFIYNN优惠特别推荐3折。5055.48110.96%3.736.72%1.24各专柜自行活动（4.6-4.11）——3642.69118.58%3.127.31%0.00舞动全城——欢喜半年庆（4.12—4.22）VIP会员现金58换购118，非VIP会员现金58换购1081.全馆流行商品全额收券，特例品除外；2.化妆品满100元收40电子券；3.黄金满100元收10电子券。110100.0390.94%6.966.96%5.70五一提前享（4.23—4.28）1.全馆流行商品单柜单票满98立减45元；2.化妆品满100减15元；3.黄金满100减5元。3637.56104.33%2.837.53%0.27激情五一魅力假日（第一波4.29—4.30）1.全馆流行商品单柜现金满98减51元；2.化妆品单柜购满200元减50元+化妆品5倍积分；3.黄金全市最低价单柜购满200元减20元；4.数码满3000元送100数码现金券；5.名表8.5折。5045.15161.25%2.375.25%0.41合计280280.91108.04%19.016.77%7.63、客服工作报告-客流分析名称时间4月份非周末日均周末日均月人数总量宝莱百货一天60080923640金鹰一天889011250230352商业大厦一天72509150187680从人流量来看，我商场是新开百货，盐城市民的消费习惯还是在市中心，从而得出我商场的人气还不是很好。五一小长假的人气有所增长日均人流量在1000人以上。对比金鹰为1:10对比商业大赛1:8工程整改维修、节能4、营运规范目标及策略实施注：含孩子王费用注：不含孩子王费用下降19%下降15%下降18%下降11%下降10%注：含孩子王费用，4月无蒸汽费用下降17%下降10%注：不含孩子王费用项目1月份2月份3月份4月份电费247026.22220910.73197049.49177395.14燃气费127166.9483591.171081.640水费922.55785891291.5合计375115.66305079.83264827.8178686.64降耗比例18%11%10%项目1月份2月份3月份4月份电能247026.22220910.73197049.49177395.14热能127166.9483591.171081.640水费922.55785891291.5孩子王电费1月份之前一次性结算：304923691831122合计274587.83274587.83227909.8147564.64降耗比例17%10%工程整改维修、节能4、营运规范目标及策略实施根据盐城天气情况，5月能耗要增加空调费用，后期降低幅度会相比降低，盐城店保持费用降低控制在8%。下降10%下降15%下降9%下降10%下降16%注：1月份之前电费为一次性结算3、客服工作报告-VIP消费分析类别4月1月—4月办卡数量销售金额卡销售占比销售占比办卡数量销售金额卡销售占比销售占比普卡0377,793.0023.32%12.67%05,771,174.3056.85%35.74%金卡6081,185,497.0073.18%39.75%1,6724,290,279.0042.26%26.57%钻石卡056,777.003.50%1.90%089,617.000.88%0.55%总计6081,620,067.00100.00%54.32%1,67210,151,070.30100.00%62.86%全馆销售/3,050,689.3516,148,121.05类别卡数量卡总数量有效卡总数量有效卡占比普卡9,759.00333734.19%金卡10,000.00341734.17%钻石卡17.00952.94%总计19,776.00676334.20%从数据上看我商场的VIP消费占比在60％左右，在今后的VIP维护上加大力度从而增加我商场的销售。4、营运规范目标及策略实施内部管理——卖场管理（3-4月每日巡场）1、每天上午10:00，由总经办及总值班经理带领巡场，发现卖场营运管理、工程整改、企划美陈、收银客服工作的巡场2、汇总问题后各部门确定整改时间，由总经办助理监督执行根据上月经营会议，门店执行每日巡场制度，及时发现问题与整改部门问题总数已解决未解决已解决占比营运一部3728976%营运二部5250296%企划部1816289%客服部0000行政人事部1514193%财务部0000物管部3837197%合计1601451591%2月绩效考核4、营运规范目标及策略实施考核结果：1、2、奖励与惩处：1、流动红旗评比2、评选优秀营业员3、违反公司制度进行提醒与惩处2月培训实施与3月培训计划1、培训次数，培训总时数2、3月培训计划3、各部门培训完成情况均记入绩效考核4、通过了解培训效果及员工目前工作情况，后期增加员工基础技能，基层管理技巧等方面的培训三、3月运营重点工作部门工作重点冠城百货每日巡场与整改品牌调整现场营运秩序管理商业街顾客问卷调查VIP拓卡（各品牌专柜的会员资料收集）工程水电等能耗管控设备维修维护谢谢大家!