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大港油田第二矿区管理服务公司管理作业文件文件编码：GYK05/F7.14.1环境因素识别和评价管理办法发行版本：F编制部门：安全环保部编制人：冯德琴审核人：王彬审定人：孙树檀批准人：陶密亭2010-05-18批准2010-05-28实施────────────────────────────大港油田第二矿区管理服务公司发布发行版本：F修改码：0文件编码：GYK05/F7.14.1页码：1/11范围为了有效识别和评价环境因素及其风险，确定并实施风险控制和削减措施，超前预防环境污染与生态破坏事故的发生，依据国家环保有关规定、相关标准和GYK05/F7.14《环境保护管理程序》，制定本办法。本办法规定了环境因素识别与评价职责、方法、步骤和重要污染场所确定等内容及管理要求。本办法适用于公司及所属各单位。2术语和简略语2.1本办法采用GB/T19001－2008、GB/T24001－2004、GB/T28001－2001和Q/SY1002.1－2007标准规定的术语。2.2环境因素：指公司管理、生产、服务和活动过程中能与环境（空气、水、土地等）发生相互作用的要素。3职责3.1安全环保部是本办法归口管理部门。负责组织环境因素识别及其风险评价，对确定的公司级重要环境因素实施监督管理。3.2各单位负责组织本单位范围内环境因素的识别及其风险评价管理，并对确定的本单位重要环境因素和重点污染源场所进行监督管理。4管理内容4.1环境因素识别的范围：环境因素识别和评价管理办法管理程序GYK05/F7.14.12/7a）生产固定场所；b）生产移动场所；c）新建、改建、扩建、迁建设项目；d）其它服务及活动。4.2环境因素的判别要求：环境因素识别及风险评价应考虑三种时态、三种状态及八个方面。4.2.1三种时态：包括过去时态、现在时态和将来时态。a）过去时态：以往遗留的问题；b）现在时态：现有污染及环境问题；c）将来时态：新建项目开发、生产工艺的改进、原辅材料的改变、法律法规标准的变化等因素。4.2.2三种状态：包括正常状态、异常状态和紧急情况。a）正常状态：指正常管理、生产、服务和活动中的环境因素；b）异常状态：指管理、生产、服务和活动中可合理预见的、对环境造成影响的环境因素；c）紧急情况：指不可预见何时发生，发生频率极小，但对环境影响较大的环境因素。4.2.3八个方面：废气排放、废水排放、噪声、固体废弃物排放、资源能源利用和消耗、环保设施运行、相关方及其它。4.3环境因素识别方法根据实际情况，可采用调查打分法、工艺流程分析法、现场观察法、专家咨询法、物料衡算法、测量数据法、会议分析法等识别环境因素。GYK05/F7.14.13/74.4重要环境因素识别方法：4.4.1有下列情况之一的直接判断为重要环境因素。a）在废水、废气、噪声、固体废物等方面1）废水：工业废水及其它废水超标排放的；2）废气：未经燃烧直接排放；燃煤、燃油、燃气锅炉或其它燃烧器超标排放的；3）噪声：超标并引起相关方抱怨的；4）固体废弃物：列入《国家危险废物名录》的废弃物，未经妥善处理的；5）环境设施发生异常情况时废水、废气、噪声超标排放的。b）资源能源使用消耗方面：1）存在较大节能降耗潜力的；2）没有管理和控制措施，粗放型使用消耗能源资源的；3）同行业对比，消耗处于较高水平的。c）其它具有潜在的重大环境影响（包括对周围生态环境影响），或可能危害员工健康的各类污染源。d）相关方合理抱怨，以及违反地方政府环保规定要求的。e）可能造成重大社会影响的环保事件。4.4.2其他环境因素可根据环境风险及造成影响，通过打分来确定重要环境因素：按照公式M=a+b+c+d+e+fi，对环境影响做出定量评价。当M≥18，确定为重要环境因素。具体见附录：“重要环境因素评价分值表”（GYK05JL7.14.1－03）。GYK05/F7.14.14/74.5当发生下列情况之一时，应对识别出的环境因素进行变更，重新确定重要环境因素和一般环境因素。4.5.1法律、法规与标准提出新要求的；4.5.2因技术、工艺变化而使环境因素发生较大变化的；4.5.3发现以往环境因素识别有遗漏的。4.6建立环境因素清单、重要环境因素台帐4.6.1安全环保部负责定期组织各单位进行环境因素识别，填写“环境因素排查表”（GYK05JL7.14.1－01），建立“环境因素清单”（GYK05JL7.14.1－02），并上报安全环保部。体系中如发生4.5条规定情况，进行环境因素变更识别，并填写“环境因素排查表”,将识别、变更的环境因素纳入“环境因素清单”。4.6.2各单位负责组织有关人员按照“重要环境因素评价分值表”（GYK05JL7.14.1－03）对环境因素进行评价，填写“环境因素评价汇总表”（GYK05JL7.14.1－04），确定本单位重要环境因素，建立“重要环境因素台帐”（GYK05JL7.14.1－05），报安全环保部。4.6.3安全环保部分类、汇总各单位上报的“重要环境因素台帐”并组织评审，建立公司级“重要环境因素台帐”。4.7环境管理方案4.7.1各单位针对重要环境因素、环保指标和污染隐患治理等，编制并实施环境管理方案。在环境管理方案中将明确为解决上述问题所采取的措施。管理方案应报安全环保部备案。4.7.2纳入公司或矿区事业部投资治理的环境管理方案至少包括以下内GYK05/F7.14.15/7容：a）环境指标目标；b）重要环境因素名称；c）适用法律法规及标准；d）运行方式及日程；e）实施措施及职责；f）完工验收检查。4.8重要污染源场所重要污染源场所采用定性的方法进行确定，实行分级管理。4.8.1矿区事业部级重要污染源场所：可能造成重大及以上环境污染与生态破坏事故的重要环境因素存在的污染源场所，结合《天津市〈排污申报登记注册证〉年审规定》要求进行确定；4.8.2公司级重要污染源场所：可能造成一般及以上环境污染与生态破坏事故的重要环境因素存在的污染源场所；4.8.3基层单位级重要污染源场所：可能造成一般以下环境污染与生态破坏事故的重要环境因素存在的污染源场所。4.8.4环境污染事故级别划分具体执行GYK05/F7.17《事故事件管理程序》。4.9重要污染源场所监控管理。4.9.1各级污染源场所实行领导干部逐级安全环保联系挂点检查制度，对各级重要污染源场所实行挂牌管理。4.9.2安全环保部负责组织对公司各级重要污染源场所采取现场检查、环GYK05/F7.14.16/7境监测、体系审核、验收考核等方式进行监控管理。4.9.3各单位应对识别出的污染隐患或重要污染源场所可能导致环境污染与生态破坏事故险情的，应制定应急处置预案，并组织培训和应急演练。4.10建立重要污染源场所技术档案。4.10.1各级监控的重要污染源场所，由安全环保部建立“重要污染源场所管理台帐”（GYK05JL7.14.1－06）。台帐内容至少包括：所在单位、污染源场所、污染源、污染物种类、达标处理效果及控制措施等。4.10.2各级监控的重点污染源场所应建立技术档案。档案内容至少包括：a）该场所所在单位、地理位置、周边生态环境等；b）环境因素清单和重要环境因素台帐；c）污染源场所平面分布图；d）该场所历史环境管理记录；e）污染源监测报告、污染处理设施运行情况记录；f）污染隐患治理方案和控制措施记录。5相关文件、实施证据和表单5.1相关程序文件和作业文件GYK05/F7.14环境保护管理程序5.2相关法律法规和标准《国家危险废物名录》《天津市〈排污申报登记注册证〉年审规定》5.3相关技术文件5.4实施证据和表单GYK05/F7.14.17/7GYK05JL7.14.1－01环境因素排查表GYK05JL7.14.1－02环境因素清单GYK05JL7.14.1－03重要环境因素评价分值表GYK05JL7.14.1－04环境因素评价汇总表GYK05JL7.14.1－05重要环境因素台帐GYK05JL7.14.1－06重要污染源场所管理台帐GYK05/F7.14.11/7大港油田第二矿区管理服务公司环境因素排查表编码:GYK05JL7.14.1－01序号活动产品服务环境因素环境影响发生状态时态管理措施水体大气噪声固废土地资财能源生态辐射正常异常紧急现在过去将来排查人：审核人：排查日期：保存部门：安全环保部、各单位保存期：3年GYK05/F7.14.12/7大港油田第二矿区管理服务公司环境因素清单编码：GYK05JL7.14.1－02序号环境因素活动产品服务环境影响主要污染物质法规名称及实施时间条款要求管理措施主要相关单位保存部门：安全环保部、各单位保存期：3年GYK05/F7.14.11/7大港油田第二矿区管理服务公司重要环境因素评价分值表编码：GYK05JL7.14.1－03序号评价项目评价分值评价内容a发生频次5连续发生3每日一次至每月一次1每月一次至每年一次b环境影响5全球性大影响3区域性大影响1周边性小影响c环境影响可恢复性51年内不可恢复31周内可恢复11天内可恢复d相关方关注程度5社会性破坏3地区性破坏1不为关注e资源消耗程度5高于同行业平均水平3与同行业平均水平基本持平1低于同行业平均水平f1环境法律法规符合性5不符合3潜在不符合1符合f2污水COD、石油类管侧值5COD＞150mg/L,石油类＞10mg/L3150mg/L≥COD≥100mg/L,10mg/L≥石油类≥5mg/L1COD＜100mg/L,石油类＜5mg/Lf3场界噪声—场界噪声标准＝△5△＞超标5dB3超标5dB≥△≥超标1dB1△＜超标1dBf4固体废物5危险废物4工业废物GYK05/F7.14.12/73生活废物备注：评价得分：M=a+b+c+d+e+i(i等于f1至f4其中一个选项）≥18定为重要环境因素大港油田第二矿区管理服务公司环境因素评价汇总表编码：GYK05JL7.14.1－04序号环境因素产生地点评价方法分值评价结果abcdeｉ总分评价人：审核人：保存部门：安全环保部、各单位保存期：1年GYK05/F7.14.12/7大港油田第二矿区管理服务公司重要环境因素台帐编码：GYK05JL7.14.1－05序号活动、产品、服务重要环境因素环境影响控制办法123456789101112单位:填写人:审批人：日期：保存部门：安全环保部、各单位保存期：1年GYK05/F7.14.13/7大港油田第二矿区管理服务公司重要污染源场所管理台帐编码：GYK05JL7.14.1－06序号单位及场所名称污染源种类污染源名称监控措施达标处理效果挂点领导备注123456789单位:填写人:日期：保存部门：安全环保部、各单位保存期：1年