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综合代维按次服务管控举措二零一六年七月2一、工作内容二、存在的风险三、管控举措3主设备、天馈及传输侧设备巡检（不含配套）主设备、天馈及传输侧设备巡检（含配套）天馈线检修基站应急发电（发电机甲供，油料甲供）基站应急发电（发电机甲供，油料乙供）基站应急发电（发电机乙供，油料甲供）基站应急发电（发电机乙供，油料乙供）基站随工工程验收交维验收应急通信保障硬件调整蓄电池测试按次计费内容角钢塔巡检维护单管塔（景观塔）巡检维护三管塔巡检维护拉线塔巡检维护抱杆巡检维护铁塔防雷与接地系统巡检维护按次计费内容有源设备日常巡检设备日常巡检（含配套、有源及无源设备）WLAN日常巡检网络质量测试WLAN网络质量测试网络调整及整改工程验收交维验收应急通信保障工程随工按次计费内容架空光缆巡检直埋光缆巡检管道光缆巡检光交接箱巡检架空光缆日常检修直埋光缆日常检修管道光缆日常检修ODF架光交接箱日常检修纤芯测试工程随工及配合线路工程验收安全隐患处理专项盯防护线宣传应急通信保障传输线路按次计费内容包年的主要工作内容为故障处理、基础资料维护、投诉处理及物业关系维系，巡检、随工、验收、发电等工作均为按次计费内容。具体工作范围可参见《中国移动山东公司代维服务内容统计》。故障处理基础资料维护投诉处理物业关系维系基站及天馈包年计费内容故障处理基础资料维护铁塔包年计费内容故障处理投诉处理数据维护站点物业管理和业主关系维系室分WLAN包年计费内容传输线路包年计费内容故障处理资源信息维护综合代维按次服务的工作内容4综合代维按次服务的主要工作类型对纳入按次网络代维服务的各项工作进行归类，按工作类型可划分为以下三类。工作类型具体包括的服务内容通用任务类网络调整、工程随工及配合、工程验收、交维验收、网络或硬件调整、网络质量测试、应急通信保障、基站蓄电池测试、基站天馈线检修、铁塔检修、传输线路检修、传输线路纤芯测试、基站天馈线检修、传输线路纤芯测试、传输线路安全隐患处理、传输线路专项盯防、护线宣传、站点物业关系维系、基础资料维护网络巡检类包括基站设备及天馈、铁塔、直放站室分及WLAN、传输线路、集客和家客6个专业的网络及设备现场巡检工作发电类包括基站（含独立传输节点）、室分站点的现场发电工作5一、工作内容二、存在的风险三、管控举措6通用任务类工作流程通用任务类按次服务管理流程移动区县公司移动地市公司代维公司移动省公司归档需求提出需求审批实施验收及工作量确认通用任务类按次服务需求区县公司在代维管理平台上提交按次服务工单审批通过？通用任务类按次服务需求地市公司在代维管理平台上提交按次服务工单地市公司代维管理员确认是是执行按次服务工单否否回复工单并填报工作量派单人接收工单回复派单人接收工单回复按次服务工作情况验收按次服务工作情况验收工作量确认工作量确认地市公司代维管理员确认按次服务工单归档区县公司审批按次需求地市公司审批按次需求审批通过？地市公司审批按次服务工作量和按次费用审批通过？是否省公司应加强监督检查并定期开展效能分析，发现问题及时通报处理风险点RW-01需求提出和审批风险点RW-02按次服务实施过程风险点RW-03按次服务验收和工作量确认风险点RW-04按次服务费用结算风险点1：需求提出和审批1、提交的按次服务需求不真实，如：虚报按次服务需求，甚至与代维公司互相勾结谋取私利等。2、提出的需求不准确，如：提出的需求内容与实际服务内容不一致、预估工作量与实际偏差过大等。3、需求审批流程缺失，或审批不严谨等，如：审批流程形同虚设，未严格审批、未经审批实施、或先实施后审批等。风险点2：按次服务实施过程：按次服务实施过程管控缺失，关键的工作内容、工作量等未在代维管理平台上留有记录或痕迹。风险点3：按次服务验收和工作量确认：对代维公司反馈的按次服务实施结果验收把关不严，造成确认的工作量不准确、质量不达标、代维费用的跑冒滴漏等。风险点4：按次服务费用结算：不按照确认的工作量结算代维费用，或结算错误。7网络巡检类按次服务管理流程移动地市公司（含区县公司）代维公司移动省公司工单派发巡检实施工单归档质量审核受理巡检任务工单巡检完毕，报结工单巡检工单归档审核通过风险点XJ-01巡检工单派发风险点XJ-02巡检质量执行现场巡检任务巡检质量审核代维管理平台自动派发巡检任务工单（含日常巡检工单及动态巡检工单）根据巡检任务的实际需求手工派发巡检任务工单审批巡检按次服务需求审批通过？是否否是风险点5：巡检工单派发手工派发巡检工单，需求不真实、不准确；自动派发巡检工单，周期不合理；动态派发巡检工单，规则不合理等。风险点6：巡检质量网络巡检过程管控缺失、巡检质量管控不严、隐患未及时发现、巡检中进行的零星整改引发网络故障等。巡检工作流程8发电类按次服务管理流程移动地市公司（含区县公司）代维公司移动省公司发电派单发电执行归档质检及稽核受理发电工单发电结束，报结工单发电工单归档审核通过风险点FD-01发电工单派发风险点FD-02发电过程执行现场发电任务发电工单质检系统按预设的发电延时规则，自动派发发电工单根据发电任务的实际需求手工派发发电任务工单审批发电按次服务需求审批通过？是否否是动环系统发现站点停电告警系统自动稽核稽核结果满足自动稽核条件人工稽核不满足稽核条件监督代维发电过程检查发电质量风险点FD-03质检和稽核发电流程风险点7：发电工单派发1、发电派单延时规则不准确，如：蓄电池续航能力、驻点到站时长信息错误，造成发电工单派发过早或过迟，导致基站退服或增加发电费用。2、发电工单派发后，在发电前出现市电恢复的情况，导致未发电工单纳入计费。3、代维人员人为制造停电，增加发电工单数量。4、手工派发发电工单的需求不真实、不准确。风险点8：发电过程1、代维人员未到现场发电，来电后代维人员继续发电，延长发电时间、以虚假发电、谎报发电油机功率等方式套取油料费用等情况。2、代维人员未及时发电。风险点9：质检和稽核质检、稽核工作不到位，造成发电次数、发电时长、油料使用量等数据不真实、不准确，造成发电费用跑冒滴漏等。9各市分公司在日常的工作中应熟悉以下风险点，针对性的开展防范工作。风险点具体风险描述需求提出和审批提交的按次服务需求不真实、不准确、需求审批流程缺失。按次服务实施过程按次服务实施过程管控缺失，关键的工作内容、工作量等未在代维管理平台上留有记录或痕迹。按次服务验收和工作量确认对代维公司反馈的按次服务实施结果验收把关不严，造成确认的工作量不准确、质量不达标、代维费用的跑冒滴漏等。按次服务费用结算不按照确认的工作量结算代维费用，或结算错误。巡检工单派发手工派发巡检工单，需求不真实、不准确；自动派发巡检工单，周期不合理；动态派发巡检工单，规则不合理等。巡检质量网络巡检过程管控缺失、巡检质量管控不严、隐患未及时发现、巡检中进行的零星整改引发网络故障等。发电工单派发发电派单延时规则不准确；发电工单派发后，在发电前出现市电恢复的情况，导致未发电工单纳入计费；代维人员人为制造停电，增加发电工单数量；手工派发发电工单的需求不真实、不准确。发电过程代维人员未到现场发电，来电后代维人员继续发电，延长发电时间、以虚假发电、谎报发电油机功率等方式套取油料费用等情况。发电质检和稽核质检、稽核工作不到位，造成发电次数、发电时长、油料使用量等数据不真实、不准确，造成发电费用跑冒滴漏等。综合代维按次计费的风险点一览表10一、工作内容二、存在的风险三、管控举措11风险1：需求提出和审批管控举措：1、规范按次服务需求单的内容，需求单应包括但不限于：需求工作名称、内容描述、工作量预估、需求发起原因等，并保证需求单填写完整准确。需求内容必须符合《中国移动山东公司代维服务内容统计》中按次工作的内容。工单中需明确需求发起原因，以便后续审核环节对需求的必要性进行判断，例如工程验收类、网络调整等要求附上相关任务下发的OA文件、工单、邮件等证明材料，不得捏造、伪造证明材料。工单的标题应简明扼要，交代主要工作事项及站点相关信息。2、规范按次服务的审批程序，审批程序和审批权限设置应符合经济事项审批原则，按次服务的需求审批应严格履行该程序。审批过程中，可通过现场抽查等方式，确认需求的真实性。发起人一级审核二级审核三级审核四级审核市公司代维管理员网络部经理、副经理、中心主任分管副总经理（单张工单金额大于2000元）县公司县公司建维部主任、分管副经理地市代维管理员网络部经理、副经理、中心主任分管副总经理（单张工单金额大于2000元）3、按次服务需求必须通过代维管理平台上的按次服务管控模块，以按次服务需求单的形式提交申请，原则上先派单再调度，遇紧急情况如突发事件类的应急通信保障/紧急扩减容等特殊情况，应先口头请示代维管理员，经同意后，可在调度后1个工作日内完成工单补派，并对补派工单进行标注。12风险2：按次服务实施过程1、加强信息化手段的应用，如：可通过代维管理平台的APP工具记录代维按次服务实施过程、现场照片等信息，以提升对按次服务实施过程的监管能力，保证代维按次服务“有痕迹、可溯源”。作业规范如下表，可使用掌上运维—掌上拍照模块实现。实施过程作业规范上站时间实施前影像资料实施后影像资料离站时间完成情况文字记录遗留问题文字记录打点操作影像资料包含时间、站点信息影像资料包含时间、站点信息打点操作对是否完工作情况进行简要描述对进行本项工作有遗留问题的进行简要记录并做进一步处理的建议硬件调整类、检修、应急通信保障、验收类工单，需附上以下文件扫描件：验收单项详单、验收签字单、现场照片一张，如验收存在问题，还需附上问题细节照片。整治工单类需附上整治前后对比照片，测试类需附上测试报告。2、所有的按次服务工单必须在代维管理平台上发起、审核、派发、回单并自动生成结算费用。不得使用纸质、邮件、电话等其他派单形式，严禁在代维管理平台外流转按次服务派单，确保对按次服务过程的有效监控。3、加强现场检查和抽查，每月抽查比例不得低于按次服务量的3%；同一地市有多家代维公司代维同一业务的，每家代维公司抽查的比例不得低于1.5%。抽查由地（市）公司、区县公司负责实施，省公司不定期对各代维公司维护工作情况及各地市代维管理工作情况进行检查。13风险3：按次服务验收和工作量确认1、以山东公司代维按次服务质量标准为依据，开展按次服务工作的质量验收工作。2、按次服务运行半年后，应根据派单情况结合网络运行情况，建立每种按次服务的工作量预估模型，作为后续按次服务工作量的验收依据。在工作量确认环节加强对计费工单的质量管控，对派单或回复不符合规范的视为无效工单。3、按次服务的工单量应以按次需求审批单为依据，工单量和每张工单的工作量确认应履行按次服务审批程序。4、对发现的虚报工作量的问题，按照代维绩效考核实施办法，视情节严重程度，扣1-15分，严惩造假行为。确认人一级审核二级审核三级审核四级审核市公司代维管理员网络部经理、副经理、中心主任分管副总经理（单张工单金额大于2000元）县公司县公司建维部主任、分管副经理地市代维管理员网络部经理、副经理、中心主任分管副总经理（单张工单金额大于2000元）14风险4：按次服务费用结算1、各市分公司应认真稽核代维管理平台中填报的按次服务工作量，确保工作量与实际一致。2、各市分公司应对签报、采购订单及财务报账等环节进行严格审核，确保与代维平台数据一致，并且客观准确。15风险5：巡检工单派发1、合理设定巡检周期：按照《中国移动网络质量规范》的要求，合理设定代维网元的巡检周期，保证巡检工单按周期准确派发。2、开展代维动态巡检：梳理动态巡检的自动派单触发规则，对于基站、传输两个专业，可按照《中国移动网络代维动态巡检实施指导方案》的相关要求，建立基站、传输两个专业的代维动态巡检，实现代维巡检的精细化、精准化。3、重点关注手工派发巡检工单的场景并履行相应的按次服务审批程序，确保每张巡检工单合理、合规。符合以下情况需进行手工派单：室分wlan专业需地市公司手工派单，传输线路专业、室分waln专业遇恶劣天气、特殊事件，基站天馈专业遇恶劣天气、飞絮/高温季、汛期/连阴雨、特殊事件需维护人员在周期性巡检工作