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—1—新民市理论室部门决算（含三公经费决算）（2017年）—2—目录第一部分新民市理论室概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分新民市理论室2017年部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算收入支出决算表九、财政专户管理资金收入支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分新民市理论室2017年部门决算情况说明第四部分名词解释—3—第一部分新民市理论室概况一、主要职责（一）组织理论学习，不断提高党的干部队伍的思想理论素质和政策水平。（二）负责在职领导干部理论学习的策划、指导、管理、考核。（三）制定两级理论学习中心组学习计划、编写宣讲提纲，提供学习资料，开展辅导讲座，开展理论研究，参与干部培训。（四）对各基层党委中心组学习进步指导，管理考核。二、部门决算单位构成新民市委理论学习室本级第二部分新民市理论室部门决算公开表—4—2017年度收入支出决算总表公开01表部门：理论室金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入120.25一、一般公共服务支出1719.03其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出22六、其他收入7九、医疗卫生与计划生育支出230.678十九、住房公积金240.55本年收入合计920.25本年支出合计2520.25用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11其中：提取职工福利基金27其中：项目支出结转和结余12转入事业基金2813年末结转和结余2914其中：项目支出结转和结余301531总计1620.25总计3220.25注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。—5—2017年度收入决算表公开02表部门：理论室金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计20.2520.252013301行政运行17.7217.722013399其他宣传事务支出1.311.312101101行政单位医疗0.670.672210201住房公积金0.550.55注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。—6—2017年度支出决算表公开03表部门：理论室金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计20.2518.941.312013301行政运行17.7217.722013399其他宣传事务支出1.311.312101101行政单位医疗0.670.672210201住房公积金0.550.55注：本表反映部门本年度各项支出情况。—7—2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门：理论室金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款120.25一、一般公共服务支出1519.03二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出207九、医疗卫生与计划生育支出210.678十九、住房保障支出220.55本年收入合计920.25本年支出合计2320.25年初结转和结余10年末结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计1420.25合计2820.25注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。—8—2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：理论室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计20.2518.941.3120.2518.941.312013301行政运行17.7217.7217.7217.722013399其他宣传事务支出1.311.311.311.312101101行政单位医疗0.670.670.670.672210201住房公积金0.550.550.550.55注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。—9—注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：理论室金额单位：万元项目本年支出合计人员经费经济分类科目编码科目名称公用经费栏次123合计20.2517.692.56301工资福利支出7.047.0401基本工资4.414.4102津贴补贴1.371.37302商品和服务支出2.562.5601办公费0.160.1607邮电费0．080．08303对个人和家庭的补助10.6510.6502退休费9.959.95—10—注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。注：新民市理论室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表部门：理论室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计—11—2017年度国有资本经营预算收入支出决算表公开08表单位：万元预算科目决算数预算科目决算数国有资本经营预算收入国有资本经营预算支出利润收入资源勘探电力信息等事务投资服务企业利润收入其他国有资本经营预算支出产权转让收入其他国有资本经营预算企业产权转让收入清算收入其他国有资本经营预算收入加：上年结余收入加：年终结余调出资金收入总计支出总计注：新民市理论室没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。—12—2017年度财政专户管理资金收入支出决算表公开09表部门：理论室金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余类款项栏次1234567891011121314合计注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。注：新民市理论室没有财政专户管理资金，也没有使用财政专户管理资金收入支出，故本表无数据。—13—2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开10表部门名称：理论室单位：万元项目2016年决算数2017年决算数合计0.240.021、因公出国（境）费002、公务接待费0.150.023、公务用车购置及运行费0.090其中:（1）公务用车运行维护费0.090（2）公务用车购置00注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。—14—第三部分新民市理论室2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计20.25万元，包括：1.财政拨款收入…万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20.25万元，政府性基金收入0万元。2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。3.事业收入0万元，主要是…等收入。4.经营收入0万元，主要是…等收入。5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。6.其他收入0万元，主要是…等收入。7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。8.上年结转和结余0万元，主要是…等。与上年相比，今年收入增加0.26万元，增长1.3%，主要原因：一是职工调资；二是调资相应社会保险缴费增加。（二）支出总计20.25万元，包括：1.基本支出18.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7.04万元，对个人和家庭的补助支出10.65万元，商品和服务支出1.25万元。2.项目支出1.31万元，主要包括讲课等业务支出。3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。—15—与上年相比，今年支出增加0.26万元，增长1.3%，主要原因：一是职工调资；二是调资相应社会保险缴费增加。（三）年末结转和结余0万元主要是…等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：一是XX；二是XX……。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况财政拨款支出决算反映新民市理论室2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出20.25万元，其中：基本支出18.94万元，项目支出1.31万元。与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的98%，其中：基本支出完成年初预算的91%，项目完成年初预算的7%。（二）具体情况2017年度财政拨款支出20.25万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出19.03万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0.67万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0.55万元，其他支出0万元。—16—1.一般公共服务支出19.03万元，包括：（1）行政运行19.03万元，主要是人员经费和部分办公经费等支出，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的原因主要是节约开支。（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（5）信息化建设0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（6）事业运行0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。2.科学技术支出0万元，包括：—17—其他科学技术支出0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。3.社会保障和就业支出0万元，包括：（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。4.医疗卫生支出0.67万元，包括：（1）行政单位医疗0.67万元，主要是缴纳职工医疗保险等支出，完成年初预算的126%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险增加。（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。5.农林水事务支