金属非金属矿山安全标准化四、五级量化考评表

考评内容总分评分标准参与考评分实际得分企业具有合法有效的采矿证、工商营业执照、安全生产许可证（不包括新、改、扩建矿山）*缺任何一项均为一票否决每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，且安全出口间距不小于30米；每个生产水平（中段）必须有至少两个便于行人的安全出口，并与直达地面的出口相通；每个采区（盘区、矿块）应有两个便于行人的安全出口，并连通上、下巷道*一票否决矿山必须建立完善的机械通风系统*一票否决开采范围在采矿许可证划定的范围内*一票否决由有资质的设计单位提供规范的采矿设计，并严格按设计进行开采*一票否决结合实际，制定本企业安全生产工作方针，并由主要负责人以文件形式签发，明确安全生产的奋斗目标和对提高安全绩效的承诺，并适时组织修订，确保其适宜性；将本方针作为员工岗前培训及教育内容，使全体员工熟悉并理解4未制定本企业安全生产工作方针扣3分，未经主要负责人签发扣1分，未以文件形式下发扣0.5分，内容不完善、针对性不强扣1分，未及时修订扣0.5分，未进行教育培训扣1分，员工不熟悉不理解扣1分，扣完本项分值为止结合实际，每年以文件形式制定下发年度量化的安全生产目标和指标，制定目标实现计划并保证实施，对目标完成情况进行考核3未按规定设立目标和指标扣3分，目标和指标不明确不具体扣1分，未制定实施措施扣1分，未考核扣1分，扣完本项公值为止结合实际收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件等，并汇编成册，适时更新；有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，提高安全意识和“遵章守规、服从管理”觉悟5未收集相应的安全生产法律法规、安全技术规范和规范性文件扣3分，未汇编成册扣0.5分，未及时更新扣0.5分，未组织员工学习培训扣1分，扣完本项分值为止按规定以文件形式设置安全生产管理机构并配置专职安全生产管理人员；定期召开安全生产会议；矿山主要负责人、分管负责人及专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资格证4未设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员扣3分，未以文件形式下发扣1分，未定期召开安全生产会议扣1分，矿山主要负责人、分管负责人及专职安全生产管理人员未持有合法有效的安全资格证扣3分，扣完本项分值为止组织员工或员工代表参与安全生产活动；收集员工安全生产诉求；采纳员工合理化建议，保障职工合法权益3未组织员工或员工代表参与安全生产活动扣1分，未收集员工安全生产诉求扣1分，未采纳员工合理化建议扣1分，扣完本项分值为止2、安全生产法律法规与其他要求金属非金属矿山安全标准化四、五级量化考评表否决项3、安全生产组织保障序号1、安全生产方针与目标建立健全并严格执行安全生产投入保障制度；新改扩建项目安全论证、评价和管理制度；设施、设备综合安全管理制度；较大危险、危害因素的生产经营场所、设施、设备安全管理制度；重大危险源安全管理制度；职业卫生管理制度；劳动防护用品使用和管理制度；安全生产检查及事故隐患排查、整改制度；安全生产目标管理和责任追究制度；安全生产教育培训管理考核制度；特种作业人员管理制度；现场安全管理和岗位安全生产标准化操作制度；安全生产会议管理制度；应急救援预案和应急体系管理制度；生产安全事故报告和调查处理制度；安全生产档案管理制度；生产作业现场“三违”行为处罚制度；安全奖惩制度4内容不完善、针对性不强的扣1~3分，未严格执行制度的扣1分，扣完本项分值为止建立健全所有工种的岗位操作规程4根据生产所需设置工种，每缺一个工种的操作规程扣1分，扣完本项分值为止建立安全管理台帐，对本企业主要的安全生产过程、事件、活动进行记录3未建立健全安全管理台帐扣3分，台帐记录不全扣1～2分，扣完本项分值为止不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人；有承包、承租的，应与承包、承租方签订安全生产管理协议，明确各自职责，并实施统一管理3不按规定发包或者出租的扣3分，未签订安全生产管理协议的扣2分，未明确各自的安全生产管理职责扣1分，未对安全生产工作统一协调、管理的扣2分，扣完本项分值为止本单位与其它生产经营单位在同一作业区域内作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调3未签订安全生产管理协议的扣3分，未明确各自安全生产管理职责和应当采取安全措施的扣3分，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的扣2分，扣完本项分值为止建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度4未建立相应制度不得分，内容不完善扣1分，未严格执行扣2分，扣完本项分值为止危险源辨识与风险评价应包括所有的活动、设备、人员和管理5未完善所有的活动、设备、人员和管理，各扣1~2分，扣完本项分值为止企业应持续地进行风险评价，制定相应的风险控制措施，及时处理重大风险4有一项未落实扣2分，扣完本项分值为止制定年度培训计划，按规定对员工进行安全生产教育和培训，建立培训档案，所有作业人员必须经过培训并考核合格才能上岗5未制定年度培训计划的扣1分，未按规定对员工教育培训扣1～3分，未建立培训档案扣1分，井下作业人员有1人未经考核合格上岗扣1分，扣完本项分值为止特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书才能上岗3特种作业人员有1人未持证上岗扣3分，扣完本项分值为止3、安全生产组织保障4风险管理5、安全教育与培训矿山新、改、扩建项目必须依法履行安全设施“三同时”手续4缺少一项扣3分，有但不规范或未组织评审扣2分，扣完本项分值为止按规定按期建立安全避险“六大系统”3有一项未按期建立扣1分，扣完本项分值为止有规范的地质图（水文地质图和工程地质图）、矿山总平面图、井上与井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、井上井下供配电系统图、井下电气设备布置图、风水管网系统图、避灾线路图、井下通讯系统图、充填系统图等，图纸应每年填绘一次3缺少一类图纸扣1分，有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣0.5分，扣完本项分值为止井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明3有一处不落实扣1分，扣完本项分值为止照明电压：运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；行灯电压应不超过36V2有一处不符合扣1分，扣完本项分值为止从采区变电所到照明用变压器的380V／220V供电线路，应为专用线，不应与动力线共用。照明电源应从采区变电所的变压器低压出线侧的断路器之前引出2不符合不得分地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统2检查现场，有一处未设通讯系统扣1分，扣完本项分值为止炸药库、油库、仓库和工棚等重要场所，应建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止重要采掘、柴油运输设备，应配备灭火器材。不能在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，不应用汽油擦洗设备；易燃易爆器材，不应放在电缆接头、轨道接头或接地极附近；废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品，应妥善管理2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止用木材支护的矿井，应结合湿式作业供水管道，设置井下消防水管系统，生产用水兼作消防水管时，应每隔50—100m设支管和供水接头2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止主要进风巷道、进风井筒及其井架和井口建筑物，主扇风机房和压入式辅助扇风机房，井下电机室、机修室、变压器室、变电所、电机车库、炸药库和油库等，均应用非可燃性材料建筑，室内应有醒目的防火标志和防火注意事项，并配备相应的灭火器材2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止井下输电线路和直接回馈线路通过木制井框、井架和易燃材料的部位，应采取有效的防止漏电或短路的措施2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止一般规定照明通讯系统防火系统6、生产工艺系统管理井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口3有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止竖井梯子间的设置，应符合下列规定：梯子的倾角，不大于80°；上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m；上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m；梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；梯子间与提升间应完全隔开3有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止行人的运输斜井应设人行道。人行道应符合下列要求：有效宽度不小于1.0m，有效净高不小于1.9m；斜井坡度为10°～15°时，设人行踏步；15°～35°时，设踏步及扶手；大于35°时，设梯子3有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m，有效宽度应符合下列规定：人力运输的巷道，不小于0.7m；机车运输的巷道，不小于0.8m；井底车场矿车摘挂勾处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m3有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。行人的无轨运输水平巷道应设人行道。人行道的有效净高应不小于1.9m，有效宽度不小于1.2m；躲避硐室的间距在曲线段不超过15m，在直线段不超过30m。躲避硐室的高度不小于1.9m，深度和宽度均不小于1.0m。躲避硐室应有明显的标志，并保持干净、无障碍物3有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止采用专用人车运送人员的斜井，应装设符合下列规定的声、光信号装置：斜井运输的最高速度，运输人员时，斜井长度不大于300m时，不应超过3.5m／s；斜井长度大于300m时，不应超过5m／s；斜井运输人员的加速度或减速度，应不超过0.5m／s23有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止竖井作业时，应设有紧急逃生装置；作业现场应设有紧急撤离路线的标识2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止运输系统无轨运输：内燃设备，应有废气净化装置；采用汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.6m；斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段；在斜坡上停车时，应采取可靠的挡车措施2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止人行避灾系统斜井运输：提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并经常保持完好；斜井上部和中间车场，应设阻车器或挡车栏。阻车器或挡车栏在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。斜井下部车场应设躲避硐室；斜井运输时，不应蹬钩；人员不应在运输道上行走；斜井运输的最高速度应不超过规程规定3有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止机车运输：矿车应采用不能自行脱钩的连接装置。不能自动摘挂钩的车辆，其两端的碰头或缓冲器的伸出长度，应不小于l00mm；停放在能自动滑行的坡道上的车辆，应用制动装置或木楔可靠地稳住2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止架线式电机车运输的滑触线悬挂高度(由轨面算起)，应符合规程规定2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止井巷工程的施工组织设计，基建期由施工单位编制，生产期由矿山企业自行编制，施工组织设计应包括完善的安全技术措施，并有相应的应急救援预案3未编制施工组织设计的扣3分，施工组织设计无安全技术措施的扣2分，无应急救援预案的扣1分，扣完本项分值为止在不稳定岩层中掘进井巷时有支护措施；支护质量、间距符合规程规定或设计要求3有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止井巷工程施工应按照《金属非金属矿山安全规程》（GBl6423—2006）有关规定进行3有一处不符合要求扣0.5分，扣完本项分值为止采场形成通风系统之前，不得投产回采3不符合要求不得分禁止放空溜矿井，严禁杂物和水进入井内，溜矿井有防止和处理堵塞的安全措施。采用特殊方法处理堵塞时，经主管矿长批准后才能执行2无禁止放空溜矿井制度扣1分，有放空溜矿井的现象扣2分，扣完本项分值为止建立顶板分级管理制度，并贯彻执行3未建立制度扣2分，未严格