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第四季度露天矿山安全管理检查表（内业部分）序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注1依法办矿依法立项审批，履行建设项目审批、核准或备案手续查建设项目审批、核准或者备案条件国家投资项目可行性研究阶段，由具有资质的安全评价机构进行安全预评价查是否有安全预评价报告书及其备案条件初步设计应编制安全专篇；安全设施的设计应由具有资质的设计单位承担，并经安全生产监督管理部门审查同意；有重大变更的，应经原设计单位同意，并报原审查部门审查同意查安全设施设计审查合格及设计修改的有关文件、资料1依法办矿安全设施应由具有相应资质的施工单位施工查施工单位资质证明材料及监理工作总结国家投资项目或中型以上矿山投入生产或使用前，由具有资质的安全评价机构进行安全验收评价查是否有安全验收评价报告书及其备案文件建设项目竣工投入生产或者使用前，必须依照有关法律、行政法规的规定对安全设施进行验收，验收合格后，方可投入生产和使用查是否有安全验收批复文件资料2证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照查各证照有无及其有效性序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注2证照齐全生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书查各证照有无及其有效性3规章制度矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制查制度建立及落实情况矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度查制度制定及落实情况矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装卸机、凿岩机、排水泵等）操作规程查制度制定及落实情况4管理机构应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员查安全机构和管理人员有无状况安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职查资格证书有无序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注5基本图纸矿山必须具备：地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图查看各图纸有无及其时效性矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿山开采情况和采剥活动及时修改、填绘查看图纸，询问矿山负责人生产现状，并对图纸进行对比每年度应有一份现状地形图6教育培训新进矿职工，接受安全教育、培训的时间不得少于40小时，经考试合格后，方可上岗作业查企业培训计划、记录，随即抽查询问矿工所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少于20小时查企业培训计划及培训记录矿山特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗查特种作业现场持证上岗情况7安全投入矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情况查是否提取及提取标准，以及使用情况矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金查是否提取及提取标准是否符合规定序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注8隐患排查与处理矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及处理情况应当记录在案查安全检查记录、隐患排查处理记录9应急救援生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案查应急预案有无及完整情况生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练查应急预案演练计划和执行情况10事故处理事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负责有事故责任的人员进行处理查负有事故责任的人员处理情况事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生查落实防范措施和整改措施的情况序号检查内容检查标准与依据检查方法检查结果备注11劳动保护矿山企业应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用查劳动用品质量、采购、发放和使用情况矿山企业应当与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理社会保障事项查劳动合同和社会保险第四季度露天矿山安全生产基本条件检查表（现场部分）序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果备注1开采技术自上而下，台阶式分层开采，台阶分层符合设计规范要求，严禁掏采。查看设计资料和初步设计，必要时检查生产现场建筑花岗岩开采，中深孔爆破工艺高度不大于20米，宽度不小于30米；浅眼爆破，高度不大于10米，宽度不小于15米。查看设计资料，并进行现场检查饰面花岗岩开采，每8米有一工作平台，严禁垂直开采，平台宽度不小于4米。查看设计资料，并进行现场检查台阶高度可由设计确定饰面花岗岩凹陷开采，有2个独立出口，深度超过10米，有机械通风。查看设计资料，并进行现场检查最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度查看设计资料，查阅初步设计中相关内容2边坡稳定采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查查看观测记录资料2边坡稳定每班作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留查作业规程和现场落实情况3机械装运小型露天采石场企业应使用机械化铲装作业查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保持正常运行查看维护、检修记录4矿区道路矿区道路符合GBJ22-87要求，路面坡度、弯度符合要求，并设置的交通标志、其位置、形式、尺寸、颜色等符合国家标准，跨越道路管线及构件物，与路面垂直距离不小于5米，且安全牢靠。查设计资料，现场检查，转弯处是否有警示标志5防洪设施作业单位应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施查防洪措施是否建立；是否设置截水沟序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果备注5防洪设施深凹露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施查看设计资料，现场检查设施是否落实6安全距离与警示标志相邻采石场之间应当设置大于30米的隔离带查看设计资料，现场进行检查按设计文件为依据露天矿边界应设可靠的围栏或醒目的警示标志，防止无关人员误入现场检查是否设置警示标志开采境界内和最终边坡邻近地段，应及时随着开采作业的进行，及时设置明显的警示标志查看开采平面图中与现场7采场供电室外配电线路杆塔，应无倾斜、弯曲，无锈蚀、松弛及断股现象，杆塔设置安装牢固、可靠，并有可靠的漏电保护装置。查看现场设施、设备电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带点部位的措施查看现场设施、设备存在问题：检查人员签名：被查矿区负责人签名：检查日期年月日存在问题整改情况：验收人员签名：验收日期年月日