广东寰球广业工程有限公司HQCEC(GUANGYE)CO.,LTDQHSE管理体系文件HQGDA-DAP-611-02-00.00特别声明:本文件版权为广东寰球广业工程有限公司财产,未经本公司许可不得转让或复制给第三者。作业文件施工供方评定程序版次:0受控号:2009年6月26日发布2009年6月26日实施施工供方评定程序HQGDA-DAP-611-02-00.00版次编制审核批准批准日期0仇政永李小军郑盛2009年06月16日主编部门:施工管理部参编部门:参编人员:参审人员:张波会签部门签署人签署文件修订记录版次说明编制人审核人批准人批准日期说明:(1)本标准解释权在施工管理部。HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:0目录1目的................................................................................................................................12适用范围........................................................................................................................13定义................................................................................................................................14职责................................................................................................................................15程序内容........................................................................................................................16记录要求........................................................................................................................27附表................................................................................................................................3HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:011目的通过对施工分包商(施工供方)实现产品能力的评价和重新评价,建立公司的合格施工分包商名录,以确保各工程项目选择的施工分包商符合公司预期要求。2适用范围本规定适用于本公司施工管理部按要求对施工分包商资格进行预期选择、评审,并通过项目实施对已选择的施工分包商进行再评定活动。3定义3.1本程序采用GB/T19001-2008定义及下述定义。3.2评审:评价有关施工分包商的资格和能力,审查并确认其能否作为合格的潜在分包商。3.3评定:评价已合作的施工分包商业绩和质量状况,确认其再作为合格分包商的资格和能力。4职责4.1公司潜在的施工分包商资格和能力由施工管理部负责考察评审,并编制出公司的“合格施工分包商名录”报公司主管副总经理批准。4.2公司各实施项目由施工经理负责在“合格施工分包商名录”中选择询价施工分包商,并由施工部经理批准后,交项目经理审核。4.3因工程项目特殊,需要在“合格施工分包商名录”外选择施工分包商时,应由项目经理提出报告经施工管理部经理汇签同意后,报经主管副总经理批准,并按本文件要求进行评审。4.4未经评审或评审不合格的施工分包商不得在工程项目中选用。5程序内容5.1分包商评审5.1.1施工管理部策划并实施对潜在的施工分包商开展考察活动,考察方式可以派出考察人员验证潜在的施工分包商业绩和能力,写出书面的“施工分包商评审记录”。5.1.2也可以向潜在的施工分包商发出“施工分包商评审记录”,以问卷调查,要求提供证据的方式进行。问卷调查返回后,施工管理部应对潜在施工分包商提供的证据进行鉴别。必要时,对存在的疑问或不确切事项再派人员前往验证或澄清。5.1.3施工管理部经理负责召开评审会,根据以下条件对各调查的施工分包商进行评HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:02审:(1)分包商人员状况:a)分包商人员总数、技术人员水平及所占的比例;b)人员的专业、工种、人数及平均技术等级;c)管理人员的资质等级和工作简历。(2)分包商的主要机具、装备状况。(3)分包商的能力水平:a)企业资质等级(包括企业在有关地区的注册情况);b)企业财政资金状况;c)主要工种人员资质、能力;d)分包商以往的资信状况;e)分包商目前的工作负荷;f)分包商过去承包的项目中对其能力的评价。(4)分包商QHSE管理体系状况:a)取得何种QHSE认证;b)程序是否齐备,机构是否健全;c)检验、试验仪器装备能否满足要求;d)检验、试验记录表格是否齐全;(5)分包商的业绩a)分包商承建工程情况和QHSE业绩证明;b)分包商对于同类型装置施工和安装的经验。5.1.4对施工分包商的合格资格评审由施工管理部经理作出结论性评价,合格的应在“合格施工分包商名录”中登录,并报公司主管副总经理批准后发表。5.2分包商评定对已进行过实际合作的分包商,应在施工活动完成后,依据工程中该分包商的实际业绩情况,对其表现进行评定。由项目施工经理、设计经理、项目经理在“施工分包商评定记录”写出评定意见,由施工部经理作出评定结论。“施工分包商评定记录”交施工管理部备案作为再评审的依据,若评定结论为不符合要求时,施工管理部应及时报主管经理将不符合要求的施工分包商从公司“合格施工分包商名录”中剔除。6记录要求HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:036.1记录保存“合格施工分包商名录”在公司局域网上发表并实行动态更新管理。“施工分包商评审记录”、“施工分包商评定记录”原件在施工管理部长期保存,直至被更替。被更替的评审评定记录由施工管理部经理批准可自行销毁。6.2记录编号“施工分包商评审记录”、“合格施工分包商名录”的编号标识根据要求的检索层次组成,检索层次中的部门代码均采用施工管理部代码标识;7附表合格施工分包商名录;施工分包商评审记录(1);(施工前)施工分包商评审记录(2);(施工后)评分标准施工分包商评审记录(概况)施工分包商评审记录(技术人员施工分包商评审记录(施工机具)施工分包商评审记录(工程业绩)施工分包商评审记录(财务、经营状况)HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:04合格施工分包商名录A08-01-B1-2002第页共页序号分包商名称注册地点注册资金经营资质及等级企业性质评审时间联系人/电话年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月年月施工管理部经理:公司副总经理:年月日HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:05施工分包商评审记录(1)第页共页分包商名称:注册地点:编号:注册资金:企业性质:□国有□民营□合资□外资法定代表人:联系人:邮编:电话:传真:经营资质及等级:财务状况:□好□一般□差信誉:□好□一般□差社会保障:□已建立□未建立大型机具、装备资源情况:□自备□租赁□自备+租赁技术资源专业情况:是否能够满足工程施工管理的需要□是□否技术资源操作情况:是否能满够足工程施工的需要□是□否QHSE管理体系模式/建立时间/是否认证:工程建设业绩表述:获优、获奖项目表述:考察评价意见:考察人:年月日考察结论:施工管理部经理:年月日批示:主管经理:年月日HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:06施工分包商评定记录(2)第页共页工程名称:编号:分包商名称:与分包商合作期间:年月至年月分包商承担工作范围:评定意见:项目施工经理:年月日评定意见:项目设计经理:年月日评定意见:项目经理:年月日评定结论:施工部经理:年月日批示主管经理:年月日HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:07评分标准评分要素内容分值评分值资质营业执照资质证书23年审合格年审合格公司管理体系组织机构质量体系QHSE手册101010机构科学合理、控制有力机具配备15能满足工程需要,完好率80%为满分不足按比例扣分工程业绩20大型工程业绩10分中型工程业绩5分类似工程业绩5分获奖情况20获国家奖10分获省、部级奖5分地、市级奖5分财务状况10AAA级10分HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:08施工分包商综合情况表(概况)公司名称公司地址联系方式TelFaxE-mail联系人电话公司成立日期营业执照(复印件)编号资质证书(复印件)编号公司简介组织机构质保手册HSE手册相关证书:证书名称批准单位级别有效期HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:09施工分包商综合情况表(专业技术人员)专业技术人员序号专业职称人数占职工人数比例高级中级1土建初级高级中级2设备安装初级高级中级3电气初级高级中级4仪表初级主要负责人情况专业姓名职务职称从事本工作年限特长技术质量HSE项目管理HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:010施工分包商综合情况表(施工机具)施工机具一览表(单位自备)序号机具名称规格数量单位使用年限HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:011施工分包商综合情况表(工程业绩)近三年工程业绩(包括在建工程)工程名称业主单位项目所在地开、竣工日期施工负责人业主代表业主联系电话近三年获奖状况奖项名称获奖工程颁发单位颁发时间HQGDA-DAP-611-02-00.00版次:012施工分包商综合情况表(财务、经营状况)财务、经营状况固定资产流动资产负债率银行资信等级债权、债务状况可被启动资金三年完成施工产值XX年年年评论情况