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*********公司安全标准化自主评审报告编制：审核：审批：二O一五年十一月十日自主评审报告一、评审时间、范围2015年10月10日至11月10日*********公司安全管理活动全过程二、审核组成员：共6名。三、评审目的验证公司各项安全生产管理制度、措施的适宜性和有效性，对安全生产目标、指标的完成效果进行评估，定量评定矿山安全标准化等级。四、评审依据及方式依据：1.《金属非金属露天矿山安全生产标准化审核表》2.相关的法律法规及规范。（附1）方式：审核员通过面谈、文件审阅和现场观察等手段获取客观事实,记录审核结果，对照《评分办法》打分。五、标准化系统元素评审1安全生产方针与目标1.1方针安全生产方针是对矿山整个安全标准化系统构架的核心描述，确定了安全标准化工作总的指导方向和行动原则，是来自最高管理者的承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，对安全生产绩效提出了最基本要求，充分体现了自身定位和价值观，将直接推动安全标准化工作的开展，并通过宣传展示矿山良好的形象。矿山部建立并保持《安全生产方针管理制度》，依照程序确定矿山部安全生产方针为：责任规范是基础；意识技能是支撑；规程检修是重点；自主管理是目标。1.2目标及指标依据国家安全生产方针、相关法律法规要求，确定的重大危险有害因素，矿山部制定了安全生产目标和指标。为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，矿山部建立并保持《安全生产目标与指标设立、评价管理制度》，将目标和指标分解到各相关单位，并予以量化。矿部与各单位签定了《安全目标管理责任书》，以实现对工伤事故预防和控制及降低能源资源和原材料的消耗、降低对环境的影响，从而实现持续改进。公司2015年安全生产目标及指标为：1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为0；重大设备、火灾、爆炸、交通事故为0；职业病确诊病例为0；重大环境污染事故为0；有害因素作业员工健康检查率100%；应急预案演练率达到100%。2、事故隐患及时整改率100％；岗位尘毒合格率100％；千人负伤率＜1‰。安全生产方针、目标与指标由最高管理者批准，汇编在《*********公司安全标准化制度汇编》中。2安全生产法律法规与其他要求2.1需求识别与获取*********公司建立并保持《安全生产法律法规与其他要求识别、获取、融入、评审更新制度》，充分利用互联网、媒介、内外部信息沟通等途径获取适用的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，并确认其符合性。2.2融入*********公司定期跟踪适用法律法规的变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并进行了解和调查。相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在*********公司生产科及广西信发局域网上，方便员工获取。2.3评审与更新*********公司每年和适时对适用于本部的安全生产法律、法规、标准及规范性文件进行评审与更新，并确认其符合性。3安全生产组织保障3.1安全生产责任制为便于有效实施运行安全标准化管理系统，*********公司要求各部门、各岗位安全生产责任目标落到实处，切实保障生产的安全进行。建立并保持《*********公司安全生产责任制》，明确各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。矿山部安全生产责任制由最高管理者批准，定期评审根据需要进行更新。3.2安全机构设置与人员任命为便于有效实施安全标准化管理，*********公司明确各部门、各层次人员的职责、权限和作用，并予以传达。在管理层中任命管理者代表，任命安委会负责人、安委会成员、消防负责人、专职安全员、员工代表，确保正确建立、实施和维护安全标准化管理系统。3.3员工参与*********公司建立《合理化建议制度》，确保员工及其代表在安全生方产面的权利，并鼓励他们参与安全标准化活动，促进各级职能部门之间的安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议。3.4文件与资料控制为了使安全标准化管理系统文件的识别、批准、发布和撤消以及安全标准化资料得到有效控制，*********公司建立并保持《文件与资料控制管理制度》，以确保对安全标准化管理系统有效运行具有重要作用的岗位能得到有关文件和资料的现行有效版本，防止作废版本的使用。3.5外部联系与内部沟通*********公司建立并保持《文件与资料管理制度》、《相关方安全与环境管理制度》及相关记录表格、确保安全标准化信息交流和及时处理相关方关于安全标准化方面的意见和建议，向相关方传达矿山部安全标准化控制要求，为实现矿山部安全生产目标和方针提供支持。3.6系统管理评审*********公司制定了《标准化系统内部评价管理制度》，为确保安全标准化系统的持续适宜性、充分性、有效性，组织相关人员对安全标准化管理系统进行内部评审，并按照《金属非金属矿山安全标准化规范》要求及时整改存在的不足。3.7供应商与承包商管理*********公司建立《相关方安全与环境管理制度》，严格公司相关安全规章制度，并鼓励他们参与到*********公司安全标准化活动。向承包商、施工方传达矿山安全标准化控制要求，为实现*********公司安全生产目标和方针提供支持。3.8安全认可与奖励*********公司建立并执行《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》，鼓励员工为矿山部安全生产多做贡献，对在安全生产中对绩效突出的员工给予认可、表扬和奖励，并予以公布。3.9工余安全管理*********公司通过发放学习资料、知识读本，组织工余安全学习，并不断丰富员工工余文化生活和鼓励员工在工余期间参与到矿山安全标准化活动。4风险管理4.1危险辨识与风险评价*********公司建立并执行《危险辨识与风险评价制度》，对矿山生产所有的作业活动中的危险有害因素进行识别和评价，以确定矿山的不可承受风险和有害因素，并形成文件，为制定和更新安全生方针、目标、指标和生产组织保障、生产工艺管理、作业现场管理、职业卫生管理、明确安全投入和安全科技、确定检查防范重点、确定设备设施要求、明确培训需求提供依据。5安全教育与培训5.1员工安全意识*********公司建立并执行《员工安全意识识别与提升制度》，适时开展员工安全意识和法律法规意识的调查与识别。矿山部每年开展全员安全培训，确保矿山全体员工，尤其是重要岗位的相关人员具备完成工作任务的意识和能力。5.2培训*********公司建立了《教育培训管理制度》，根据年度安全培训计划开展管理人员的安全培训教育、生产岗位职工的安全培训教育，坚持开展好每季度开展一次交通安全知识培训。对新上岗员工或转岗员工，严格按制度进行三级安全教育。特种作业人员培训根据公司《教育培训管理制度》由相关部门培训、考核。安全教育培训、安全会议有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识，保持历年来无重大安全事故发生，达到了安全生产的目标。6生产工艺系统安全管理6.1设计要求公司建立了《设计管理制度》，规划、设计矿山长远规划和重大项目的技术改造,按设计要求进行技术交底,保存相关设计文件和资料。6.2采矿工艺资源部建立并执行《开采工艺技术规程》、《采矿工艺管理制度》、等制度和支持性文件，严格按照采矿工艺进行回采作业，以提高采矿作业过程的安全水平。6.3生产保障系统公司建立了《安全生产管理办法》、《矿山安全管理办法》、《特种设备管理制度》、《矿山安全操作规程》、《工厂安全操作规程》、等制度和支持性文件，保障生产的的正常、有序进行。7设备设施安全管理建立并执行《设备检修管理制度》、并按照公司的要求编制《设备维护规程》、《安全操作规程》，有效控制设备和设施的安装、使用、维护、拆除等活动。同时根据法律法规要求进行设备、设施的检测检验，建立设备、设施管理档案或台帐，保存检测检验结果。8作业现场安全管理8.1作业环境*********公司建立了《安全生产奖惩及事故责任追究管理规定》、《安全标志管理制度》等制度，以加强作业现场及作业环境的管理，并对物料、设备、设施，器材、通道、作业环境等进行有效控制，保证作业场所布置合理，现场标识清楚。8.2作业过程*********公司建立了《作业现场管理制度》《特种设备管理制度》、《交接接班制度》、等制度，并严格各项制度的落实。有效管理生产作业现场的关键岗位和设备、设施的运行情况。8.3劳动防护用品*********公司建立并执行《劳动防护用品管理制度》等文件，为进入作业现场的人员配备适合的劳动防护用品和规范员工劳动防护用品的正确穿戴。9职业卫生管理*********公司建立并执行《职业健康管理规范化制度》、以有效控制生产过程、劳动过程及作业环境产生的职业危害，改善人机环境，提高矿山生产效率。每年定期组织接触职业危害影响人员参加职业健康体检，并通过技术、工艺、管理等手段，消除或降低粉尘、噪声与振动、高温及其他等职业危害的影响，保障员工身体健康。10安全投入、安全科技与工伤保险*********公司建立并执行《安全生产费用管理制度》、严格执行国家关于矿山安全生产费用提取和使用管理的有关规定，按照公司要求合理使用安全生产所需的资源，以保障必要的安全生产条件。11检查*********公司建立《安全生产隐患排查整改制度》、《纠正与预防措施管理制度》，对目标实现、安全标准化系统运行、法律法规遵守情况等进行检查，安全检查的形式包括巡回检查、例行检查、专业检查、综合检查。检查结果作为改进安全绩效的依据，并针对检查出的问题，进行原因分析，制定有效纠正和预防措施并确保实施。12应急管理公司建立并执行《安全生产综合预案》、《矿区安全生产事故应急救援预案》，《工厂安全事故应急救援预案》组建了兼职事故应急救援队，每年根据实际情况开展预案的演练或学习，不断提升员工的防范意识和对应急汇报程序的掌握，以确保事故或紧急情况出现时能及时做出正确响应，最大限度地减少可能产生的事故伤害和损失。13事故、事件报告、调查与分析*********公司建立并执行《安全生产事故报告及处理制度》严格执行“所有事故都必须上报、分析和处理”。明确有关职责和权限，对事故、事件和其他不良安全绩效进行调查、分析、处理，采取措施消除由事故、事件和其他不良安全绩效所产生的影响；采取纠正与预防措施，避免同类事故、事件和其他不良安全绩效的发生或再次发生。14绩效与评价*********公司立并执行《安全生产目标管理责任书》每年对公司安全生产绩效进行监测和安全标准化运行情况进行内部评审，对可能具有重大事故影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，评价其与目标、指标的适应性和与安全标准化管理的标准、法律、法规的符合性。六、安全生产标准化评分金属非金属地下矿山安全生产标准化审核表1．安全生产方针与目标1.1方针（50分）考核子项扣分内容得分策划（5分）5是否建立了针对安全生产方针制定、传达、评审与修订等环节的安全生产方针管理制度？(分数是：3分√；否：0分)制度是否指定了相应的责任部门和责任人员并规定了相应职责？(分数是：2分√；否：0分)执行(10分)7是否有由最高管理者签发的文件化的安全生产方针？(分数是：4分√；否：0分)安全生产方针的制定是否有员工参与?(分数是：3分；√否：0分)安全生产方针是否已传达至全体员工？(分数是：3分；否：0分)符合(15分)11安全生产方针是否体现：(分数是：4分；最高分：8分)遵守法律法规与其他要求；持续改进。是否通过下列方式确保有效、充分传达安全生产方针：(分数是：3.5分；最高分：7分)显著位置张贴；作为员工岗前培训及再教育的内容；√绩效(20分)15安全生产方针是否易于理解？(分数是：5分√；否：0分)安全生产方针是否清楚地表达管理层对安全生产工作的承诺？(分数是：5分√；否：0分)员工熟悉并理解安全生产方针的比例：（分数选择一个答案）1.90%－100%（10分）2.75%－90%（5分）√3.60%－75%（3分）4.60%以下（0分）1.2目标（50分）策划（5分）5是否有安全生产目标与指标设立、完成情况评价的管理制度