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采取的措施SODRPN钢材类（矽钢片、冷板）钢材类来料错误钢材类来错，导致不能成形61.BOM未注明2.采购未在采购订货单上注明相关要求41.BOM分发到位2.订货单注明相关要求1.厂商物料标识卡上标识2.IQC检验标识3721.指定供应商及生产厂家2.IQC注意板材尺寸，厚度均匀3.板材规格与物料标识相符1.BOM表2.物料标示卡3.进料检验指导书1.检验人员根据物料标识、检验指导书（图纸）与实际检测一致2.BOM表与实际一致63236材质（软料、硬料）材质来料错误无法成型或拉深爆裂或冲凸点等51.BOM未注明2.采购未在采购订货单上注明相关要求31.BOM分发到位2.订货单注明相关要求1.厂商物料标识卡上注明2.对材料在抽检时做硬度测试3451.IQC抽样进行硬度检测2.生产部试用1.BOM表2.物料标示卡/承认书3.进料检验指导书4.采购合同1.检验测试结果依据采购合同2.IPQC首件检查52220尺寸/大小(依照进料检验指导书/物料承认书/图纸/BOM表)板材长/宽或长或短，厚度或厚或薄影响下料或成型，甚至损伤模具61.BOM未注明2.采购未在采购订货单上注明相关要求31.BOM分发到位2.订货单注明相关要求1.IQC来料检查2.工艺控制3.首件检查4721.IQC检查品质规格2.材料规格与物料标识相符1.进料检验指导书/物料承认书/图纸2.BOM表1.检验人员根据物料标识与实际检测一致2.BOM表与实际一致63236外观针孔、砂眼、刮伤、生锈、披锋表面难以处理及影响美观、有安全隐患61.BOM未注明2.采购未在采购订货单上注明相关要求31.BOM分发到位2.订货单注明相关要求1.厂商物料标识卡2.IQC检验3.生产过程中挑出472IQC对板材表面检查1.进料检验指导书2.图纸1.检验人员根据物料标识与实际检测一致2.符合图纸要求63236核心小组:频度(Ｏ)现行过程控制预防探测度(D)RPN建议的措施现行过程探测责任人和预期完成日期措施执行结果工序功能/要求潜在的失效模式潜在的失效后果严重度(S)潜在的失效起因/机理检验文件依据过程潜在失效模式及后果分析（PFMEA）PFMEA编号：过程责任：质量部共1页，第1页项目：原材进料类别或产品型号：关键日期:PFMEA日期（编制）：修订：检测工具、设备检测设备校正错误无法精准地测量指定点51.工具校正后使用不当出现错误2.工具校正误差太大，不适用3.工具校正过期31.建立工具保养维护制度2.培训正确使用工具1.核查设备校正清单2.考核设备使用维护4601.定期设备校正清单更新2.设备使用维护培训考核3.设备编号特定授权管理1.工具设备清单2.设备校正计划表3.设备校正报告4.工具维修保养记录1.制定工具设备台账清单2.所有检验测试工具设备管理程序制度文件及实施，受控发行3.制定更新检验测试工具设备清单，工具编号正确使用，制定校正计划并实际实施4.所有使用工位测试工具设备按计划校正，保留校正记录、报告5.所有工位测试工具必须按规定收发、存储、保养53230员工装饰物、头发掉落到产品中工人身上异物污染产品影响到产品的清洁状况，影响接触者（包括使用者）的健康61.工人长头发没戴工作帽2.员工没做好个人卫生3.私人物品没按规定存放41.包装车间员工戴帽工作2.长头发需盘起，保持个人清洁卫生3.私人物品不带入工作区1.检查工人的着装佩戴2.检查工人的卫生注意事项3.检查私人物品安全存放3721.员工工作帽佩戴检查2.员工的穿着卫生再上班3.固定安全存放私人物品1.岗位操作规范2.5S控制规范1.员工工作帽佩戴检查2.检查员工的上班卫生状况3.确保清洁生产63236利器、微生物害虫、外来物品掉落到成品中异物污染造成不明物体、脏污物混入产品中，导致生产产品部件污染61.利器、微生物管控不良2.外来物品管控不良31.利器、微生物监控管理2.记录异物控制过程1.监督异物控制程序执行2.检查利器、微生物的控制记录3541.制定异物控制程序制度，2.记录利器、微生物管理、监督1.利器管理程序/收发记录表2.《物理性、化学性微生物污染风险控制程序》、《害虫/霉菌和湿度控制办法》1.登记并控制发放利器2.对利器的领用、发放/回收作记录3.管理人员巡查是否有落实4.虫鼠等防治控制记录62224