过程绩效监控和测量表

过程分类序号过程子过程输入输出过程负责部门过程测量者过程监控者监视和测量目标计算方法或说明频次相关文件市场调研顾客需求信息;市场信息；市场预测；市场调研报告市场开发计划；市场部*N01年销售额　　　万元郑州信昌汔车配件产品的销售额每年顾客相关过程控制程序市场分析顾客以往订货记录；顾客以往投诉、建议；业务计划和营销策略；标竿分析结果；现有产品质量趋势；业务计划；开发项目可行性报告市场部*N02顾客满意度≥93分N02主要顾客的满意度调查结果；每年顾客相关过程控制程序COP2项目设计开发样件制造与认可产品开发任务书；产品图纸/规范/标准；初始材料清单；初始过程流程图；开发进度表；样件控制计划；设施、设备和工装清单；检验和试验设备清单；供方开发与认可；样件制造与验证结果；总经办N03首次送样合格率≥75%首次送样合格数/总的送样次数×100%每月产品实现策划控制程序COP2项目设计开发过程设计开发和验证产品开发任务书；产品图纸/规范；样件控制计划；设施设备和工装清单；检验和试验设备清单；供方开发与认可；样件制造与验证结果；包装标准/包装规范；产品/过程质量检查表；过程流程图；车间平面布置图；PFMEA；试生产控制计划/过程指导书；MSA计划；初始过程能力研究计划。技术科N04开发进度完成率100%按时完成的项目节点或阶段/总的项目节点或阶段×100%每月产品实现策划控制程序COP3产品和过程确认PPAP和策划总结生产件提交文件、PPAP样件生产件提交批准；生产控制计划;质量策划总结和认定表;管理支持；培训实施技术科N05过程能力ppk≧1.67顾客完全批准的项目数/PPAP提交总项目数每月作业准备验证程序COP4生产制造生产过程控制已确定的作业规范；生产控制计划；订单及生产计划；培训实施设备点检表、模具验收报告制造部生产保障部N06　首检合格率≥90%N07产品返工返修率≤1%;*N08Cpk≥1.33;首检合格的产品数/首检检查的产品数×100%每月生产和服务提供程序COP5支付交付产品；发货凭证；相关合格证明资料等付款方式；贷款、抵债物市场部*N09资金回笼率≥90%实际收回资金/销售金额×100%每年生产和服务提供程序顾客信息反馈与处理顾客反馈信息、顾客抱怨产品质量信息分析处理反馈表、服务及质量信息统计分析报告、纠正/预防措施市场部*N10　顾客抱怨次数≤8次／年1.24小时内给予顾客明确的答复并纠正现场的不合格；2.三至五个工作日内提交书面的纠正预防措施。每月生产和服务提供程序顾客满意度顾客满意度调查表、产品实现过程交付业绩的监视和测量顾客满意度评价报告市场部N11批次交付合格率90%；批次交付合格率=不合格产品批次/交付产品批次×100%年/月顾客相关过程控制程序培训培训需求培训计划、培训记录、培训评价记录、人员培训履历表人力资源部N12培训合格率≥85%；N13　培训完成率100%N12考试或评价合格人数/参加培训的人员×100%；N13完成的培训数/计划培训数×100%每年理程序员工激励员工的需求员工满意度调查表、合理化建议表、员工绩效测评表人力资源部N14员工满意度≥80分;N14员工满意度调查总得分/被调查人数×100%；每年员工激励与绩效管理程序生产计划定单生产计划计划部应急计划意外突发情况应急计划的实施计划部S3采购管理供应商管理合格供应商名单、供货质量目标供应商月度供货业绩统计表、年度供应商审核计划、供应商体系开发计划、供应商年度评定、分级管理记录市场部N16供应商体系认证符合率100%符合体系开发计划的供应商/合格供应商数×100%每年供应商开发和管理程序搬运原辅材料、产品原辅材料、产品入库或出库财物部包装包装标准、要求完好的产品包装和标识财物部贮存贮存要求、入库单库存产品台帐、分类存放和标识、FIFO财物部防护防护要求、库存产品台帐防护措施、产品防护检查记录表财物部S5进料检验检验通知单、待检的进货产品进货检验报告、合格的进货产品质检科*N18进货的批次质量合格率100%合格批次/进货的总批次×100%每月过程检验检验标准、过程产品过程检验记录质检科*N19产品一次检验合格率≥97.5%产品一次检验合格品总数/生产总数×100%;每月最终产品检验检验标准、待检产成品产品检验记录、最终审核记录、合格产品质检科N20抽检合格率100%N20抽检合格率=抽检合格产品数/已检验产品数;每月S7设备管理设备台帐运转正常的设备、设备维护保养记录设备科N21设备完好率≥90%N21设备完好率=1－故障停机时间/应开机时间×100%;每月设备控制程序S8模具管理模具管理的要求、顾客要求完好模具、模具使用/维护记录工装模具科N22模具完好率≥95%完好模具数/生产用模具总数×100%每月工装和模具管理程序S9产品标识和可追溯性控制标识和追溯要求、待标识的原料和产品已经标识的原料和产品、标识检查记录表制造部财务部N23标识符合率100%检查合格数/检查总数×100%每月产品标识和可追溯性程序S10监视和测量装置控制计量管理监视和测量装置、周期检定计划得到控制的监视和测量装置、检定报告质检科N24计量器具的检定完成率100%检定的计量器具数量/计划检定的计量器具数量×100%每月监视和测量装置控制程序不合格品管理不合格品不合格品标识、隔离、返工/返修、不合格品通知单、不合格品评审报告质检科N25不合格品处置及时率100%及时处置数/需处置的不合格品总数×100%每月不合格品控制程序返工返修控制需返工的产品返工后合格的产品质检科N26　返工返修品的检验合格率≥98%检验合格数/返工产品数×100%每月不合格品控制程序S12纠正和预防措施已发生的或潜在的不符合纠正和预防措施质管科N27措施计划完成率100%按期完成的措施数/计划完成的措施数×100%每月纠正/预防措施控制程序S13文件管理技术档案管理图纸文件、发放要求、文件归档登记表受控有效的文件；归档的文件和记录技术科N28档案归档及时率：100％。及时归档保存的文件数/收到的外业文件数×100%不定期文件控制程序过程审核过程审核计划过程审核报告、记录技术科*N31过程审核符合率≥88.6%符合的过程（工序）数量/被评定过程（工序）的数量×100%按计划过程审核控制程序产品审核产品审核计划产品审核报告、记录质检科*N32　产品审核符合性QCN≥96%QCN=100-缺陷点数之和/样品数量按计划产品审核控制程序M2持续改进持续改进项目、计划持续改进记录质管科*N33　持续改进项目完成数≥3个／年每年持续改进程序M3成本管理生产部门/相关部门质量成本统计年度质量成本计划质量成本分析报告/季度财物部*N34　质量损失率≤2.22%；N34质量损失率=（内部损失成本+外部损失成本）/销售收入总额×100%;每月质量成本管理程序O1安全生产与预防法律法规要求安全措施生产保障部制造部N35重大安全事故数为零；指重伤以上人身伤亡及重大火灾事故为零；每年O2生产现场管理生产工作场所、5S管理要求5S结果（5S检查表）生产保障部制造部N365S执行率≥90%符合的项目/检查的项目×100%不定期每年内部质量体系审核控制程序N29内审计划完成率;100％*N30通过ISO/TS16949认证N30　完成数/计划应完成数×100%；管理评审报告体系审核报告、记录质管科M1内部质量审核S4*N17存货周转率≥2.28次S2生产计划管理*N15生产计划达成率≥96%产品防护过程过程绩效监控和测量表月S1人力资源管理COP顾客导向过程COP1COP顾客导向过程服务COP顾客导向过程市场策划COP6注：带*号的目标已列入年度业务计划。产品的监视与测量控制程序工作环境与安全生产相关管理规定S6过程和最终检验内部质量体系审核各项评审内容；体系审核计划其他过程S11不合格品控制实际生产数/计划生产数×100%存货周转率=年销售成本/平均存货×100%搬运、贮存、包装、防护程序生产和服务提供程序每年每月过程分类序号过程子过程输入输出过程负责部门过程测量者过程监控者监视和测量目标计算方法或说明频次相关文件