鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定

鹤煤公司重大隐患排查治理闭环管理规定公司所属各区域公司、各矿井、机关各有关部室：为防范煤矿重特大事故的发生，确保煤矿安全生产，必须对各类重大隐患进行认真排查治理。为切实做好这项工作，必须对重大隐患排查治理的各环节进行规范管理，明晰程序，明确责任，严格考核，细化管理，为此，特制定本办法，望各单位认真贯彻执行。一、隐患排查频次鹤煤公司及所属区域公司每季度一次，公司机关部室（区域公司机关部室）每月一次，矿井每月一次，矿井业务科室每旬一次。二、隐患排查组织鹤煤公司每季度隐患排查治理工作由董事长或总经理负责组织，以召开安委会的形式进行，时间为本季度末。鹤煤公司机关业务部室月度隐患排查治理由安监局长组织、安全监察局牵头，生产技术部、通风管理部、机电管理部、地测管理部、经济运行部、人力资源部（培训中心）、财务部、党委组织部、煤质处等各相关业务部室参加，对本部各矿井进行全面隐患排查，排查时间为每月的下旬。区域公司季度、月度的隐患排查治理组织方式仿照鹤煤公司机关进行。矿井每月一次的隐患排查由矿长组织。每旬一次的隐患排查由分管副矿长（总工程师）组织。三、隐患排查方案的制定公司各部室、矿井各科室进行隐患排查前必须依据本文附件1的要求制隐患排查方案，落实参加排查的人员，结合各专业当前存在的突出问题，对照重大隐患排查手册（见附件5），对参加排查的人员进行任务分工，提出排查相关要求，既做到“有的放矢”，又做到全面覆盖，确保重大隐患不“漏查”。隐患排查方案必须打印，并且与重大隐患处理决定书（格式见附件3）装订在一起备查。四、隐患排查记录填写参加隐患排查的人员排查结束后要按附件2的要求规范填写记录，作为隐患排查的原始记录由本部门存留备查。五、隐患处理决定书的制作参加隐患排查的人员完成个人隐患排查记录填写后，由负责本次排查的部室负责人（矿井为科室或副总师、副矿级领导）召集所有排查人员对查出的隐患进行汇总、分析、研究，明确是否构成重大隐患、或公司挂牌督办隐患，对必须写进“隐患处理决定书”的所有隐患提出基本的处置意见（立即停产、立即整改、限期整改等），初步形成“处理决定书”（格式见附件3），最后由安监局（矿井由安检科或其他业务科室）组织集中向矿井反馈（矿井排查时向基层区队反馈），进一步听取被检单位意见，无异议时下达正式处理决定书。矿井及矿井各专业进行重大隐患排查时若排查出重大隐患必须上报公司安监局和分管部室。对主动上报的重大隐患，积极采取措施主动治理的，公司不予处罚。六、隐患整改及销号（一）隐患整改分级负责原则重大隐患和公司挂牌督办隐患由安监局和分管业务部室负责整改方案的审查及建档、督办、考核、验收、销号。矿井负责重大隐患及公司挂牌督办隐患整改方案的制定及报批，对重大隐患及挂牌督办隐患建档管理，组织隐患整改，负责隐患整改完毕后的初验及向公司申请验收销号。矿井对一般隐患也要建档管理，积极整改，整改完毕后自行验收销号。公司隐患整改销号闭环管理台账见附件4。（二）隐患整改方案的制定及上报：1.被检矿井接到各部室的隐患整改通知单后要立即按“五定”原则制定整改方案并立即组织整改。对列入公司挂牌督办的隐患和重大隐患的整改方案要报分管部室和安监局备案，整改方案中要包括隐患整改期间的主要安全措施。安监局和分管部室对矿井上报的整改方案进行审查建档管理，督促、考核基层单位及时整改。2.矿井及各专业排查出的除了现场能够立即整改的隐患以外，其他重大、一般隐患都要建档管理。（三）隐患销号1.一般隐患的销号由矿井自行组织验收、销号。2.公司挂牌督办隐患和重大隐患整改完毕由矿井验收合格后报公司分管部室和安监局，由安监局组织验收、销号。七、责任追究每月的上旬由安监局组织对各部室上月的隐患排查情况进行检查总结，从方案制定、隐患通知单的规范填写、隐患排查的质量、档案的管理、人员尽职尽责程度等方面进行考核，确保隐患排查扎实开展，不走形式。矿井每月一次的隐患排查总结、考核由各矿安检科负责，奖惩规定比照公司规定执行。1.对排查出重大隐患、公司挂牌督办隐患的部室，在月度“双基”建设考核时每条分别直接加0.6分、0.3分；2.凡排查不认真，应查未查出，被公司领导、上级部门查出的重大隐患或公司挂牌督办的隐患，在月度“双基”考核时每条对责任部室分别直接扣0.6分、0.3分。3.对查出重大隐患、公司挂牌督办隐患的个人，一次性分别给予1000元、500元奖励。4.对查出隐患条数少、质量差的人员全年累计第一次罚款300元，第二次罚款500元并通报批，第三次罚款1000元并调出公司机关。特别不负责任，情节严重，造成恶劣影响的在调出公司机关的同时给予相应行政处分。5.对隐患排查认真，多次排查出重大隐患或公司挂牌督办隐患的人员，在干部任用时优先提拔使用。八、相关要求1.公司机关人员要切实提高隐患排查治理重要性的认识，帮助、督促基层矿井消除各类隐患，为安全生产提供可靠保障。2.公司机关人员要增强责任感，勇于担当，敢于碰硬，不怕得罪人，一切为了安全生产，尽职尽责。3.参加隐患排查的人员要加强学习，熟知技术标准和规范要求，提高业务水平，提高服务基层的能力，提高隐患排查的质量，适应岗位需求。4.各区域公司、省外矿井及地面生产经营单位参照本补充规定，结合实际，制定相应的管理办法，确保隐患排查治理到位。附件:1.鹤煤公司机关部室隐患排查方案2.鹤煤集团安全隐患排查记录3.鹤煤公司机关部室隐患排查治理处理决定书4.鹤煤公司重大隐患及挂牌督办隐患台账5.鹤煤公司重大隐患分类排查手册2017年3月10日附件1：鹤煤公司机关部室隐患排查方案一、隐患排查名称：二、隐患排查时间：三、隐患排查负责人：四、计划排查单位：五、参加排查人员及分工：1.张××：负责xx-xx、xx-xx项排查。井下现场检查：地面资料检查：附件2：鹤煤集团安全隐患排查记录被检查单位：排查时间：年月日排查人单位：职务：排查人（签字）：陪检人（签字）：检查地点及下井行走路线：地面排查资料：存在隐患：附件3：鹤煤公司机关部室隐患排查治理处理决定书一、隐患排查名称：二、隐患排查时间：三、隐患排查负责人（签字）：隐患排查人员（签字）：四、被排查单位：被排查单位（签字）：五、排查发现的隐患和问题（共××条）Xxxx部室对照鹤煤公司重大隐患排查手册，按照预先制定的隐患排查方案，排查了第xx-xx、xx-xx项隐患，井下现场检查了xxx、xxx、xxx,地面查阅了xxx、xxx、xxx,发现以下隐患：（一）重大隐患：1.------------------------------------------。（赵××）2.------------------------------------------。（钱××）（二）公司挂牌督办隐患：1.------------------------------------------。（孙××）2.------------------------------------------。（李××）（三）一般隐患：1.------------------------------------------。（周××）2.------------------------------------------。（吴××）六、隐患整改要求（一）重大隐患明确隐患级别，明确是否停产，明确整改时间，指出隐患整改期间的主要安全措施。（二）列入公司督办的隐患明确是否停产，明确整改时间，指出隐患整改期间的主要安全措施。（三）一般隐患整改的隐患第×、×条隐患由矿井按“五定原则”落实整改。七、责任追究及处罚(一)对第xx条隐患的出现请你矿按公司规定严肃追查处理，并将处理结果报公司。（二）第××条隐患违反了公司【2016】1××号文件第××条第××款的规定，给予罚款××××元，并在月度“双基”考核中直接扣×分。八、建议1.2.附件4：鹤煤公司重大隐患及挂牌督办隐患台账序号责任单位类别/级别隐患内容整改措施整改进度限改时间矿井责任人业务部室责任人公司责任人矿落实人/时间业务部室落实人/时间安监局落实人/时间完成情况附件5：鹤煤公司重大隐患分类排查手册项目条目级别隐患描述相关规定检查内容及方式方法责任部门井下检查地点、项目地面检查资料清单一、瓦斯1A瓦斯检查存在漏查、假检的瓦斯检查地点的设置、检查次数符合规程要求井下施工现场瓦斯检查牌板设置和填写情况；与瓦斯检查手册比对情况；瓦斯检查仪器完好情况通风系统图、瓦斯检查制度、通风月作业计划、瓦斯检查手册、瓦斯班报通风管理部2A井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的瓦斯超限区域必须切断电源、停止作业、撤出人员井下现场检查施工现场瓦斯情况；出现瓦斯超限是否停电、停工、撤人监控日报、瓦斯超限记录、瓦斯超限汇报记录及调度室接到瓦斯超限汇报后工作安排记录通风管理部3A煤与瓦斯突出矿井，未按规定采取防治突出措施的按《防治煤与瓦斯突出规定》采取抽采煤层瓦斯区域治理瓦斯措施采掘工作面瓦斯抽采情况、防突措施的落实执行情况区域瓦斯治理一面一策、采掘工作面区域防突措施的编制、审批、贯彻情况通风管理部4A煤与瓦斯突出矿井，未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标仍然组织生产建设的采取区域防突措施后必须进行措施效果检验（残余瓦斯含量和残余瓦斯压力），并编制抽采达标评判报告经公司审批采掘工作面抽采钻孔施工情况及区域措施效果检验管理牌板残余瓦斯含量和残余瓦斯压力报告、采掘工作面达标评判报告及公司批复通风管理部5A煤与瓦斯突出矿井，未采取安全防护措施的必须采取避难所、压风自救、反向风门、远距离爆破、隔离式自救器等安全防护措施采掘工作面安全防护设施安装情况压风自救系统图、综合防突措施、自救器管理台帐通风管理部6A采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的采取区域防突措施后必须进行措施效果检验（残余瓦斯含量和残余采掘工作面抽采钻孔施工情况及区域措施效果检验管理残余瓦斯含量和残余瓦斯压力报告、采掘工作面达标评通风管理部项目条目级别隐患描述相关规定检查内容及方式方法责任部门井下检查地点、项目地面检查资料清单瓦斯压力），并编制抽采达标评判报告经公司审批牌板判报告及公司批复一、瓦斯7A高瓦斯矿井,未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的《煤矿安全规程》498条规定甲烷传感器设置地点:甲烷传感器调校每15天1次；断电范围，采煤工作面指工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电器设备；掘进巷道全部非本质安全型电器设备。就地断电要求在2秒内断电井下查看甲烷传感器安装地点、试验瓦斯电闭锁试验；查看断电范围；采煤工作面指工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电器设备；掘进巷道全部非本质安全型电器设备；就地断电能否在2秒实现；查看传感器进气口及传感器完好状态地面查阅监控日报表；瓦斯电闭锁试验记录；月报警记录通风管理部8A突出煤层采掘工作面无评价、假评价组织生产的采取区域防突措施后必须进行措施效果检验（残余瓦斯含量和残余瓦斯压力），并编制抽采达标评判报告经公司审批采掘工作面抽采钻孔施工情况及区域措施效果检验管理牌板残余瓦斯含量和残余瓦斯压力报告、采掘工作面达标评判报告及公司批复、调度生产台帐通风管理部9A突出煤层采掘工作面不执行措施超前距，超采超掘的严格按防突规定及措施要求，保证足够的超前距采掘工作面区域验证管理牌板、统尺管理牌板采掘工作面综合防突措施、区域验证报告单通风管理部10A安全监控系统传感器数量不足、安设位置不当、调校不及时、人为造成甲烷传感器失效的；瓦斯超限后不能立即断电并进行声光报警或者断电范围不符合规定的煤矿安全规程第492、498条，甲烷传感器垂直吊挂，距离顶梁不得大于300mm，距离巷道侧壁不得小于20mm，并应安装维护方便，不得影响行人和通车。甲烷传感器调校每15天1次。断电范围，采煤工作面指工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电器设备。掘进巷井下查看甲烷传感器安装地点；井下现场试验甲烷传感器的标校，是否实现超限断电，断电范围是否符合要求；就地断电能否在2秒实现。查看传感器进气口及传感器完好状态查阅查看监控