搜索
工作安排各位代表，是黄陵矿业集团落实矿区七年发展规划，实施循环经济战略，造就百年发展基业的关键一年。在看到成绩和优势的同时，也要清醒地意识到，我们的发展正面临着诸多的困难和挑战。一是全球金融危机的阴霾没有消散，我国宏观经济虽然呈现企稳走势，但大量不确定因素依然存在，中央经济工作会议出台的宏观调控政策，加大了对产业结构的调整力度，限制了资金的投放规模和速度，只能使我们对身处的国内市场保持谨慎乐观的态度。二是山西煤炭整合工作的结束，将给煤炭市场增加1.5亿吨的产量；内蒙等产煤大省新建扩建矿井生产能力在“十一五”结束前逐步大量释放；陕煤化集团在陕北新建的几个矿井要实现投产达产，新增产量3000万吨，陕北煤炭将低成本大量南下，会给我们带来巨大的市场压力和运输压力。三是哥本哈根应对气候变化会议争论激烈，清洁生产和低碳经济已开始在全球形成新的发展方向，我们230万千瓦矸石电厂的排放指标还没有落实，国家确定的2020年较节能减排40%-45%目标，成为摆在我们生产经营和战略发展面前的双刃剑。四是陕煤化集团在工作会上，提出了更高更快的发展目标，赋予了我们更重的责任和使命。因此，我们一定要深刻认识国际国内经济形势的严峻性和复杂性，增强危机意识和忧患意识，充分利用有利条件，积极应对各种挑战，努力做好各项工作。根据企业战略发展规划和对经济形势的分析判断，以及陕西煤业化工集团发展思路，公司确定了的工作指导思想和工作目标。（一）工作指导思想坚持科学发展观，认真贯彻煤业化工集团公司工作纲要。以矿区七年战略发展规划为指导，以销售为龙头，以安全生产为中心，以成本控制为重点，以现金流考核为核心，强化全面预算管理，探索岗位价值再造，提升精细化管理水平，推进循环经济战略，加快项目建设进度，完善产业布局，优化服务体系，深化企业文化建设，打造“三创六型”矿区，增强企业软实力，把黄陵矿业集团公司建设成西部第一企业。（二）工作目标1、商品原煤产量1200万吨。其中：一号煤矿500万吨，二号煤矿700万吨。2、掘进进尺49840米，其中：开拓进尺14000米，回采进尺35840米。一号煤矿掘进进尺27500米，其中：开拓进尺6500米，回采进尺21000米。二号煤矿掘进进尺22340米，其中：开拓进尺7500米，回采进尺14840米。3、铁路运量1000万吨。4、商品煤销量1200万吨。5、发电量5.5亿度，售电量5.0亿度。6、粉煤灰砖8000万块。7、制造成本173.59元/吨，完全成本227.28元/吨。8、安全奋斗目标0.2，力争实现“零”目标。9、职工收入与企业利润同步增长。矿区20年建设发展的实践证明，强大的经济实力是抵御市场风险的硬件基础，优秀的企业文化是抵御各种危机的软件支撑。今天，黄陵矿区已经站在了一个新的高度、一个新的起点。我们要完成的目标，是实现矿区百年梦想的二次创业。新的发展形势为我们的各项工作提出了更高的要求，需要我们集中精力、凝聚合力、强化执行力，抢抓历史机遇，以饱满的工作热情、昂扬的工作状态，扎扎实实地做好当前的各项工作。根据公司确定的指导思想和工作目标，我们要重点抓好以下六个方面的工作：一、强化“三基”管理，狠抓“一通三防”，夯实本质安全型矿区工作基础。安全始终是煤炭生产企业的头等大事，必须放在一切工作的首要位置。在矿区循环经济战略发展的进程中，安全工作显得尤为重要，它关系着生产经营的平稳推进、战略发展的顺利实施乃至企业的生死存亡。因此，公司上下特别是领导干部必须对安全生产工作倍加重视。一是要突出安全重点，狠抓“一通三防”和瓦斯治理。要牢固树立黄陵矿区就是高瓦斯矿区的理念，从思想深处彻底消除过去形成的低瓦斯局部高瓦斯矿区概念，学习和借鉴瓦斯治理先进单位的理念和做法，对现行的规划、制度、标准进行全面修订，把瓦斯抽放作为预防煤矿重特大事故的治本之策，把快速建设地面瓦斯抽放站作为消除瓦斯灾害的根本措施，把超标准完善“一通三防”设施作为防范突发性安全事故的重要手段，把双巷掘进作为治理瓦斯的一项重要工程，多措并举，从根本上解决瓦斯超限的源头问题，遏制重特大事故的发生。要提早完成二号煤矿二号风井的土地征用、设计、设备订货等前期准备工作，高标准的选择实力强、业绩优的施工队伍，2月底要全面开工，当年要完成土建和井巷工程的80%，确保2011年10月份建成投入使用。两个矿井在用好现有瓦斯抽放系统的基础上，近两年内要新建5套地面瓦斯抽放系统，从根本上消除矿井在“一通三防”和瓦斯治理方面存在的问题。同时，要狠抓矿井防治水和顶板管理工作，要舍得投入，舍得下工夫，加大保险系数，增强系统可靠性。二是要找准载体和切入点，强化“三基”建设。首先，要在巩固现有安全质量标准化水平的同时，以精细化管理为抓手，以“五精”管理为目标，提升安全管理标准，细化生产管理程序，精优操作规范，强化安全基础，建立安全长效机制。，要把一、二号煤矿建设成为陕西煤业化工集团标准化样板矿井。其次，要继续以塑造本质安全型职工为目标，广泛深入持久的开展“双述”活动，强化职工基本功修炼。重点是要选择典型的煤矿安全事故案例，充实岗位描述的内容，增强职工的安全防范能力；将手指口述操作法，与日常工作实现无缝衔接，使程序化、标准化、精确化作业成为重大操作的常态。第三，要以班组建设为切入点，将安全工作的关口前移、重心下移，夯实现场安全管理根基。要把班组长队伍建设纳入干部队伍建设的总体范畴，建立班组长培训、选拔和考核机制，优化班组长队伍结构，落实班组长的责权利，强化班组长的执行力，发挥班组长在安全生产管理中的兵头将尾和前沿关口作用。三是要加大隐患排查整治力度，力争实现安全零目标。管理就是消缺。隐患是安全的大敌，隐患就是缺陷。实践证明，干部走动式管理是发现隐患、堵塞漏洞、消除缺陷最直接、最有效的工作方法，是保证实现安全零目标的关键。因此，各单位特别是煤炭生产单位要认真总结干部走动式管理的经验，按照分工负责的原则，进一步健全干部走动式管理制度，完善监督考核机制，确定干部走动管理路线，使干部走动式管理能够达到带着问题入井、解决问题升井的效果，增强安全管理的实效性和针对性。要严格执行《安全生产事故隐患排查治理实施方案》，建立隐患排查治理闭环式管理工作程序，对重大隐患要挂牌督办，对重复性隐患要实行责任追究制，最终实现人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞安全总体要求，保证矿区实现安全零目标。二、突出销售龙头，推行人单合一，实现规模与效益的共同提升。按照陕西煤业化工集团工作整体安排，公司要产销煤炭1200万吨，利润指标还要提高，在宏观经济形势不明朗，煤炭市场竞争日趋激烈，清洁生产和低碳经济正在成为未来产业发展潮流的大背景下，要完成这样的经营目标，担子比更重，需要我们进一步创新营销理念，转变经营观念，提高经营管理水平，进一步提升企业的经济运行质量和效益。一是要创新营销理念，创造性的做好矿区煤炭产品营销工作。今后两年，矿区煤炭生产和经济效益能否继续稳步攀升关键在销售，矿区循环经济战略规划能否实现既定目标关键还在销售。因此，我们始终要把销售摆在公司经济工作的龙头位置，公司上下都要提供各种有利条件，关心和支持销售工作，为企业的经营和发展奠定良好的经济基础。销售部门要牢固树立“大营销、大市场、大客户”的营销理念，在销售战略合作的基础上，尽快协商签订战略购销合作协议；积极开发实力强、资信好、用量大的新用户，把与100万吨以上的大客户建立中长期战略合作伙伴关系作为营销布局的重点，力争使矿区100万吨以上重点用户达到10个左右，形成矿区煤炭产品销售的主渠道，提升矿区抵御市场风险的能力。要抓住一、二季度气温低、用电量大、国家大力启动年度经济和煤炭价格高企的有利时机，采取大规模、全方位销售措施，力争月销量达到120万吨，上半年销售达到700万吨，为全年生产经营任务的全面完成赢得主动。要充分利用黄河矿业100万吨、二号煤矿15万吨储煤场对矿区库存的调节作用，化解铁路运输不均衡的矛盾，提高车皮使用率，保证矿区产销平衡和安全生产正常秩序。要在积极争取铁路运力基数的同时，提高车皮兑现率，发挥公路运输的第二通道作用，保证矿区煤炭进入市场渠道畅通。一号煤矿要在推进选煤厂扩能技改的同时，重点加快原煤筛分车间的建设进度，7月底原煤地销装车系统要正式投入使用，提高公路运输效率。与此同时，运销部门要根据煤化工项目建设给矿区购销工作带来的新变化，转变以煤为主销售理念、市场观念和销售策略，研究矿区产品适销对路的市场布局，培育矿区新兴产品的市场用户，建立矿区适应产品多元化的销售队伍，满足矿区未来产品多元化销售的新要求。同时要树立大物流理念，按照原料、产品有进有出的新变化，研究建立炼焦煤采购、运输工作体系，保障循环经济园区整体生产运营的良性发展。二是要继续深化和强化以现金流为核心的全面预算管理，严格过程控制和考核，落实经营工作责任。从的美国次贷危机到的迪拜债务危机，都是由于资金链断裂引起的。事实一再证明，经济领域“现金为王”。以现金流为核心的全面预算管理经过一年的推行，在公司经营活动中收到了良好的效果。，要进一步强化全面预算管理的工作力度。一方面要强化全面预算的执行与考核。全面预算管理委员会要加强对全面预算管理的领导，严格全面预算的审定和执行结果考核。各预算管理机构要加强预算执行情况的考核和信息反馈，建立预算执行结果质询制度。财务部门要运用财务报告和其他有关资料监控预算执行情况，及时向预算委员会和总经理报告执行进度和存在问题。审计部门要对预算执行情况进行全面审计、抽样审计或专项审计，形成审计报告，作为调整预算、改进管理和实施考核的重要依据。考评机构要以现金流为核心，加强对预算执行情况进行年度考核，形成考核报告，制定奖惩方案，与预算执行单位负责人及职工收益奖惩挂钩。另一方面要体现全面预算的科学性和严肃性。公司全面预算已下发各单位，在执行过程中不得随意调整，不得超预算办理任何事项。各预算主体要建立预算事前、事中控制机制，定期报告预算执行情况，对出现偏差较大项目，预算管理办公室要查明原因，提出改进措施和建议。内部银行要充分发挥职能作用，加强对现金流的预算控制，及时组织预算资金的收入，严格控制预算资金的支付，调节资金收付平衡，控制支付风险。对预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行。对于预算外的项目支出，由全面预算管理委员会审批决定。对于超预算、无预算、无合同、无凭证、无手续的项目，一律不予支付。要在保证经营现金流充足前提下，根据循环经济项目建设进度，加大项目融资工作力度，掌握资金投放数量和节奏，保证项目建设正常推进。三是要创新经营模式，实施岗位价值再造，强化成本控制。成本的控制力决定着企业的竞争力，决定着企业的盈利能力。，我们要进一步强化成本管理，探索经营管理新模式，建立人单合一，试行岗位价值再造，推动经营工作由粗放式管理向精细化管理转变，实现经营机制的深度变革。首先，各单位必须按照公司下达的全面预算，编制本单位的全面预算，把目前财务核算损益的三张表逐层向下分解，将指标落实到区队、工段、车间，以区队、工段、车间为经营体，按照占有资产、成本消耗和实现利润多少，进行综合经营绩效评价。铁路运输公司、发电公司作为岗位价值试点单位，要把指标分解到岗位，按照岗位占有资产、成本消耗和实现利润，进行岗位经营绩效评价。其次，试点单位要根据各经营体或经营点分工不同和工序的上下游关系，在区队、工段、车间、班组、岗位之间签订经济合同，落实经济责任，约定经济指标，建立结算规范，明确奖惩标准，确立经济契约关系，形成订单式管理。第三，试点单位要结合本单位的工作特点和业务性质，建立科学的核算和结算秩序，开发核算结算软件，借助矿区信息网络平台，对每个岗位的经营情况进行日清日结日考核。第四，试点单位要建立完善的岗位经营考评机制，改革现行的劳动分配制度，严格按照经营贡献大小进行收入分配。通过岗位价值再造达到“人人都是经营者，岗位都是利润源”的经营目的，壮大企业的经营合力，提升企业综合盈利能力。三、建设数字化矿区，提升企业科技含量，建立科学高效管理工作平台。数字化、信息化是工业化、现代化的重要标志，是