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原辅包装材料的采购流程本流程主要描述了由生产计划生成采购计划，采购计划生成采购订单的操作过程。流程名称：原辅包装材料的采购(AI-MM-010)备注开始月生产计划生产部1、月采购计划采购经理审批通过不通过采购订单2、参考制定月采购订单3、金额超过30万4、审批是供应部法律事务部不通过5、审批否财务部生产副总审批通过不通过将采购订单交供应商执行通过结束不通过通过转收货流程根据销售计划制定月生产计划1、供应部计划员根据月生产计划，结合产品需要量及损耗率制定月采购计划。采购计划包括：材料品名、数量、单价、金额、损耗率、采购时间。2、批准后的采购计划由采购部经理或计划员结合储运部提供的材料日报表扣减库存材料及未完成的采购订单量进行，并依照供应商的应标价签订月采购订单。3、月采购订单金额30万以上交法律事务部审核。4、法律事务部对采购订单的条款进行审核。5、法律部审核后的采购订单及金额30万以下的采购订单由财务部主管进行复审。