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阿外加工采购流程本流程主要描述了外加工物品的采购过程流程名称：外加工采购(AI-MM-040)备注开始月生产计划生产部2.减扣库存量及未完采购订单量供应部采购经理审批外加工订单通过法律事务部财务部3.审批不通过4.审批通过不通过生产副总审批通过6.将外协加工订单交供应商执行结束通过转收货流程1.月采购计划不通过转发货流程依据销售计划制定月生产计划不通过1、供应部计划员根据月生产计划、供应商的应标价，结合产品需要的物品需要量及损耗率制定采购计划。2、批准后的采购计划由采购部经理或计划员结合储运部提供的材料日报表扣减库存材料及未完成的采购订单量进行筌订月外加工订单。同时质保部确定外加工订单的技术要求和加工工艺。3、外加工订单及技术要求、加工工艺由法律事务部进行条款的审核。4、财务部主管对外加工订单金额、付款方式进行复审。审批合格的订单交供应商，由供应商按订单要求组织生产，并由质阿保部QA人员进行全过程监控。