新康集团2012年上半年经营工作报告

时间：2012年8月4日汇报人：高赏举夯实管理强拓市场狠抓转型力促发展——新康集团2012年上半年经营工作报告导语上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩上半年经营管理工作中存在的问题与解决措施一下半年经营目标与保障措施结束语1二三导语上半年，面临严峻、复杂、多变的内外部形势，新康集团围绕既定战略目标，按照“两个转变”的战略要求，加快转型升级，始终坚持三个统一，以“聚焦核心产业优势，创新推动转型发展”为指导，全面进行产品结构优化与产业链的延伸，实现单一产品优势向产业链集成优势的转型，有效地抵御了宏观经济下行对公司经营的影响，取得了较好的业绩：上半年实现回款8.64亿元，同比逆势增长10.8%，实现利润2322万元。单位1-6月份计划回款1-6月实际回款2011年1-6回款1-6月份计划完成率增长率年计划回款年计划完成率有机事业部47712477074348099.8%9.72%9953848%双虎事业部20750203471832798%11.02%5050040%建涂公司15601227113879%7.83%400031%包装公司11481071115793%-7.43%260041%新康本部149001600413804107%15.93%3300048%合计860708635577906100.3%10.85%18963846%一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩1、上半年回款完成情况1-6月份回款完成8.64亿元，计划完成率为100.3%，同比增长10.85%，年计划完成率46%1-6月份回款完成8.64亿元，计划完成率为100.3%，同比增长10.85%，年计划完成率46%010000200003000040000500002012年1-6月实际回款477072034712271071160042011年1-6月实际回款43480183271138115713804有机事业部双虎事业部建涂公司包装公司新康本部一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩单位1-6月份计划利润1-6月实际利润2011年1-6利润1-6月份计划完成率增长率年计划利润年计划完成率有机事业部2393921206239%-55%480019%双虎事业部18001365161076%-15%450030%建涂公司7929128%-70%3030%包装公司40173142%-46%10017%新康本部621016%2903%合计43022322316754%-27%972024%1-6月份实现利润2332万元，计划完成率为54%，同比下降27%，年计划完成率为24%。2、上半年利润完成情况一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩产量产值部门计划完成完成率同期增长率计划完成完成率同期增长率有机事业部5302758171110%63169-7.90%3740448318129.20%4174815.70%双虎事业部140101261690%14584-13.50%191531862597.20%171178.80%建涂公司1352133098.30%12803.90%88386898.30%70513.10%包装公司77万个73万个94.80%92-20.60%10081009100.10%1202-16.10%合计5844968821607713、上半年产量、产值情况一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩0100002000030000400005000060000有机事业部双虎事业部建涂公司包装公司计划完成产量01000020000300004000050000有机事业部双虎事业部建涂公司包装公司计划完成产值一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩发货量发货额计划完成完成率同期增长率计划完成完成率同期增长率有机事业部4157443205103.9%46069-6.20%4887549736101.70%4145220%其中：外贸业务9913930293.8%10109-7.90%119771102592.10%12318-10.50%双虎事业部142231207684.9%13553-10.90%2085022945110%1971516.40%建涂公司1456123785%89238.70%1386116884.30%84638.10%包装公司84万个74万个88.1%8815.90%1138106893.80%1151-7.20%合计7225074917103.7%6316318.6%4、上半年销量、发货额情况一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩上半年销量情况01000020000300004000050000计划41574991314223145684完成43205930212076123774有机事业部其中：外贸业务双虎事业部建涂公司包装公司一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩发货额情况01000020000300004000050000计划48875119772085013861138完成49736110252294511681068有机事业部其中：外贸业务双虎事业部建涂公司包装公司一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩计划完成实际完成完成率同期增长率人均产值41.0842.26102.90%35.2819.80%人均回款50.6751.39101.40%46.899.60%人均利润2.511.3955.37%1.89-26.50%5、人均劳效（人均产值、人均回款、人均利润）一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩0204060上半年计划完成41.0850.671.36上半年实际完成42.2651.391.39人均产值人均回款人均利润一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩6、优化新康集团职能部门组织架构，建立专业型二级管理集团。为提高新康集团整体运营效率，加强对各事业部（直属公司）各项工作的专业指导与管控，强化职能部门建设，打造专业性二级管理集团。办公室设立专业部门，强化集团对法务、文化、品牌策划的管理职能。成立项目管理中心，理顺项目管理流程，集中利用政府政策资源。成立集团审计监察中心，完善财务审计、管理审计、营销业务监察、采购监察和项目监察职能。一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩7、技术创新取得新成果，产业转型与升级实现新跨越。创新技术管理体系，提升技术创新能力技术服务营销的管理理念得到进一步落实，依据对市场产生的推动作用优化技术人员激励体系，实现了以市场为第一导向对技术人员进行绩效考核；技术服务市场向纵深发展，从为客户提供技术支持与服务走向整合核心客户的优势资源，进行技术合作与共同开发的深层次合作阶段，目前，已经与几家大客户共建应用实验室；强化交流与合作，整合外部智力资源，与华中科技大学、武汉理工大学、湖北大学、中科院成都分院等高等院校与科研院所合作进行课题开发与人才培养，加快技术成果的产生；为打通技术人员职务晋升通道，制定并颁发工程技术人员职称（技师）评聘办法，有效激发了技术人员工作积极性与创新热情。一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩多个技术改造与新品研发项目取得成功，在产品核心优势上取得新突破苯甲酸双降膜熔融结晶扩产一次性试车成功，年可新增销售收入5000万元，有效巩固并扩大了公司在苯甲酸领域的竞争优势各项指标对比单降膜结晶器双降膜结晶器提高比例生产周期（h）128-33%单程收率%33——3844——5030%单批产量（吨）3——3.54——4.530%总收率%60——6570——75%15%产能（吨/年）22005000130%循环油量（吨）2512-48%一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩单位项目状态成效意义有机事业部四分厂全连续氧化技改取得突破性进展有效降低消耗并提高产量日产量突破200吨，创历史新高，增强了对市场的控制苯甲腈扩产改造成功产能实现倍增，月产量达到400吨满足了BASF的需求，成为BASF的核心供应商苯代改造成功产能由60吨每月提升到160吨每月基本满足了市场需求双虎事业部电泳涂料扩产改造完成月产量突破400吨满足了市场需求，有效支撑了汽车涂料与卷钢涂料市场与业务的做大卷钢涂料扩产改造完成月产量突破500吨多个扩产改造项目取得成功，产能得到大幅提升，有效满足了市场需求，支撑了规模扩张一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩现有产品优化取得突破，成本大幅下降，有效提升了市场竞争力。单位项目途径效果效益估算双虎事业部低成本电泳漆自主开发超分散研磨树脂电泳漆成本降低1700元/吨年可节约成本70余万元低成本卷钢漆自主开发新型树脂并优化配方卷钢漆成本降低1500元/吨年可节约成本360余万元一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩代表未来发展方向的储备性产品开发取得重大进展，带来新的经济增长点。单位项目进展目前工作意义有机氯化苄高压水解制备苯甲醇中试成功，确定了分离工艺开始大试氯化产品生产工艺将远远领先于竞争对手，品质得到提高，成本降低，全面提升市场竞争力事业部双虎电子浆料小试成功，获光伏集团认可开始配置人员与生产车间，准备中试有效优化双虎产品及结构，提升双虎产品市场竞争力，为双虎开辟新的市场领域事业部一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩节能减排取得新进展，创造效益近千万元通过苯甲酸氧化余热精馏制取蒸汽取得成功，每小时产生低压蒸汽4吨，全年可生产蒸汽3.5万吨，按160元/吨的蒸汽成本计算，年可节约成本约560万元；通过苄酯碱解水回收，每天可减排COD150公斤，回收苯甲酸150公斤，全年可回收苯甲酸50吨，创造效益45万元；苯甲酸节能项目获国家有关部门高度认可，年可节约标准煤8000吨，获265.53万元专项奖励。一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩结论：新氧化尾气损失可以忽略不计，如果不计装置不正常影响，损失0.4kg/h；老氧化在10min左右出现穿透现象，春季损失17kg/h，夏季达到32kg/h。通过新氧化尾气回收工艺改造，尾气中甲苯损失由32KG/h降低到0.4kg/h,全年可减少甲苯损失160吨，创造效益128万元；一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩工序与质量管理取得新成绩开展工序标准化专项管理活动，对影响工序质量的6个因素进行诊断，形成标准化作业文件110项，初步实现工序管理由习惯与经验管理向制度管理、流程管理、标准化作业管理的转变；通过对工艺的不断完善与质量的不断提升取得食品级苯甲酸工业生产许可证标志着苯甲酸的生产与销售正式从工业领域延伸到食品医药领域；标志着苯甲酸质量与品质达到并全面符合食品级产品标准，对国际高端市场的开发具有重要促进作用；上半年接受客户现场审核12次，接受客户第二方审核28次，接受第三方审核9次，成功保证了质量管理体系（ISO9001:2008）、环境体系认证（ISO14001）、食品安全体系（ISO22000）、汽车行业认证（ISO/TS16949）、食品安全体系认证（FSSC22000）、铁路产品认证（CRCC）、国家强制认证（3C）、一体化认证体系（ISO9001/ISO14000/GB28000）按规定运行，为市场发展与维护提供了最根本的品质保障。一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩项目申报取得多项成果序号事项涉及单位进展备注1国家级技术中心工作新康集团通过发改委初审，进入第三方评价阶段2湖北省优秀博士后创新岗位新康集团通过获3万元资金奖励3苯甲酸生产能源综合利用有机事业部通过国家相关部门评审获265万元专项奖励4省高新技术企业验收有机事业部通过享受所得税优惠政策5省新技术企业申报双虎事业部通过6卷钢底漆产品申报科技进步奖双虎事业部获武汉市科技进步三等奖7中国石油和化学工业知名品牌产品双虎事业部已申报建涂公司一、上半年主要预算指标完成情况及取得的主要业绩8、高端市场开发向纵深发展，市场结