周经营分析

中集瑞江周经营数据分析目录特种挂车总体经营状况自卸车总体经营状况搅拌车总体经营状况罐车总体经营状况公司总体经营状况生产保障部经营状况销售订单完成情况*销售计划完成情况1/3说明：本周（4.28-4.30）公司订单目标62台，完成34台，未达成目标28台。其中：安徽区完成18台，超额完成10台；江苏区目标5台，未完成5台；浙沪区目标4台，完成0台；搅拌目标5台，完成1台。西北区目标11台，完成1台。华北区目标11台，完成1台。华南区目标15台，完成1台。序号区域项目第一周第二周第三周第四周第五周合计目标224545458165实绩2333512018145差异1-126-2510-20目标142727275100实绩01367026差异-14-14-21-20-5-74目标11202020475实绩75264042差异-4-156-16-4-33目标9161616360实绩001001差异-9-16-15-16-3-59实绩111407目标142727275100实绩38502671122差异2423-1-20-422目标61111111150实绩3561116差异-3-6-5-10-10-34目标61111111150实绩101323138差异4-10-812-10-12目标71515151567实绩14126124差异-6-11-3-9-14-43实绩45192101297目标8917217217262667实绩1281311537234518差异39-41-19-100-28-149合计豫鲁搅拌(王辉)西北(胡海洋)华北(胡海洋)华南(胡海洋)海外6789101112345安徽（刘伟）江苏(李红兵)浙沪(佘之林)华中(金亮)主机产品完成情况*销售计划完成情况2/3说明：本周主机产品计划目标6台，完成1台。其中：仅搅拌完成1台。4月份主机产品计划目标位115台，仅完成30台，完成率为26.1%。序号区域项目第一周第二周第三周第四周第五周合计目标4888230实绩010001差异-4-7-8-8-2-29目标2444115实绩010001差异-2-3-4-4-1-14目标1333010实绩012003差异-1-2-1-30-7目标121105实绩000000差异-1-2-1-10-5实绩000000目标7151515355实绩65100122差异-1-10-5-15-2-33目标000000实绩000000目标000000实绩000000目标000000实绩000000目标0实绩300003差异300003目标153231316115实绩98120130差异-6-24-19-31-5-85合计豫鲁搅拌(王辉)西北(胡海洋)华北(胡海洋)华南(胡海洋)海外(董永峰)6789101112345安徽（刘伟）江苏(李红兵)浙沪(佘之林)华中(金亮)融资计划完成情况*销售计划完成情况3/3说明：本周融资计划目标为7台，仅完成1台。其中仅搅拌车完成1台，其余大区均未0台。4月份融资计划目标为115台，完成28台，完成率仅为24.3%。序号区域项目第一周第二周第三周第四周第五周合计目标4888230实绩033107差异-4-5-5-7-2-23目标3565120实绩010102差异-3-4-6-4-1-18目标2444115实绩002002差异-2-4-2-4-1-13目标112105实绩000000差异-1-1-2-10-5实绩000000目标6121212345实绩42100117差异-2-10-2-12-2-28实绩000000目标000000实绩000000差异000000实绩000000目标163032307115实绩46152128差异-12-24-17-28-6-87搅拌(王辉)西北华北(胡海洋)华南合计678910安徽（刘伟）江苏(李红兵)浙沪(佘之林)华中(金亮)豫鲁12345说明：本周公司订单量为88台。其中罐车8台；搅拌车20台；自卸车35台；特种挂车25台。预测第19周公司订单量为125台。其中，罐车32台（SN23台，YY9台）；搅拌车26台，自卸车49台；特种挂车18台。与上周预测数据相比，订单低于预测87台，其中罐车低于预测12台，搅拌低于预测5台，自卸低于预测15台，特种挂车低于预测50台。0.订单-公司*全公司1/92528198300315124206025437635390520525808614212488830第14周第15周第16周第17周第18周第19周特种挂车自卸车搅拌车罐车公司合计第14周第15周第16周第17周第18周第19周第18周上四周上三周上上周上周本周下周预测上周预测SN2226166152318-3318YY323215921363罐车252819830322010381搅拌车3151242062625-19430自卸车25437635394950-11978特种挂车52052581875-67212公司合计861421248883125170-872001车型年度累计差异订单-对比第12周第13周第14周第15周第16周第17周3.21-3.273.28-4.34.4-4.104.11-4.174.18-4.244.25-5.01集团总台量180178831712382073633公司目标414119395548836公司实绩111535221113323差异-30-2616-17-44-35-513集团总台量14477802311211032052公司目标231213371916328公司实绩414036182417398差异182823-195170集团总台量7766994486716735068919公司目标9384548181611070公司实绩263047526035897差异-67-54-7-29-21-26-173集团总台量11009546111073103281614604公司目标158137861571551252234公司实绩78851189295651618差异-80-5232-65-60-60-616公司合计事项年度累计车型罐车搅拌车自卸车订单-对比158137861571551257885118929565第12周第13周第14周第15周第16周第17周公司订单对比周趋势图公司目标公司实绩414119395548111535221113第12周第13周第14周第15周第16周第17周罐车订单对比周趋势图罐车目标罐车实绩231213371916414036182417第12周第13周第14周第15周第16周第17周搅拌车订单对比周趋势图搅拌车目标搅拌车实绩938454818161263047526035第12周第13周第14周第15周第16周第17周自卸车订单对比周趋势图自卸车目标自卸车实绩2.入库台量*全公司2/9说明：本周入库合计52台（SN15台、JB14台、ZX17台、BG6台）。月度目标达成率为率为91.23%；年度预算目标达成率为26.53%。与上周预测数据相比，未达成预测27台，其中：罐车超预测1台，搅拌未完成预测2台，自卸未完成预测23台，挂车未完成预测3台。预测下周入库122台（SN22台、JB36台、ZX58台、BG6台）。届时月度目标达成率为率为110.91%；年度预算目标达成率为62.24%。第14周第15周第16周第17周第18周第19周第18周上四周上三周上上周上周本周下周预测预测数据17222324152214110303922143616-238275743175840-23071212669-3周合计65861311015212279-27月度目标911371381375711057-月度目标达成率71.43%62.77%94.93%73.72%91.23%110.91%138.60%-47.37%年度预算目标226226227229196196196-预算目标达成率28.76%38.05%57.71%44.10%26.53%62.24%40.31%-13.78%差异公司合计罐车事业部搅拌车事业部普通车（自卸）普通车（挂车）事业部6586131101521222262262272291961969113713813757110第14周第15周第16周第17周第18周第19周入库台量周趋势图周合计年度预算目标月度目标3.入库产值*全公司3/9说明：本周入库产值为465万（SN151万、JB152万、ZX98万、BG65万），预算目标达成率为31.48%。与上周预测数据相比未达成预测166万，达成率比预测达成率低11.21%。各车型达成情况为：罐车超预测17万、搅拌车未预测7.9万、自卸车未达成预测完成140万，挂车未达成预测34万。预测第18周合计入库产值为1114万（SN330万、JB391万、ZX334万、BG60万），目标达成率为75.37%。第14周第15周第16周第17周第18周第19周第18周上四周上三周上上周上周本周下周预测预测数据22782053085214297991532689741505128329683813301711749571082826315618840772652197949151914639063761598508-79362237885516056213872156257462797759033353062385793-14082030108044417587181465171652308603588997006-344698周合计573988589274681268805395067214654172111421086311478-1657306目标17176327171763271726768117488730147840581478405814784058-达成率33.42%51.98%73.48%54.36%31.48%75.37%42.69%-11.21%差异公司合计罐车事业部搅拌车事业部自卸车挂车事业部57398858927468126880539506721465417211142108171763271717632717267681174887301478405814784058第14周第15周第16周第17周第18周第19周入库产值周趋势图周合计目标4.五费总体情况*全公司4/9第14周第15周第16周第17周第18周第19周第18周上四周上三周上上周上周本周下周预测预测数据165861311015212279-272573988589274681268805395067214654172111421086311478-1657306数据44364068673471213664693744101766832148676545748产值占比7.73%7.69%5.61%6.81%9.48%6.00%7.71%-1.76%目标占比5.79%5.79%5.79%5.79%5.79%5.79%5.79%-数据227510259419236068257362227834227163220603-7231产值占比3.96%2.91%1.86%2.71%4.90%2.04%3.50%-1.40%目标占比2.68%2.68%2.68%2.68%2.68%2.68%2.68%-数据37772949887456287149317038927848880945601666738产值占比6.58%5.59%4.44%5.19%8.36%4.39%7.23%-1.14%目标占比4.53%5.10%5.10%5.10%5.10%5.10%5.10%-数据218179327489305696274023188425296781159095-29331产值占比3.80%3.67%2.41%2.88%4.05%2.66%2.52%-1.53%目标占比3.85%3.67%3.67%3.67%3.67%3.67%3.67%-数据300000300000