整理文档很辛苦，赏杯茶钱您下走！
还剩 ... 页未读，继续阅读 >>
免费阅读已结束，点击下载阅读编辑剩下 ... 页
阅读已结束，您可以下载文档离线阅读编辑
采购发票校验流程本流程主要描述了对供应商发票进行处理的过程。流程名称：采购发票校验(AI-MM-050)备注开始供应商供应部财务部结束根据储运部确认的送货单开发票1.复核拒绝财务主管和财务副总签字接受付款申请书供应部经理和主管副总签字转财务付款流程1、供应部根据储运部提供并经过质保部确认合格的材料接收单对发票进行复核。
