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营销负责人信息化管理岗负责人出纳稽核管理部财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗员工关系专员薪酬专员培训专员考勤专员企业文化负责人仓管管理行政管理岗印章专员负责人1员工录用及手续办理1.1员工录用审批集团总部②①抄③④★1.2高层领导录用审批集团总部①抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.3劳动合同续签审批集团总部②①抄★1.4员工转正审批集团总部②①抄③④★1.5高层领导转正审批集团总部①抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.6员工离职审批集团总部②抄③①抄抄④⑤★1.7高层领导离职审批集团总部抄②①抄③④★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上1.8人员需求审批集团总部①②③④★1.9信息系统账号开通集团总部抄①★2跨公司、中心调动2.1员工异动审批（集团内部）集团总部②出③入抄①抄④⑤⑥★集团总部②抄①抄★集团总部②抄①抄③④★2.3高层领导异动审批（集团内部）集团总部抄①抄抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上2.4高层领导调动审批（集团委派）集团总部抄①抄抄②③★抄高层领导的定义：中心总经理助理级及以上，项目总经理助理级及以上②抄①★②抄①③④★3培训管理3.1员工培训申请集团总部①②③★4薪酬福利4.1薪资调整审批集团总部②①抄③④⑤≤月薪差0.1万≤年薪差1.2万★4.5福利补贴审批集团总部②①抄③④★5请休假/加班/出差管理①★⑵抄①③⑵抄★无分管副总裁，则报总裁审批集团总部①⑵抄★无分管副总裁，则报总裁审批集团总部⑵抄①★①★⑵抄①③⑵抄★无分管副总裁，则呈报总裁审批集团总部①⑵抄★无分管副总裁，则呈报总裁审批集团总部⑵抄①★①★抄①②抄★无分管总裁，则呈报总裁审批①抄★无分管总裁，则呈报总裁审批抄①★中心负责人总裁直属下级中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人总裁直属下级集团总部中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人总裁直属下级行政管理中心负责人以下（副总经理级）中心负责人以下（副总经理级）集团总部人力行政分管副总裁组织分管副总裁相关中心负责人地产集团总部申请人总裁董事长资金分管副总裁财务分管副总裁5.3出差申请请假/调休申请集团总部经理级以下经理级及以上经理级以下经理级及以上中心负责人以下（非副总经理级）中心负责人以下（副总经理级）集团总部5.15.2员工调动审批（集团委派）岗位兼职审批2.22.5加班申请OA权责管理手册【集团总部】人力资源标识说明：①代表发起部门，②③④⑤等表示审核及先后顺序，⑵⑶⑷⑸代表会签先后顺序，★代表最终批准权限，“存”代表存档，“抄”代表抄送；中心、部门均采用简称，如设计管理部，简称“设计”。序号关键事项备注运营财务资金条件人力行政营销负责人信息化管理岗负责人出纳稽核管理部财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗员工关系专员薪酬专员培训专员考勤专员企业文化负责人仓管管理行政管理岗印章专员负责人人力行政分管副总裁组织分管副总裁相关中心负责人地产集团总部申请人总裁董事长资金分管副总裁财务分管副总裁OA权责管理手册【集团总部】标识说明：①代表发起部门，②③④⑤等表示审核及先后顺序，⑵⑶⑷⑸代表会签先后顺序，★代表最终批准权限，“存”代表存档，“抄”代表抄送；中心、部门均采用简称，如设计管理部，简称“设计”。序号关键事项备注运营财务资金条件人力行政1资金类①②抄③④★财务类①②抄③④★用印公司为祥生实业集团有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司①②抄③④★用印公司为非祥生实业集团有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司①②抄③④★用印公司为祥生实业集团有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司①②抄③④★用印公司为非祥生实业集团有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司①②抄③④★资金类①②抄③④★财务类①②抄③④★借印公司为祥生实业集团有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司①②抄③④★借印公司为非祥生实业集团有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司①②抄③④★借印公司为祥生实业集团有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司①②抄③④★借印公司为非祥生实业集团有限公司、浙江祥生房地产开发有限公司①②抄③④★1.3印章刻销申请集团总部①抄②③★2领用申请集团总部①②抄★3档案借阅审批集团总部①②★4集体活动审批集团总部①②抄③④★5维修审批集团总部①②抄★6信息发布审批集团总部①②③抄★1集团内部资金调拨审批集团总部抄①②★2内部账户资金调拨集团总部①①★中心负责人以下非福利费①④单笔≤0.5万抄②③★无分管总裁，则呈报总裁审批中心负责人非福利费①抄②③★无分管总裁，则呈报总裁审批总裁直属下级非福利费抄②③①★福利费①抄②③★各中心由专人统一报销中心负责人以下①④抄②③⑤★中心负责人①抄②③④★总裁直属下级抄②③①★④5税费缴纳审批集团总部①抄②★6对外还款付息审批集团总部①①②⑶④★慈善类⑵抄⑵①抄⑵③★捐助类⑵抄⑵①抄⑵★抄用印申请印章使用、管理集团总部对外款项捐助审批71.2借印申请集团总部财务、资金管理3行政报销类款项支付申请集团总部4备用金借款审批集团总部行政类其他类1.1行政类其他类集团总部营销成本营销成本负责人负责人负责人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人1非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵①③⑤④★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③⑤④⑥⑦抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧⑩★城市公司职能平台①抄②★抄城市公司项目部①抄②④③★抄非财务人员（经理级以下）⑵①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵①③⑤④★抄非财务人员（经理级及以上）⑵①③⑤④⑥⑦抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧⑩★非财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③⑤④★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵⑵①抄③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵⑵①抄③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★城市公司职能平台①②抄⑶④抄★城市公司项目部①②抄⑶⑤④⑥抄★城市公司职能平台①★城市公司项目部①★非财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③⑤④★抄抄非财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵前⑵后①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵前⑵后①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★非财务人员⑵出①③④⑤抄抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵出①③④抄⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵出①③④抄⑥抄⑤⑦★非财务人员⑵出①③⑤④⑥⑦抄抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵出①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵出①③⑥⑤④⑦抄⑨抄⑧⑩★经理级以下①②★抄抄经理级及以上①②③抄抄④★2培训管理城市公司职能平台①②⑶★抄劳动合同续签审批1.2城市公司职能平台员工录用/转正/调动审批员工录用审批1.1城市公司项目部员工异动审批（城市公司内）1.7城市公司职能平台城市公司项目部员工培训申请2.2人力资源标识说明：①代表发起部门，②③④⑤等表示审核及先后顺序，⑵⑶⑷⑸代表会签先后顺序，★代表最终批准权限，“存”代表存档，“抄”代表抄送；中心、部门均采用简称，如设计管理部，简称“设计”。序号关键事项条件备注地产集团总部总裁董事长项目营销负责人运营负责人财务负责人项目总印章专员相关部门负责人法务城市公司总人力行政人力行政分管副总裁组织员工转正审批城市公司职能平台城市公司项目部1.9岗位兼职审批城市公司职能平台城市公司职能平台员工调动审批（跨城市公司）城市公司项目部1.81.3人员需求审批1.5信息账号开通1.61.4员工离职审批城市公司职能平台城市公司项目部综合负责人OA权责管理手册【城市公司】成本负责人运营财务人事专员运营财务资金申请人相关部门负责人城市公司申请人分管副总裁相关中心负责人综合财务分管副总裁矩阵制项目部出纳营销成本营销成本负责人负责人负责人出纳会计负责人申请人人事管理岗印章专员负责人负责人负责人信息化管理岗负责人稽核管理岗片区财务管理岗负责人资金管理岗负责人人力管理岗薪酬专员招聘专员培训专员考勤专员企业文化专员企业文化负责人印章专员负责人标识说明：①代表发起部门，②③④⑤等表示审核及先后顺序，⑵⑶⑷⑸代表会签先后顺序，★代表最终批准权限，“存”代表存档，“抄”代表抄送；中心、部门均采用简称，如设计管理部，简称“设计”。序号关键事项条件备注地产集团总部总裁董事长项目营销负责人运营负责人财务负责人项目总印章专员相关部门负责人法务城市公司总人力行政人力行政分管副总裁组织综合负责人OA权责管理手册【城市公司】成本负责人运营财务人事专员运营财务资金申请人相关部门负责人城市公司申请人分管副总裁相关中心负责人综合财务分管副总裁矩阵制项目部出纳城市公司项目部①②⑶④★抄3薪酬福利非财务人员（经理级以下）⑵抄①③★抄非财务人员（经理级及以上）⑵抄①③④≤月薪差0.1万≤年薪差1.2万⑤抄⑥⑦★财务人员（经理级以下）⑵抄①③④⑤抄★财务人员（经理级及以上）⑵抄①③④⑥抄⑤⑦★非财务人员（经理级以下）⑵抄①③⑤④★抄非财务人员（经理级及以上）⑵抄①③⑤④⑥≤月薪差0.1万≤年薪差1.2万⑦抄⑧⑨★财务人员（经理级以下）⑵抄①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧★财务人员（经理级及以上）⑵抄①③⑥⑤④⑦⑨抄⑧⑩★城市公司职能平台①②③抄★超出福利制度外的特殊申请城市公司项目部①②③④抄★超出福利制度外的特殊申请4请休假/加班/出差管理非城市公司负责人①③⑵抄④★城市公司负责人⑵抄①抄③④★非项目负责人①③⑵抄④≤2天★项目负责人⑵抄①★抄非城市公司负责人①③⑵抄④★城市公司负责人⑵抄①③④★非项目负责人①③⑵抄④★无项目负责人报城市公司负责人审批项目负责人⑵抄③①★非城市公司负责人①⑵抄★城市公司负责人抄①②★非项目负责人①②抄★无项目负责人报城市公司负责人审批项目负责人抄①★1印章使用、管理日常用印①②抄③★诉讼纠纷①②抄③★抄公司授权委托①②抄③★抄抄日常用印①②抄③④★诉讼纠纷①②抄③④★抄公司授权委托①②抄③④★抄抄城市公司职能平台①①②⑶抄⑶★城市公司项目部①①③②④⑸抄⑸★城市公司职能平台①②抄③★城市公司项目部①②抄⑶⑤抄④★城市公司职能平台抄①②③④★城市公司项目部抄①③②④⑤⑥★城市公司职能平台①②★城市公司项目部①②③★城市公司职能平台①②③抄★城市公司项目部①②③④抄★城市公司职能平台①②③★城市公司项目部①②③④★城市公司职能平台①②⑶★城市公司项目部①②⑶④★城市公司职能平台①②⑶④★城市公司项目部①③②④⑸⑥★2内部账户资金调拨城市公司项目部①②③★3集团内部资金调拨审批城市公司项目部①抄抄抄抄②★非城市公司负责人非福利费①②抄③④⑤单笔≤3万⑦⑥★城市公司负责人非福利费抄②③①⑤④★福利费①抄②③★非项目负责人非福利费①②抄③⑤单笔≤1万④⑥单笔≤3万⑧⑦★行政报销类款项支付申请4城市公司职能平台城市公司项目部员工培训申请2.23.1薪资调整审批