Corp Planning Center

R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential1企业规划中心组织、职能和工作摘要2011年7月21日R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential2企业规划中心主要工作任务1.协调业务部门以及各地工厂,共同完成公司每月出货目标以及营收目标a)每月依照季度财务预测,追踪业务部门完成客户订单b)每月依照客户订单预测以及工厂产能,制定工厂出货目标c)每月依照客户需求,为客户提供外包管理及一条龙服务2.依照客户订单预测以及公司业绩成长目标,规划公司未来产能扩充计划以及资本支出预算3.提升工厂营运效率,计算公司标准成本,为财务结算以及业务单位报价的基础4.在财报公布前为公司执行长及财务长提供每季度营业目标预测5.协助公司高层制订公司年度营业计划以及五年业务成长计划R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential3单位：企业规划中心职称：副总裁总成员：124(实际人数)直属:4JayShi施景洪单位：企业外包服务处职称:助理总监总成员:12直属:2______________________职责:•提供产品后段制程外包方案以扩展公司业务•管理外包厂商确保外包产品按时出货•整合后段外包资源以减少外包生产周期单位：企业产控处职称:助理总监总成员:70直属:3______________________职责:•根据产能和客户需求制定生产和出货计划•制定，控制，以及追踪生产指标达成情况•成品库存管理和安全出货•协同IT提升公司供应链管理系统HammerChen陈樑AnnLiu刘慧甄单位：企业工业工程处职称:总监总成员:35直属:6______________________职责:•建立及改善工业工程系统和团队•产能规划及实现•设备投资预算管理•标准成本估算及分析MichaelZhao赵奇单位：企业规划处职称:总监总成员:6直属:1______________________职责:•按季度或年度规划公司营收,以确保营收最大化•依客户需求以及公司发展方向规划产能扩充以及5年营运计划•协调客户新产品试制和工厂负荷以确保工厂产能利用率BetaTai戴吟洁企业规划中心组织架构R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential4企业外包服务主要工作任务职责描述:提供产品后段制程外包服务方案以扩展中芯半导体产业后段业务规模，其中包括芯片测试、凸块生产，芯片封装，最终测试等。管理后段外包厂商确保最终产品出货满足客户需求。主要职责:帮助客户制定生产计划，提供候选厂商及外包方案给销售部门和外包相关单位以供其判断新业务模式和最终报价。（报价包含外包管理费%）。与厂商一起提前规划产能，整合国内外外包资源以满足中芯外包需求，其中包含厂内测试产能不足而产生的外包需求。与销售/客户工程部/质量工程部/产品工程部/测试厂一起评估客户新产品需求及工程试验品验证，与生产计划部/客户工程部/客户服务部一同提前计划和监控后段产品生产以保证客户出货需求及质量需求。R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential5企业外包服务处组织结构汤虹企业外包服务刘慧甄外包产品服务祝华潘燕玲王安义熊明娟凌燕华徐丽君郭琴严玮赵媛媛外包生产管理吴继红R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential6企业产控处主要工作任务职能描述:提供客户订单计划的服务，追踪以及协同营运部门以达成订单按时交货。制定月度和季度生产和出货计划以协同追踪营收目标。公正制定以及评估营运部门主要生产指标，控制追踪以及预警生产指标达成情况。安排成品货物安全出货.主要职责:负责客户订单的全线生产计划，交期承诺，投产，追踪，直至交货。对内部问题导致的交期风险，或者外部特殊需求，协同营运/销售/工程/客服等各部门以提供计划服务和解决方案。控制投产计划以优化产能利用率。并满足客户需求。追踪生产交期达成率等营运部门主要生产指标，及时预警以及协同问题解决。公布生产指标以及统一标准。成品货物的包装出货管理，以及光罩，半成品，委托加工品在各厂间的包装出入管理。保障所有成品安全和满足稽核要求。主要生产指标2009第一季2009第二季2009第三季2009第四季2010第一季2010第二季2010第三季2010第四季2011第一季2011第二季总产出(=8)133K376K453K486K482K490K517K535K439K480K产能利用率35%75%87%92%92%94%96%97%72%73%生产周期(天/光刻层)1.41.61.92.22.01.91.91.81.71.7交期达成率99%97%86%84%99%99%99%100%99%100%2009年产能利用率从35%恢复到92%。2008年金融危机后，生产周期从1.4天/光刻层增加到2.2天/光刻层。2010年生产周期改善计划实现了95%产能利用率下从2.2天/光刻层改善至1.8天/光刻层。交期达成率改善至99%~100%。2011年产能利用率下降至72%，生产周期改善计划持续，目标在2011年底将主要制程产品生产周期压缩至1.6天/光刻层。R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential7企业产控市场销售财务会计光罩厂测试厂外包服务工厂制定生产计划设定生产周期追踪生产进度报告生产指标制定外包需求客户工程客户客户服务订单计划交期管理客户稽核与总结企业规划工业工程信息技术协同营收目标追踪产能规划利用产量预测和库存管理供应链管理系统化质量工程产品工程工艺工程跟踪良率变化协同处理产品事故安排新品试产企业产控处职能结构R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential8企业产控处组织结构企业产控陈樑北京厂生产计划马书平武汉生产计划及工业工程胡毓麟北京及天津生产计划朱桢毓企业及上海厂生产计划瞿骥杭美国及欧亚客户生产计划刘杰/雷蕾企业及上海生产计划陈樑中国客户生产计划周燕成品仓库刘玲武汉生产计划胡毓麟武汉工业工程北京客户生产计划袁铮天津生产计划王勇强周瑞燕刘畅常东旭王朝丽陈昱冰靳广民罗浩袁雅辉库敏姚金华李莉武成治王林郭文来孟宪杰凌宇峰陈铭铭李文静朱晨艳娄晓瑜张闻王丽红姚炳桃李芬芳周平张異芳张萍杨悦安磊杨辉张维贤钟军李敏耿艳奇易琳尹鹏航李杰钟会李子砚张峤张绪男冯双越李玲宋丽丽待招沈霄瑾沈铭强郑宏衍毛颖滕兆平章灵芝翁嫣爽陈正熙李维刘艳靖雯陶建飞李丽华肖丽丽朱莉桂冠R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential9企业工业工程职能结构产品标准成本数据市场/销售企业工业工程生产运营/研发企业规划/企业产控财务/会计产能规划产能构建产能调整固定资产投资管控标准成本计算产能数据提供设备布局规划营运效率提升R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential10企业工业工程处组织结构企业工业工程赵奇天津工业工程胡波B1工业工程谈正兴待招陆柳明李旺清曾翠娥待招董瑞国杨春霞刘波岳韵胡陆敏周丽徐铭禤国明何敏吴群邓家安闫凯兰昌才孙俊丽赵鑫鑫王超上海工业工程陶玲企业工业工程王美珍胡慧毛宁王洋北京工业工程周毅仲项目管理与深圳工业工程蒋鸣B2工业工程李峥武汉工业工程彭佳武汉生产计划工业工程系统化刘书平成本优化任建华武汉生产计划和工业工程胡毓麟R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential11企业规划处组织结构企业规划处戴吟洁Beta_Tai杨欣Cinndy_Yang规划管理部周燕Carol_Zhou杨研Yannie_Yang潘晓霞Tracy_pan叶露洁Lulu_YeR29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B1R155G238B255R146G212B0R205G234B247R254G203B1R6G30B60R140G140B140R75G75B75R220G220B220SMICConfidential12生产周期改善计划FabCTandUtilizationcorrelation1.01.21.41.61.82.02.22.430%40%50%60%70%80%90%100%UtilizationCTS1B1F71)绘制生产周期及产能利用率基本关系2)敦促产能改善计划执行进展S1,TJ计划在2011下半年改善8~10%。BJ计划在2011下半年改善5~10%R29G115B176R69G153B195R0G51B153R190G26B38R234G40B57R255G121B