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XXXX电子商务公司（商业计划书）•---苏静/李宥成编1苏静工作室12/15/2011第一章：计划书纲要第二章:项目背景第三章：项目分析第四章：项目说明第五章：投资优化分析第六章：项目执行及控制目录2苏静工作室12/15/20111．企业管理与销售规模确定2．有效销售与品牌推广计划3.项目运作及财务管理概述3苏静工作室12/15/2011互联网购物行业的快速发展，使得各种B2C形式的电子商务平台如雨后春笋般出现，将实体化的产品在互联网上销售得到了越来越多的传统企业的重视和参与。多方因素推动电子商务的高速发展传统企业运用电子商务是大势所趋4苏静工作室12/15/2011电子商务市场份额达26.1%，是未来网络经济发展主动力网络零售增长态势表现最为强劲，未来四年平均复合增长率达95.0%5环境现状趋势苏静工作室12/15/2011消费环境资本环境政策环境中国正在进入全民网购时代用户网购依赖程度加深VC看好电子商务发展，行业投融资活跃各地陆续出台有利政策，扶持电子商务产业发展环境现状趋势6苏静工作室12/15/201172010Q1电子商务市场整体交易额规模破万亿元中小企业B2B交易额份额过半，网购实物类交易份额达10.1%环境现状趋势苏静工作室12/15/20115.4%5.5%6.4%8.6%11.9%15.9%5%10%15%20%200820092010e2011e2012e2013e中国网络购物市场中B2C占比独立B2C占比曲线整体B2C占比曲线（加入淘宝B2C、拍拍B2C等平台）6.8%至少30%环境现状趋势8苏静工作室12/15/2011传统企业无论线下影响力多大，未来企业电子商务应用是绝对的亮点！2009年美国B2CTOP1090%都是传统企业开设的网站环境现状趋势9苏静工作室12/15/2011网购成为网民继资讯获取、信息获取、娱乐休闲之后的重要应用八成以上网购用户接触互联网的时间超过十年1993-2003年开始使用互联网网购用户比重达86.7%。10苏静工作室12/15/201119-30岁网购群体占据七成以上网络购物渗透率接近80%指标18岁及以下19-30岁30-40岁40岁以上合计互联网网民规模（万人）12288111368448652838400互联网网民占比32.0%29.0%22.0%17.0%100.0%网络购物用户规模（万人）1098502182046910900网络购物用户占比1.0%78.0%16.7%4.3%100.0%网络购物用户渗透率0.9%76.3%21.5%7.2%28.4%注：网络购物用户渗透率=网络购物网民规模/互联网网民规模。Source：互联网网民数据来自CNNIC；网络购物用户数据来自iResearch调研访谈所得，仅供参考。©2010.4iResearchInc.网购频次：3-10次用户占比最多，达37.6%；五成以上用户年网购10次以上网购金额：约六成用户在2000元以内；九成以上用户在10000万以内12苏静工作室12/15/2011第三章：项目分析1.市场可行性分析2.目标市场现状3.目标市场的机会传统企业如何充分利用与运作，完美结合，把握新时代的电商化机遇！市场可行性分析1.市场可提升占有率50%2.三年内发展涨势50%-300%3.三年内电商类型发展趋势明年淘宝服饰的销售占比30%，那么我们来测算一下。目前男装市场份额6.71%。而女装15.78%.整体份额比值22.49%！差值7.51%。按照比例划分增长比例男装占比约2.5%女装占比约5%！所以男装市场增幅37.3%。女装市场增长39%。简述电商发展趋势技术型/口碑/3-5年运营功底/品牌不大持平价格型/价格战/短期内成长下降科技型/大品牌/广告与自动化管理上升单一方面进行货品.价格体系,品牌展规划,欠缺有效性的短暂规划与长期策略规划如何预测系统化运作?商品+品牌+物流+用户体验-------完美的高新管理系统与战略可行性分析结果机会可行性----100%难度可行性----50%模式风险----30%成型时间1-1.5years优于行业时间----2years行业排名前15-----历经1.5years不同于经验外的结果，从目前的行业现状来看，新战略的施行，在内部管理上向简单化，系统管理化深入最后能超过对手或行业的的优势是------减少不必要的内部系统运作，进行有效时间管理。那么目标市场现状？目前市场现状行业增长均50%-100%企业抱团盲目涌进----关键要点：价格体系、产品体系、品牌体系品牌电商前50的市场不稳定----群雄割据的时代销售稳定性差----同一品牌销售业绩呈现波浪式跳跃：50%-10%-100%---负数（不健康模型）企业面临进退与规划进----如何系统化/规划?退---未来10年的高速市场份额流失大势所趋,慢一步,门槛高,发展慢一大步,面临被市场淘汰如何规划与运作成为急需解决的问题企业未来发展趋势渠道平台涨势迅猛,瓜分严重自营第三方(淘宝,拍拍)竞争激烈,小品牌被淘汰未来市场部划分:80%大品牌/实力企业20%小规模市场独立平台启动依托实力/大企业规划目标上市第19页“男装”2010年度在淘宝全网成交量高达142.5亿元、1亿笔，其中在淘宝商城的成交量也达到21.3亿元（占14.9%）、1394.2万笔。目标市场机会1.品牌优势2.团队优势实力雄厚品牌基础—中上销售市场占线上认知度0.1%人才方面销售年度达2个亿的TOP1奇迹—运营资源整合达全网渠道及KA资源最全面---整合平均从事运营5年，对行业及各个平台运营精准系统化规划……NEXT系统化规划产品组合与规划划分年度货品类型确定配置分析促销类40%常规销售40%高端销售20%确定市场价折扣价上线价反推销售利润净利润销售额度确定年度投放销售类投放品牌类投放常规推广投放设备配置物流成本税点（不计）确定资源整合反导KA资源SNS推广品牌推广硬广合作CPS推广GPS推广常规推广执行分解团队中心1.公司类型---独立经营/核算2.发展周期---三年规划3.目标---专业的品牌电子商务顾问实施公司４.终极目标---独立B2C平台/上市1.投资预算全年总投资额(不含货品投入/税点支出/反点)首轮投资额投资明细2.财务管理模式项目人员费用设备费用运营费用平台入驻费用周转资金金额(万元)54.519801320总计186.5万元全年投资总额:800万元(注:不含货品投入/税点支出/分销商返点/平台扣点)首轮投资额:一.硬件投入二.人员薪资(全年预算)三.运营费用投入四.货品投入(略)第26页2、办公设施软件支持1、人员成本3、网络、宽带4、物流快递成本6、网络宣传费用平台费用5、独立仓储（达到一定规模）费用设备费用预算名称电脑办公桌椅光纤专线打印机拍摄器材(含配件)ERP软件其他预留单价2500500200018003000010000040000数量40401411合计10000020000200072003000010000040000固定费用分摊合计：299200(固定费用分三年分摊)备注1.针式打印机和激光打印机各2台2.光纤专线4M，可以保证35台电脑运作3.ERP软件为E店宝最高版本职位CEOCOO总监经理主管美工摄影基层员工（平均）月薪35000200001500060003500300030002500年薪(万元)4224187.24.23.63.63人数(40人)112444119合计42243628.816.814.43.657年度总计218.2万元收费项目保证金(二家淘宝/拍拍)税点/扣点技术服务年费年度销售广告CPS推广季度大促销广告金额1200005.5%120000300万/年10/季10万/季合计12万不计12万300万40万40万总计404万备注实时划扣技术服务费=支付宝成交金额*5.5%。项目满就减搭配套餐限时打折会员关系管理KA资源模板应用数据魔方其它推广工具配置备用单价24元/季15元/季30元/季30元/季150万/年300/个3600/年1.2万/年20万/年数量4444110111合计9760120120150万300036001.2万20万总计171.8997万元年度目标及分解1.渠道规划及分解2.人力资源整合3.物流中心4.商品管理5.品牌建设第一年度目标XXXX品牌B2C前期规划主经营产品:上衣，裤子，配件等（根据母公司产品规划）：1.第一年度总销售规划为：2200万其中：渠道销售占比30%：660万，自营占比70%：1540万2.XXXX品牌进入淘宝男装排名前15名3.独立官方网站上线根据淘宝商城2010年度男装销售数据进行估算季度销售比例为：1：1：2:5XXXXB2C年度销售规划（2012-2013）2012第一季度2012第二季度2012第三季度2012第四季度总计9%11%20%60%100%180万220万600万1200万2200万销售分解第34页通过客户关系、商品决策、财务、仓库、部门协同、推广六大部分的全方位升级，大大推动公司深化管理。XXXX电子商务运营管理系统规划苏静工作室12/15/2011XXXX淘宝商城旗舰店QQ商城旗舰店团购部渠道部(第三方平台)XXXX商城(独立平台)第35页淘宝/拍拍70%1540万店铺分解旗舰官方形象专营提高销售集市分销形象团购/渠道30%660万200万460万全网前十团购平台分销平台淘客平台第三方平台独立代理商独立商城Q4启动第36页平台类型1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月第三方自营淘宝/拍拍一号店独立商城渠道代购邮乐京东凡客V+中国商城好乐买乐淘当当飞虎等唯品爱尚聚尚等团购拉手美团2458窝窝蘑菇街嘀嗒团第37页固定费用（277.4万）动态费用(337.6万元)费用线损益平衡点（1700万元）销售线预期到达平衡点月份十一月份时间线投资额第39页电子商务公司总经理品牌部客户服务部摄影师售后服务销售客服渠道管理部团购部活动策划平面美工团购客服物流组理货员打单员渠道部总经理助理人事、绩效、计划财务部商品部商品企划信息输入员商品专员副总经理资源整合行政部董事会（人员定岗定编）电子商务公司组织架构KA部一．商品深度与宽度的规划二．货品上新下架的规划三．利润点的规划与价格控制四.商品库存的管理与控制五.运营中的相关数据的整合与分析1.品牌视觉传达的管理2.传播平台的定位与管理３．各类活动的策划与实施例：平台活动策划与参与－－例:聚划算／团购／淘金币全网的SNS推广－－例:博客／微博／论坛／社区每季爆款的打造－例:选款／拍摄／设计／上架财务管理收支二条钱，专款专用运营六大事项1.自营网店的申请与筹备2.商品管理体系的建立健全商品管理体系的作用：降低经营成本，强化库存管理，规范业务流程，提高透明度，加快商品资金周转。商品规划：控制盘子的稳，顺，准。利润空间与成本，物流成本的控制。3.运营管理体系的建立健全店铺的运营及管理店铺日常管理与运作流程管理细化。针对商品组货，活动促销，日常推广进行管理。运营推广的管理针对目前的运营进行针对性的强化推广,SNS或节日定性广告的推广计划活动策划管理定性与自主性，单品类或专场类活动的提前构思。产品本身的包装等流程货组织与管理产品对接管理针对各个部门的产品体系有效性沟通与产品性质本身的分享，价格把控。物流管理4.品牌视觉品牌价值提升与VI统一体系的规划，引导价值体系的运作5.客服中心的启动与管理客服中心是服务客户的重要窗口，负责向客户解答相关的业务咨询及受理各种投诉。包括提供热线服务、在线回复、BBS帖子回复，网上业务信息安全审核等不断努力向顾客提供服务支持。6.仓储物流的管理体系的建立健全（建立ERP系统方便快捷）1、仓库管理人员就及时核对库存信息，和编辑保持沟通，避免店铺出售状