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第7页共44页管理评审计划编号：DJL-5.6-01版本：A/0序号：评审目的：评审依据：评审参加部门、人员：评审范围及评审重点：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：第8页共44页管理评审通知单编号：DJL-5.6-02版本：A/0序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：第9页共44页管理评审报告编号：DJL-5.6-03版本：A/0序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：第10页共44页员工培训记录编号：DJL-6.2-01版本：A/0序号：姓名性别出生年月学历职称资格培训记录时间培训内容培训期考核第11页共44页培训记录表编号：DJL-6.2-02版本：A/0序号：时间：培训题目：培训教师地点：培训方式：参加培训人员名单：（共人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考试合格率：有效性评价：第12页共44页培训申请单编号：DJL-6.2-03版本：A/0序号：时间申请人申请日期地点期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：第13页共44页人员能力考核记录编号：DJL-6.2-04版本：A/0序号：姓名性别年龄职务教育培训技能经验身体状况敬业方面考核结论第14页共44页人才档案卡编号：DJL-6.2-05版本：A/0序号：姓名性别族别照片学历职称从事专业家庭住址住宅电话手机传呼何时何地取得何种资质证书：工作简历：第15页共44页外聘监理人员申请编号：DJL-6.2-06版本：A/0序号：项目监理部：项目名称：计划开工、竣工时间：外聘人员条件要求：外聘人员岗位：聘用工作时间：项目监理部总监意见：签名：年月日管理者代表意见：签名：年月日总经理意见：签名：年月日第16页共44页外聘监理人员工作评价编号：DJL-6.2-07版本：A/0序号：项目监理部：姓名性别从事专业工作评价：项目总监：年月日第17页共44页基础设施台帐编号：DJL-6.3-01版本：A/0序号：设施名称编号使用部门备注第18页共44页基础设施台帐编号：DJL-6.4-01版本：A/0序号：检查部门被检查部门检查内容检查人：日期：检查结果及存在问题检查人：日期：再次验证记录验证人：日期：第19页共44页标书/合同评审记录编号：DJL-7.2-01版本：A/0序号：工程名称建设单位工程地点工程概况与产品有关的要求顾客要求（包括明示及隐含）：法律法规的要求：公司附加要求：与产品要求的评审产品要求是否得到规定□完整□不完整与以前表述不一致之处是否解决□已解决□未解决公司是否有能力满足规定的要求□能满足□不能满足结论批准综合办：技术质量部：主管领导：经理：第20页共44页合同交底记录编号：DJL-7.2-02版本：A/0序号：项目监理部工程项目参加人员时间地点交底内容：综合办公室：项目监理部：日期：日期：第21页共44页合同管理台帐编号：DJL-7.2-03版本：A/0序号：序号工程项目名称合同编号业主监理部名称项目地点合同工期签定时间工程规模总投资监理酬金合同酬金合同变更结算方式已收酬金123第22页共44页项目监理部检测仪器、工具使用报告编号：DJL-7.5.1-01版本：A/0序号：项目名称：计划工期：根据本工程实际情况，需领用以下检测仪器及工具。请予以审批！总监理工程师：年月日序号仪器及工具名称使用时间保管人备注技术部审核意见：负责人：年月日生产副经理审批意见：签字：年月日第23页共44页检测仪器、工具发放表编号：DJL-7.5.1-02版本：A/0序号：序号名称型号出厂编号检定时间检定周期使用地点领用人领用时间备注第24页共44页图纸自审记录编号：DJL-7.5.1-03版本：A/0序号：项目名称新区集中供热锅炉系统二期扩建外系统1#、4#换热站改造设计单位独山子设计院自审日期2003年7月4日自审地点监理公司主持人记录人参加人员甲方晟通公司：设计院：生产技术处：监理公司：华茂建安公司：问题记录会签第25页共44页旁站监理记录编号：DJL-7.5.1-04版本：A/0序号：工程名称：晟通热力公司集中供热锅炉二期扩建工程日期及气候：工程地点：旁站监理的部位或工序：旁站监理开始时间：旁站监理结束时间：施工情况：监理情况：发现问题：处理意见：备注：施工企业：项目经理部：质检员（签字）：年月日监理企业：项目监理机构：旁站监理人员（签字）：年月日第26页共44页顾客提供财产验收记录编号：DJL-7.5.4-01版本：A/0序号：项目监理机构序号顾客提供财产名称及编号总件数验收人签字/日期审查人签字/日期备注第27页共44页见证取样及样品防护记录编号：DJL-7.5.5-01版本：A/0序号：工程名称：序号时间样品名称样品编号防护情况备注第28页共44页监测装置台帐编号：DJL-7.6-01版本：A/0序号：序号设备名称型号规格生产厂家出厂编号检验周期末次校验时间备注第29页共44页顾客沟通纪录编号：DJL-8.2.1-01版本：A/0序号：工程名称业主/用户合同编号工程进度质量等级沟通内容用户意见：联系电话：联系人签字（公章）处理意见及回复顾客时间内容：回访人：第30页共44页顾客意见反馈表编号：DJL-8.2.1-02版本：A/0序号：项目名称地址电话、传真工程监理质量、投资、进度控制及协调情况：业主投诉及需求、期望：对监理服务的意见和建议：负责人签名：日期：第31页共44页监理服务质量报告编号：DJL-8.2.1-03版本：A/0序号：时间：顾客意见反馈表序号项目监理部工程监理质量、投资、进度控制及协调情况业主投诉及需求、期望对监理服务的意见和建议备注第32页共44页顾客满意程度调查表编号：DJL-8.2.1-04版本：A/0序号：项目名称地址电话/传真序号项目内容顾客评价备注1目标控制质量控制□很满意□满意□一般□不满意进度控制□很满意□满意□一般□不满意投资控制□很满意□满意□一般□不满意2资源配置人员到位□很满意□满意□一般□不满意专业配置□很满意□满意□一般□不满意技术装备□很满意□满意□一般□不满意3管理水平内部管理□很满意□满意□一般□不满意监理措施□很满意□满意□一般□不满意合同管理□很满意□满意□一般□不满意信息管理□很满意□满意□一般□不满意组织协调□很满意□满意□一般□不满意4人员素质工作责任心□很满意□满意□一般□不满意服务态度□很满意□满意□一般□不满意业务水平□很满意□满意□一般□不满意职业道德□很满意□满意□一般□不满意顾客意见及建议：业主代表（签字）单位（章）日期：请贵单位填写此表后于2周内传回我公司综合办公室。传真：[phone]第33页共44页顾客档案编号：DJL-8.2.1-05版本：A/0序号：业主名称业主地址电话、传真监理业务负责人档案姓名性别年龄职务爱好联系电话家庭成员爱人姓名爱好联系电话工作单位家庭住址第34页共44页审核实施计划编号：DJL-8.2.2-01版本：A/0序号：审核组组长：组员：年月日第页共页1、审核目的：2、审核依据：GB/T19001—2000idtISO9001:2000质量管理体系标准与质量体系有关的法律、法规本公司质量手册、程序文件及质量管理体系其他文件3、审核范围：4、审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求参加审核人员月日首次会议技术质量部：……综合办公室：………………审核组会议月日xxx项目监理部………………xxx项目监理部………………月日与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议编制：批准：第35页共44页内审检查表编号：DJL-8.2.2-02版本：A/0共页第页审核员：受审部门时间年月日时分质量标准条款审核内容、方法记录评价第36页共44页不合格报告编号：DJL-8.2.2-03版本：A/0序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成时间：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：第37页共44页不合格项分布表编号：DJL-8.2.2-04版本：A/0序号：部门标准要求技术质量部综合办公室项目监理部项目监理部……第38页共44页过程监视记录编号：DJL-8.2.3-01版本：A/0序号：被检查部门检查部门检查内容：检查人：日期：检查结果及存在问题：检查人：日期：纠正要求：检查人：日期：验证：验证人：日期：备注：第39页共44页监理服务质量检验记录编号：DJL-8.2.4-01版本：A/0序号：被检查部门/人/职务检查时间检查内容检查记录评价注：检查内容栏只填序号：对应相应的检验规程序号。评价：“√”为合格，“○”为一般或轻微不合格，“×”为严重不合格。第40页共44页不合格监理服务评审处置记录编号：DJL-8.3-01版本：A/0序号：不合格部门/人发生时间不合格事实描述：检查人：日期：不合格评审及处置要求：评审处置人：日期：处置记录：处置人：日期：重新验证记录：验证人：日期：备注：第41页共44页不合格监理服务统计一览表编号：DJL-8.3-02版本：A/0序号：序号发生部门/人职务不合格事实简述纠正情况验证人第42页共44页纠正/预防措施处理单编号：DJL-8.5-01版本：A/0序号：责任部门/人发生部门已发生（潜在）不合格事实：识别人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：管理者代表：日期：验证记录：验证人：日期：备注：第43页共44页纠正/预防措施实施情况一览表编号：DJL-8.5-02版本：A/0序号：序号责任部门/人发出部门不合格简述措施简述验证情况验证人第44页共44页签到记录表编号：DJL-通用-01版本：A/0序号：会议名称日期会议主题地点姓名部门职务姓名部门职务