程序文件转化技巧

程序文件转化技巧中国石油天然气集团公司介绍欢迎自我介绍紧急逃生出口安全提示行包靠墙放坐时5点着地课堂基本要求手机静音守时（团队）参与，关注课程，积极发言，一次一个声音安全经验分享致命重大伤害可记录的害伤未遂和急救箱事件不安全行为不安全状态1303003000，30000，前瞻性、主动性管理至此被动型、反应式管理变化所强调的是从这里开始管理漏洞提纲一、制度转化的目的二、制度转化的流程三、制度转化的要点四、制度推行的策划五、总结与回顾制度转化的目的将集团公司、川庆公司的标准（规范）转化为符合本单位实际的管理程序符合生产业务特点适宜于单位组织结构适宜于单位文件体系符合员工能力现状第5页管理手册程序文件（5W1H）作业性文件（两书一表、操作规程等）道法术高层管理人员中层管理人员操作层面人员标准HSE文件系统提纲一、制度转化的目的二、制度转化的流程三、制度转化的要点四、制度推行的策划五、总结与回顾第8页成立工作组讨论与培训制度梳理制度转化评审与签发制订行动计划现场试行审核与反馈总结与修订流程图提纲一、制度转化的目的二、制度转化的流程三、制度转化的要点四、制度推行的策划五、总结与回顾第10页制度转化工作小组小组成员一般3至5人不同制度有不同的小组成员组成合理◇安全管理人员◇专业技术人员◇生产一线员工第11页讨论与培训首先将制度逐句逐字的读透关注、考证制度中引用的标准（O2）画出制度有关的“知识树”（training）收集与过滤记录好讨论的过程◇一个制度一份（onetoone）◇罗列所有的问题(why)◇定期回顾(review)第12页知识树pointpointpointpointpointpointpointpointpoint第13页移动式起重机管理起重机起重作业技术要求管理要求行使系统起重系统辅助系统力矩限制器高度限制器……………技术档案定期检验采购启用预防性维护年度检查停用管理现场勘探起重操作司索要求吊索吊具………钢丝绳人造纤维专用吊具十不吊多机台吊第14页收集与过滤有针对性的第15页制度梳理目的：避免制度之间相互矛盾理清制度之间的关系确定转化的方向与思路第16页制度梳理梳理的对像：国家法规、标准行业标准企业标准公司管理规定第17页制度梳理方法：理出对照表分配任务编制梳理报告讨论标准对照表第18页制度梳理编制梳理报告：◇文件来源◇管理要求◇执行现状◇相似点与差异◇梳理结论梳理报告第19页制度转化制度结构设计制度提纲转化计划转化方法的选择◇小组讨论◇分工编写◇交换核查理出制度的岗位任务分解表讨论分工讨论换审第20页制度转化制度结构设计动火作业管理程序电焊机操作程序氧气焊操作程序动火区域技术要求起重作业管理程序司索捆绑操作程序起重指挥操作程序吊具安全技术要求吊索安全技术要求法术第21页制度转化转化计划◇确定工作内容◇确定责任部门（RACI）◇确定时间段◇编制计划表R-responsibilityA-accountabilityI-informationC-consultation计划表第22页制度转化理出制度的岗位任务分解表◇针对管理流程清晰的程序◇整个管理程序的缩影※纵向是流程※横向是岗位※矩阵中是管理要求◇方便基层员工获取分解表第23页评审与签发谁来组织评审◇责任部门◇不是HSE推进办公室发文主体◇责任部门◇公司发文责任部门行文公司办公室相关部门汇签分管领导签发责任部门HSE推进办提纲一、制度转化的目的二、制度转化的流程三、制度转化的要点四、制度推行的策划五、总结与回顾第25页策划的几个方面目标与指标培训矩阵与培训计划硬件准备◇确定执行程序所需设备设施◇与采办部门、厂家沟通软件准备◇记录、报表等审核计划目标与过程性指标行动计划硬件投入清单第26页培训针对该制度制定培训需求矩阵◇识别该程序的受众（who）◇识别受众的需求（what）◇确定标准的教材模块（text）培训矩阵第27页培训培训师（员）的确定◇一个程序多个培训师（尽量不在HSE办）◇一个培训师多个程序◇培训师负责材料的维护培训计划◇年度计划◇单位项计划培训师档案培训师考核培训计划第28页审核确定审核的周期◇根据作业现场分布情况◇半年一次全覆盖◇体系审核与安全检查结合在一起制定审核计划◇每月审核几个现场◇不要集中审核统一的检查表审核与绩效考核挂钩检查表提纲一、制度转化的目的二、制度转化的流程三、制度转化的要点四、制度推行的策划五、总结与回顾第30页可交付成果1、制度梳理报告2、管理程序◇管程序、作业程序◇编制说明3、岗位任务分解表4、目标与过程性指标5、培训矩阵6、培训教材（教材库）7、行动计划8、反馈意见如果我们总以过去的方式做事，那么得到的结果总是同过去的一样。谢谢大家！