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北京城建建设工程有限公司环境管理控制程序QB/BUCE/QES2007-10北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第1页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日1.目的为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司在建筑施工生产活动和相关服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到有效的控制，同时为了对环境绩效、环境目标和指标的完成情况进行监控，定期评价法律法规的符合性，对运行中的关键指标进行监测，减少对环境的不利影响，保证环境管理体系的有效运行，公司特制定本程序。2．适用范围本程序适用于公司生产、服务过程中及对相关方须施加影响的环境因素的识别、评价、策划、控制及绩效监测。3．职责3.1公司主管生产的副总经理负责《重要环境因素及控制策划表》的审批。3.2安全管理部负责公司环境因素识别与评价的组织工作；负责重要环境因素的汇总、登记、更新工作；对环保法律、法规执行情况进行监控。3.3行政保卫部负责对公司机关办公楼的环境因素进行识别、汇总、评价。负责对各单位的节能消耗情况进行监控。3.4公司各职能部门负责本部门职责范围内的环境管理控制工作。3.5项目管理公司、专业分公司、项目经理部负责对本单位辖区内的环境因素进行识别、排查，确定重要环境因素，并将结果报送公司安全管理部。负责对本单位重要环境因素进行策划、运行控制、监测，根据需要配置监测、测量设备，定期委托有关部门校准。4．工作程序北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第2页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日工作流程图:4.1环境因素的识别4.1.1识别的范围：公司所属范围内的施工生产、服务活动中的环境因素和相关方有关的活动、产品和服务中须施加影响的环境因素。识别工作应覆盖以下全过程：4.1.1.1施工生产过程，如房屋建筑工程的施工生产过程为：施工准备→基础施工→结构施工→装修施工→竣工交验4.1.1.2生活区的环境管理活动4.1.1.3办公区的环境管理活动公司施工生产活动及相关服务保存相关记录环境因素识别、排查、评价及更新环境管理策划目标、指标、管理方案环境绩效监测、合规性评价运行控制、应急准备与响应制定纠正预防措施措施的落实不合格合格北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第3页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日4.1.2识别环境因素时应覆盖如下的时态和状态4.1.2.1过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。4.1.2.2识别的内容要考虑以下主要方面：a)对水体的排放；b)对大气的排放；c)噪声的排放；d)固体废弃物的处置；e)能源、资源的使用；f)地方性的环境问题等。4.1.3识别环境因素时，可联合使用调查法、问卷法、现场观察法、排查法四种方法。4.1.4识别的步骤4.1.4.1实施识别环境因素工作时，应对公司（含项目管理公司、专业分公司）办公楼、公司各直属单位及项目经理部的现场（施工区、生活区、办公区）范围内的活动和服务进行分析，将环境因素全面识别出来。4.1.4.2公司安全管理部负责组织、指导各单位进行环境因素识别工作，。4.1.4.3公司行政保卫部负责对公司机关办公楼的环境因素进行识别，填写并保存《环境因素识别排查表》，报安全管理部。4.1.4.4公司各单位由主管领导组织有关部门对本单位环境因素进行识别，填写并保存《环境因素识别排查表》，报上级主管单位，作为重要环境因素评价的依据。4.1.4.5项目管理公司、专业分公司责成本公司主管部门负责组织、指导本公司所辖单位的环境因素识别工作。4.1.4.6项目经理部负责对本项目辖区内的环境因素进行识别，识别时应考虑业主、周边单位、居民等对环保的要求，由各单位经理组织行管副经理、生产副经理、总工程师、内审员、环保员、节能员、材料员、机械员、消防保卫员等及分北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第4页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日包方的有关人员进行环境因素的识别、排查，并由环保员负责填写《环境因素识别排查表》。将结果报送公司安全管理部。节能员负责填写《水量消耗节超情况报表》、《电量消耗节超情况报表》，将结果报行政保卫部。公司安全管理部、行政保卫部对各单位已识别出的环境因素进行分类、登记、汇总、核定，作为重要环境因素评价的依据。4.1.4.7项目管理公司、专业分公司所辖项目经理部的《环境因素识别排查表》及《水量消耗节超情况报表》、《电量消耗节超情况报表》报本单位主管部门，进行分类、登记、汇总、核定，作为重要环境因素评价的依据。4.1.5新增项目的环境因素识别：项目在开工一个月内，项目经理部负责组织对环境因素进行识别。4.1.6环境因素的更新4.1.6.1公司安全管理部至少每年一次对环境因素组织全面评审并更新，项目管理公司、专业分公司对所辖单位的环境因素每年也应组织全面评审并更新。4.1.6.2当出现下述情况时，各单位按照上述工作程序及时更新环境因素。a)办公区发生变化、施工环境发生变化或新接工程；b)相关的法律、法规发生变化；c)相关方提出抱怨或合理化要求；d)内审和管理评审的要求；e)发现遗漏的环境因素。4.1.6.3各单位在一个月内对发生变化的环境因素进行补充识别。4.2.环境因素评价4.2.1环境因素评价是在识别环境因素的基础上，为改进本单位环境绩效而确定重要环境因素的工作。4.2.2评价流程：环境因素的识别→评价环境因素的影响→确定重要环境因素。4.2.3环境因素评价原则4.2.3.1影响范围波及全球、社会强烈关注或不符合有关环境保护法律、法规和北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第5页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日行业规定的都确定为重要环境因素。4.2.3.2其他情况下确定重要环境因素时应考虑下列情况a)影响范围（a）；b)影响程度（b）；c)产生量（c）；d)发生频次（d）；e)法规符合性（e）；f)社区关注程度（f）；g)资源的消耗（g）；h)可节约程度（h）。4.2.4评价方法：采用是非判断法与综合打分法相结合进行评价。4.2.4.1是非判断法a)公司安全管理部、行政保卫部根据环境保护法律法规及其它要求分别对公司直属各单位报送的《环境因素识别排查表》和《水量消耗节超情况报表》、《电量消耗节超情况报表》中所登记的环境因素进行评价；工程管理部对公司直属单位施工生产中使用原材料所造成的资源消耗进行评价。b)各项目管理公司的主管部门对所辖项目部报送的《环境因素识别排查表》和《水量消耗节超情况报表》、《电量消耗节超情况报表》所登记的环境因素及施工生产中使用原材料所造成的资源消耗进行评价。c)项目经理部评价、登记环境因素及施工生产中使用原材料所造成的资源消耗，报送《环境因素识别排查表》和《水量消耗节超情况报表》、《电量消耗节超情况报表》。4.2.4.2综合打分法重要环境因素的评价标准应考虑a、b、c、d、e、f、g、h共8个方面：——影响范围(a)（1）全球范围a=5北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第6页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日（2）周围社区a=4（3）场界内a=3（4）员工10人以下a=2（5）操作者本人a=1——影响程度（b）（1）严重b=5（2）一般b=3（3）轻微b=3——产生量（c）（1）大c=5（2）中c=3（3）小c=1——发生频次（d）（1）持续发生d=5（2）间歇发生d=4（3）夜间发生d=3（4）白天发生d=2（5）偶然发生d=1——法规符合性（e）（1）超标e=5（2）接近标准e=3（3）达标e=1——社区关注程度（f）（1）强f=5（2）一般f=3（3）弱f=1北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第7页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日——每万元产值消耗量（g）（1）大g=5（2）中g=3（3）小g=1——可节约程度（h）（1）强管理可明显见效h=5（2）改造工艺可明显见效h=3（3）较难节约h=14.2.5确认重要环境因素4.2.5.1将上述前六项（a-f）之和大于14的环境因素、后两项（g-h）之和大于7的环境因素确定为重要环境因素。是非判断法中凡是判断为是的为重要环境因素。4.2.5.2各项目管理公司的主管部门建立本公司的《重要环境因素及控制策划表》，经本公司主管生产的副总经理批准后，下发到本公司的单位和部门，同时报公司安全管理部备案。4.2.5.3各单位建立本单位的《重要环境因素及控制策划表》。4.2.5.4由公司安全管理部建立公司《重要环境因素及控制策划表》，经公司主管生产的副总经理批准后，下发到体系覆盖的单位。4.2.6重要环境因素的更新当发生4.1.6.2的情况时，按程序在30天内更新重要环境因素。4.2.7记录的保存：公司各部门、各单位建立并保持本部门、本系统的环境因素识别与评价记录。4.3环境管理策划项目管理公司、专业分公司、项目经理部均要在环境因素的识别排查、评价的基础上，对确定的重要环境因素进行控制策划，填写《重要环境因素及控制策划表》，并报主管领导批准后实施。策划控制的方式可包括：建立目标指标管理北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第8页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日方案、运行控制程序或措施、应急预案、培训、定时监测等。4.4目标指标管理方案项目管理公司、专业分公司、项目经理部依据重要环境因素的控制策划，建立切实可行的目标指标管理方案。环境管理方案的内容应包括：控制的重要环境因素名称、目标和指标、措施、责任人、完成期限、监控人员等。并要融入本单位总的《质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案》，在方案后要附本单位的《重要环境因素及控制策划表》，各项目经理部在施工项目的《施工组织设计》的环境保护部分中，也要依据《重要环境因素及控制策划表》的要求制定措施。4.5.运行控制、应急准备与响应4.5.1各单位成立以经理为首的环境保护领导机构，建立环境保护管理体系，严格贯彻执行国家、北京市政府、地方政府的环保法律、法规。同时按照《公司环境保护工作管理规定》及本单位《目标、指标和管理方案》的具体措施，积极治理污水、扬尘、噪声、固体废弃物等污染源，使其达到国家及地方的排放标准，采取切实可行的措施节电、节水、节约资源。4.5.2工程开工前15日内，由项目经理部向工程所在地的环保部门申办施工现场环境保护申报手续并保存环保部门的批复文。施工过程中自觉接受政府及相关方的环境保护监督，存在问题时，由上级主管部门监督整改，项目经理部将整改结果按规定向有关单位反馈，同时报公司安全管理部。项目经理部接受当地环保部门的监测，并保存监测报告。4.5.3对分包方的控制4.5.3.1分包合同中要有明确的环境保护条款。4.5.3.2分包方要参与环境因素的识别排查工作。4.5.3.3分包施工方案中要有相应的环保方案。4.5.3.4施工过程中分包方要严格实行项目部制定的环保措施。4.5.3.5分包方要服从项目部的领导，对项目部指出的环保问题要立即进行整改北京城建建设工程有限公司管理体系程序文件编号：QB/BUCE/QES2007-10环境管理控制程序第9页共11页版本：A版修改状态：0生效日期：2007年6月20日并制定纠正、预防措施。4.5.4施工中用水用电的管理、控制4.5.4.1公司行政保卫部负责施工过程中节水、节电及生活区和办公区的环境影响的控制。各项目管理公司的主管部