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核准审核作成项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位人才培育1.专业人才培育1.甄选绩优人员派赴集团及各股东方研习：a.品管专业人员b.开发设计人员c.焊接专业人员d.生技专业人员e.生物管专业人员训练计划表共8人2人2人2人1人1人8月管理课各单位2.人力支援1.请求母公司技术支援辅导:a.生产力提升面b.合理化改善c.ERP系统导入d.新机种设计支援申请表共2010人天35人天40人天35人天1900人天年度管理课各单位品质提升方策表人12003年1月2日品质提升方策表项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位人才培育3.教育训练1.训练时数依年度计划按月实施2.制定新人教育训练流程，依流程实施训练3.各阶干部系统培训课程规划、实施4.依新机种导入、制程工程变更、工法流程变更修订各工种训练项目、岗位职务说明书及训练实施训练计划表流程图课程表教材岗位职务说明书15000H/年2月3月每月1次检讨年度2月7月年度管理课各单位人2品质提升方策表项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位人才培育4.训练效果评估改进落实1、以考试、作业、实际操作、到课率等方式考核，训练单位督促落实2、训练成绩列入员工当月绩效奖金考核范围成绩评定表奖金评定表每月检讨1次每月检讨每月下旬每月30日管理课各单位人3品质提升方策表项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位设备保全1.设备自主保全1.设备保养评比制度执行2.TPM全面推展3.设备异常流失工时统计，检讨分析改善评分表计划表统计表85分/月↑15主题/年0分/月年度生技课生产课生产课生产课生技课2.设备可动率100%1.强化预防保养与维护2.落实TPM自主保养及活动评比3.设备备品卡片管理4.专业技能再教育计划表评分表明细表需求表1次/月1次/月4月16H/人年年度年度4月年度生技课相关单位机4品质提升方策表项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位设备增购1.设备购置1.CAD、绘图仪等制图软硬件购入2.CATIA软件购入设备申请表设备申请表1/E7/中1/E7/中产设股2.生产及试验设备购置1.焊接ROBOT增购3台2.试验设备购置强度试验机1台强度耐久测试机1台(滑板\后倾器)测试机1台耐光试验机1台杜邦冲击试验机1台耐磨试验机1台设备申请表设备申请表4/中1/E4/中1/E焊接股品管课生技课生技课机5项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位物料管理1.物料供应1.后引式生产管理体系完善2.MRP物料需求计划系统建立3.库存管理系统建立4.工单/委外子系统建立5.库无存量反应系统完善文件修废补计划表计划表标准库无存量反应表3月导入4月3月零欠品3月4月4月3月年度生物管课营销课2.料帐准确率1.日常料帐循环盘点落实2.物料ABC分类料帐重点管理3.物料借进、借出、归还体系建立4.每月BOM用量确认,设变影响零件标准用量管制计划表管理办法设计变更记录表100%2月2月4月每月生物管课相关单位品质提升方策表料6项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位物料管理2.料帐准确率100%5.库存品料卡盘点,确保料卡与实物一致盘点卡4次/月年度物管股存量管理1.原物料库存周转天数1.厂商看板交货、时段交货展开计划表13天/月5月生物管课营销课2.半成品库存周转天数2.看板生产展开计划表4天/月6月生物管课采购管理1.订单方式变更1.新增时段交货及看板交货方式2.系统文件修订3.就近整合物流中心,降低运输成本作业办法文件计划表100%3月4月3月3月4月营销课生物管课品质提升方策表料7品质提升方策表项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位采购管理2.异常管控加强1.突发事件反应机制建立2.供应商K件、CKD件定期库存调查办法调查表零欠品库存1.5月年度每月营销课生物管课供应商管理1.品质系统要求1.供应商品质体系推动进度管制进度表100%6月营销课品管课2.评鉴与工程监查1.依年度计划定期对供应商进行系统评鉴2.定期对供应商进行工程监查计划表100%年度营销课品管课生物管课3.供应商交货考核1.对应供应商交货批量增加,考核办法修订管理办法2月2月营销课生物管课品管课4.供应商辅导1.针对连续3个月考核成绩为D级的厂商进行辅导计划划5家依计划营销课生物管课品管课料8项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位客户满意度1.客户满意度调查1.每半年度调查客户对本公司的满意程度.2.针对调查平均成绩作成趋势图并作原因分析及改善.调查表分析表92%100%6月-12月依计划营销课相关单位2.品质体系推动1.ISO/TS169492.OHSAS-18001&ISO-14000计划表计划表认证通过认证通过2月12月合改局各单位3.客户服务1.定期对客户进行拜访,了解客户需求2.客诉案件分类统计,问题点检讨与预防客户服务表记录表1次/2月客诉损失4000↓/月年度营销课品管课相关单位品质提升方策表法9品质提升方策表项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位安全环保1.工作安全1.落实工业安全自主检查制度及巡检制度2.成立义务消防队及运作3.工业安全环保法规、操作规则、案例宣导、落实执行4.安全卫生委员会定期召开、检讨巡检计划表组织表职掌表法规、案例、操作规则计划表会议记录每周2月每月1个主题每季1次每周2月每月每季管理课各单位法10项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位产品设计阶级1.DFMEA落实执行1.收集厂内、售服及以往的各种失败信息，以作前车之鉴2.新机种纳入RPN由80以上对策改70以上对策汇总表计划表2/E年度2/E年度开发课制程设计阶段1.PFMEA落实执行1.失败信息收集，以作设计改善2.RPN由80以上对策改70以上对策汇总表计划表2/E年度2/E年度开发课APQP小组品质提升方策表Q11项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位制程设计阶段2.APQP小组成员落实执行本职工作1.作业标准、检查标准原由开发课全权制定改由现场与品管制作APQP小组成员检讨修订，2.开发总结会议定期召开训练计划表计划表年度每周三年度开发课APQP小组3.图面落实发布1.单品及半成品欠缺之图面送总部测绘2.欠缺图面之检具送总部测量建立3.图面发布计划表计划表计划表5/E5/E6月5/E5/E6月开发课4.单品开发进度及品质确保1.定期至厂商追踪开发进度2.进行新开发件工程监查以确保交货品质3.厂商开发能力辅导计划表年度年度开发课营销课品管课品质提升方策表Q12项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位小量产阶段1.确保量试]阶段平稳过渡至量产阶段1.“试作问题大字报”建立，即时反馈问题并改善2.P试总结会议召开,检讨试作状况及问题点追踪3.P1即实施移至线上依量产方式作业试作报告试作总结报告试作通报年度年度开发课相关单位量产阶段1.设变件落实确保时程及品质1.供应商设变管制体系建立,杜绝厂商私自工程变更2.落实厂内变更流程，专人追踪落实3.每月配合SEM定期回复下月设变状况设变单设变流程申请单年度年度开发课相关单位品质提升方策表Q13项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位进料、制程、出货管制1.检查标准核对及供应商考核1.供应商标准，检规、检验仪器查核2.对供应商交货进行考核并依办法奖惩计划表评核表100%达成1次/月3/E月品营管销课开发课生物管课2.SQA专职人员设置1.供应商管理2.新件ISIR资料审定3.供应商工程监查4.供应商评鉴及辅导计划表3人02年11月已导入品管管理课3.制程稽核依QC工程表之重要工程及品质重点对制成品作制程稽核并针对首件及自主检查作确认稽核日报表零不良每日品管课生产课4.产品过程管制依程序要求对产品实现作过程审核计划表零不良年度品管课稽核小组5.出货稽核不良问题点列入品质会议检讨并由专人稽核检核表零不良每日稽核股品质提升方策表1项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位不良及客户抱怨管制1.不良问题分析对策用统计手法对不良现状进行分析对策并对品质失败成本作统计分析分析表统计表1次/周1次/月每周年度品管课生产课2.SEM交货不良、阻留、评价车对应1.真因反馈责任单位2.每日16：00召开品质会议责任单位提出改善对策交货不良率200PPM以下每月品管课生产课评价3分阻留3台3.售服问题点对应售服问题点判定，追溯、及责任归属售服统计表100%每月品管课开发课营销课试验ES-TEST执行拟定年度试验计划计划表100%2/E品管课开发课营销课校验量规仪器及模、检、治具校验排定定期试验计划计划表100%年度品管课各课品质提升方策表2项目具体作法责任单位分类项目名称作法管理项目目标值完成期限主办单位协助单位协助单位不良品管制2.问题点追踪处理,源流回馈及再发防止1.对问题点按三现五原则方式作彻底处理2.不良问题水平展开至同类产品不良问题点1件↑/周每周品管课客户抱怨处理品质提升方策表Q18