KLST-P-14 前提方案管理程序

上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-14前提方案管理程序审核版本号A/0批准页码1/10生效日期1.目的：规定工厂在食品加工过程的环境卫生有关前提方案管理要求，以确保产品和产品加工环境的食品安全水平。2.范围：适用于所有生产工厂、现烤现裱门店及旗舰店内产品在加工过程的前提方案的管理。3．职责3.1品保部负责前提方案的策划，编制、审核及实施监督。3.2相关部门参与前提方案的策划、编制及执行与本部门相关的前提方案。4.程序：4.1前提方案内容4.1.1建筑物和相关设施的构造与布局合理建筑物应是对产品无危害的持久建筑，且应考虑当地环境可能带来的潜在污染，应定期评审防护潜在污染物的有效性。清晰识别场地的边界，厂区出入需受控制。场地要保持良好秩序，绿化要养护或清除。道路、庭院和停车场要有排水设施，防止积水，并加以维护。具体管理要求:内容负责部门配合部门相关文件保持厂区整洁，不要放置易吸引鸟类，鼠类昆虫的废弃物及散落的食品。管理部厂区卫生管理规程铺设的道路，树木间应有相应的间隔以免碰到建筑物。记录公司内铺设的道路是否有裂缝，负责联系修补。管理部工务部门厂区卫生管理规程保持排水设施的畅通，定期进行清扫，修补等，保持日常的整洁。管理部工务部门厂区卫生管理规程定期对厂房周边进行清扫。管理部厂区卫生管理规程上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-14前提方案管理程序审核版本号A/0批准页码2/10生效日期对厂区地面，办公区内墙，天花板，门等的裂缝，剥离，裂痕，生锈，油漆的脱落等进行定期的检查，负责安排修补，涂装。管理部工务部门、采购部厂区卫生管理规程对建筑物的内外进行点检，对漏水等不良场所进行必要的修补。为防止涂装物的剥落及生锈，进行必要的涂装防护措施。管理部厂区卫生管理规程负责按照《人员健康及卫生管理规程》控制厂区的出入。管理部人员健康及卫生管理规程门店产品加工场所的设施完好性检查，确认现场制作区域的门、窗、天花板等的完好性和适宜性检查。门店品管员营建部厂区卫生管理规程4.1.2工作场所和厂房布局合理厂房内部布局应设计、建造和维护以有助于良好卫生和制造操作。原料、产品和人员的流动，以及设备的布局应在布局设计上确保避免交叉污染。如加工区域墙和地面的交接处和角落的设计应便于清洁，建筑材料要耐清洁。具体管理要求:内容负责部门相关文件建立工厂内部人流图、物流图、水分布图等。生产部工场平面图水分布图评估以上流程是否有潜在的交叉污染风险。食安小组每月对车间内地面，内墙，天花板，门等的裂缝，剥离，裂痕，生锈，油漆的脱落等进行检查，修补，涂装。同时对必要的室生产、维修厂房、设施和地面上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-14前提方案管理程序审核版本号A/0批准页码3/10生效日期内卫生设备进行点检管理。保养程序车间的内外点检，对漏水等不良场所进行必要的修补。为防止涂装物的剥落及生锈，进行必要的涂装防护措施。生产、维修厂房、设施和地面保养程序建立门店内部人流图、物流图、水分布图等。并评估是否有交叉污染的风险营建部门店平面图4.1.3公共设施-水、蒸汽、气和能源的管理4.1.3.1水的安全管理工务部负责对生产用水安全和排水系统进行管理，质保部负责对水的微生物进行监控，具体见《水,冰和蒸汽的管理SOP》。关于门店的的水，冰和蒸汽的管理要求，在使用要求上和工厂一致，由质保部门统一制订相应的监控计划，并有门店品管员负责取样检测。4.1.3.2气的安全管理工务部负责生产用气的安全管理，所用气包括压缩空气、液氨及车间空气及通风的控制。关于压缩空气的管理，参考《压缩空气的危害分析》和使用分布。液氨主要用来制冷，关于液氨泄露的管理，参考《液氨泄露防护管理》。门店以上用气的安全管理，由营建部负责进行策划和监控；4.1.3.3能源的管理工务部门确保车间用电、照明得到保证，温湿度在要求范围内。照明(自然的或人工的)应确保现场照度充分。生产部负责生产区域环境温度和湿度的检查。物流部负责材料保管区域环境温度和湿度的检查，产品生产和储存区域的环境要求，参考产品的防护要求。门店制作区域的环境温度和湿度要求应保持和工厂一致，应严格按照产品本身的要求进行管理和监控，现场品控负责对产品加工和储存区域的温度监控；上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-14前提方案管理程序审核版本号A/0批准页码4/10生效日期4.1.4废弃物管理废弃物须得到识别、收集、清除和处理，并在此过程中不污染产品或生产区域，具体控制要求见《废弃物管理程序》及《退货及废品处理流程》。门店废弃物的管理：a.残次品退回工厂；b.其他废弃物按照要求分类后委托街道卫生委员会每日及时处理；c.废弃物管理的准则应同工厂的《废弃物管理程序》4.1.5设备需适宜，并得到清洁与维护保养产品接触设备的设计和建造应有助于清洁、消毒和维护。设备接触面不应影响或被产品或清洁系统所影响。工务部负责或委托外部专业公司进行设备和设施的安装、修理、定期维护保养和报废工作，具体见《基础设施与设备管理程序》及《各类设施设备的维护保养SOP》。使用人员负责正确合理地使用设备、设施，并负责日常的清洁保养。具体参考《各类设施设备的维护保养SOP》。营建部负责按照《基础设施与设备管理程序》及《各类设施设备的维护保养SOP》对门店的设施设备进行维护和保养。4.1.6采购产品的管理所有原辅料，包装材料、设备及备品备件等的采购应加以控制以确保所使用的供应商有能力满足特定的要求。其他采购产品也应满足特定的要求。4.1.6.1供方的选择和管理集团采购及工厂采购负责人主导供方的选择、能力和绩效的评估及与供方的沟通，具体见《采购及供应商管理程序》。研发中心，质保部，及生产各部门对上述活动提供支持。对原辅料、生产储运设备、代加工产品、监视和测量设备等所有生产物资采购过程的控制要求，具体参考相关的采购SOP。4.1.6.2进货材料（原料、辅料、包装材料等加工物资）的管理上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-14前提方案管理程序审核版本号A/0批准页码5/10生效日期品保部负责进货物料的索证、感官检查，按照《工厂原辅料进货验证规程》进行取样。品保部负责按照《工厂原辅料验收标准》及《工厂原辅料进货验证规程》实施对进货物料的检验。门店使用的原辅料一律由工厂配送，现场制作部门负责接收时核对产品规格和数量，并按照产品防护要求管理。4.1.7预防交叉污染的管理预防交叉污染应包括预防微生物污染、物理污染、化学污染、过敏原污染的措施。4.1.7.1预防微生物污染的控制应实施危害评估以确定潜在污染源头，产品的易感染性，并确定适合于这些区域，控制措施包括：原料与产品隔离存放。结构性隔离—物理栅栏、墙或隔离建筑物，分开不同洁净度的区域。要求更换规定工服的进入控制区域。交通或设备的隔离，包括规定人流，物流，设备和工具的隔离及专用要求。关于预防微生物污染的控制程序，具体参考危害分析后形成的相关的前提方案。门店有关的现场布局和现场环境卫生的管理要求与工厂一致，由质保部部门统一策划和监控。《加工区域卫生指导书》4.1.7.2预防物理污染的控制对于生产过程中可能污染产品的碎玻璃、碎塑料、砂石以及个人物品等异物需要有效控制，具体见《异物管理规程》。门店有关的人员卫生和现场异物的控制要求与工厂一致。4.1.7.3预防化学污染的控制各部门负责本部门所使用的化学品的管理和控制，以防止化学品对原辅材料及产品造成污染，具体见《化学品管理程序》。关于门店的化学品涉及以下：上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-14前提方案管理程序审核版本号A/0批准页码6/10生效日期a.设备的润滑油脂，由营建部门负责对门店设备设施进行维护保养，由营建部建立相应的化学品清单，并收集MSDS，按照工厂的《化学品管理程序》进行；b.虫害控制不得使用任何药剂；c.由品保部负责建立清洗消毒剂清单和MSDS，并按照规定使用；4.1.7.4预防过敏原交叉污染的控制生产部门预防生产中过敏原交叉污染的控制，质保部负责监视。具体见《过敏原及身份保持管理程序》。4.1.8清洁与消毒4.1.8.1产品接触表面的清洁与消毒管理生产部门负责设备、工具器皿和周转容器的接触面进行清洁，具体见《加工区域卫生指导书》，《周转箱清洗规程》及各设备的清洗消毒规范。质保部负责对相关部位的消毒效果进行检查，具体见《环节卫生验证SOP》。门店所有与产品接触表面的清洁和消毒的要求参考《现烤门店生产SOP》4.1.8.2加工场所和厂区的清洁与消毒管理生产部门负责生产区域的清洁和生产区域卫生设施的管理，具体见《加工区域卫生指导书》，《周转箱清洗规程》，《周转箱清洗规程》及各设备的清洗消毒规范。管理部负责非生产区域的清洁和非生产区域的卫生设施管理，具体见《厂区卫生管理规程》。门店现场制作区域的场地卫生参考《门店制作区域卫生指导书》4.1.8.3内包材间清洁、消毒管理生产部包材间和周转车清洁、消毒，具体见《设备及工器具清洗消毒SOP》。4.1.9虫害防治管理对生产区及非生产区域的虫害进行控制及监视，以避免导致虫害对食品造成污染，具体见《虫害控制程序》。4.1.10人员卫生及卫生设施管理上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-14前提方案管理程序审核版本号A/0批准页码7/10生效日期所有人员（包括来访者和服务商等）均要求符合人员卫生的管理要求，公司需要提供足够的卫生设施以确保组织要求的人员卫生程度得到满足。4.1.10.1员工健康管理工厂人力资源部按照《人员卫生与健康管理规程》与相关医院联系，每年安排员工进行体检和相关的卫生知识培训，及时统计检查结果并获得健康证。门店的员工到健康管理要求与工厂一致，由店长统一保管门店所有员工的健康证，并确保在有效期内。并由店长督促员工在有效期内进行体检。4.1.10.2个人物品及卫生管理所有人员（包括来访者和服务商等）进入车间，需要符合《人员卫生与健康管理规程》要求，并严格执行。另外，对于来访者，其还需遵守《访客出入管理SOP》。门店现场制作个人卫生管理要求参考工厂的《人员卫生与健康管理规程》。4.1.10.3工作服管理管理部负责工作服按《工作服清洗规程》管理。品保部按照《工作服清洗规程》监督检查工作服的清洗、消毒。生产部按照《工作服清洗规程》进行保存和收发工作服。门店现场制作员工的工作服管理参考《门店人员卫生管理》。4.1.10.4更衣室管理生产部按照《厂区卫生管理规定》对员工更衣室的工作服、鞋帽和其它个人物品等进行管理。并按照要求对更衣室的工作服存放间定时进行消毒。管理部按照《厂区卫生管理规定》对更衣室、洗手间和洗手池进行清洁消毒，对卫生设施进行管理。门店现场制作员工的更衣室卫生要求参考《门店人员卫生管理》。4.1.11员工培训工厂管理部负责对新员工进行入职前的培训；品保部负责新员工日常卫生行为规范的培训；相关部门负责新员工的岗前培训，具体见《培训程序》上海克莉丝汀食品有限公司文件类型程序文件文件名称编制程水静/王晟文件编号KLST-P-14前提方案管理程序审核版本号A/0批准页码8/10生效日期4.1.12产品返工管理产品返工的存放、处置和使用都应保持产品安全、质量、可追溯并符合法律要求，对于产品返工的管理，具体见《产品返工SOP》。4.1.13产品召回管理建立产品召回程序，确保当产品出现未满足食品安全要求时能得以识别并追溯回，具体见《通知和撤回管理程序》。4.1.14物流管理仓库应保持干净、干燥和通风良好，温湿度符合产品的贮存要求，无冷凝物、无异味、无其他污染源的物料和产品存在，物流管理负责保持仓库的清洁卫生及运输车辆卫生的监控和管理，具体见《原辅料仓库管理规程》及《