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一、软件安装及其初始化网络发票外网下载地址：选择网络发票专用软件，即会自动下载。下载成功后便可以安装，安装简单只需要按照提示下一步操作即可。二、登录：成功安装网络发票专用软件后，会自动进入登录首页登录分为三种不同登录模式1）单用户：当开通网络发票资格（资格核定）时没有设置分用户的用户，请选择【单用户】的登录模式进行登录。2）分用户：当开通网络发票资格时，设置了多个分用户，每个分用户（包括主用户），请选择【分用户】的登录模式进行登录。3）税管员：当税务人员登录时（税务人员登录系统，主要是进行发票验伪，通过使用条码枪），请选择【税管员】的登录模式进行登录。登录模式确定后（纳税人、分用户登录模式），纳税人流水号输入项可以输入完整的流水号或者是除去前端是0的号码（系统会自动补0），分用户号输入方式雷同。初始网络密码123456。最后选择您使用的CA证书――颐信CA。三、登录大厅：当以【单用户】/【分用户】登录大厅后，功能包括发票开票、发票处理、清单查询、系统维护。四、系统维护首次使用时，需要进行系统维护――用户管理的相关设置进行网络发票开具前必须执行“开票功能激活”功能。“信息维护申请”功能：当你需要专管员修改维护资格核定的相关信息时，请执行该功能。此时，纳税人开具发票功能将不能使用，专管员可以在系统内修改资格核定的相关信息，如限开金额等。修改完毕后，纳税人需要再次执行“开票功能激活”。密码修改：可以修改登录密码。初始密码为123456。密码最大长度为20位。密码可由字母数字组成。系统维护的几个功能模块网络设置：暂时无需改变网络设置，软件安装时自动设置。数据备份和恢复：由于部分历史操作数据保存在本地电脑中，所以需要不定期对系统数据进行备份。在重新安装系统或者更换电脑时，可以将备份数据恢复到新的系统中。自己确定备份到哪个目录备份到系统安装目录※打印维护（重点）注意：在第一次使用网络发票软件时或者重新安装后，必须设置打印调试的位置。同时在调试页面（图1-15）点击【设置】按钮进入打印机配置页（图1-16）选择安装好的打印机名称，否则在开票时系统将不会找到打印机而影响开票。进入打印维护，选择好发票类型“确定”后进入调试界面调整打印位置点此处，激活左右微调上、下、左、右微调按钮设置打印机点此处，激活上下微调在横线处按住鼠标左键，可调整上下位置在竖线处按住鼠标左键，可调整左右位置打印点设置选择打印机点“打印”，打印票样，根据需要调整位置，直至套打格式准确。五、发票开具双击发票开票菜单进入开票页面。可开具发票类型与用户开通的资格核定和电子发票决定。如果您开通的建筑业统一发票的资格，同时购买了建筑业统一发票则可以开具建筑业统一发票。若您没有购买电子发票即使您有此资格也无法开具该发票。1）湖北省地方税收通用发票：灰色输入项为系统自动产生项，不需要输入。白色输入项为手动输入项。项目分行最多为四行，选中每行前的选择框该行则变成可录模式。此处设置无需更改选择正确的打印机图1-72）建筑业统一发票：页面输入规则与湖北省地方税收通用发票相同。图1-73）销售不动产统一发票：页面输入规则与湖北省地方税收通用发票相同。唯一特别的输入项是【款项属性】时，双击输入框，则弹出款项属性选择列表。当选择4.其它（请注明）时，可以录入注明事项。图1-7注意：NO码也是可以修改的，但是必须与您结存信息相符。是否相符可以通过点击【发票结存信息】按钮查看（图1-8）。如果同一种类发票存在多条结存信息，系统会默认取列表中同一种类发票的第一条。如果与需要打印的纸张发票号码不符，请手动修改。六、发票处理发票处理，是用来进行发票红字和发票作废的。对当月的发票只能作废处理，对以前开具的发票需要红字处理。具体操作方法有两种：○1.首先选择需要进行红字或者作废发票名称（三种网络发票中选择），之后可以通过选择开票日期起查看发票结存情况发票开票打印清除输入的信息继续开下一张发票和开票日期止，再点击提取信息。获取时间段内该种类发票记录信息。选择需要红字或者作废的记录，点击红字或者作废处理按钮。○2.首先也是选择待进行处理的发票名称，同时选中【按照代码号码查询】前的选择框，之后输入待处理发票的代码和号码，再点击红字或者作废处理按钮。图图11--99作废处理：点击作废处理按钮后，进入作废处理页面。提出原票信息，一切信息不可修改，只需录入作废原因。确定作废即可。红字处理：点击红字处理按钮后，进入红字处理页面，发票信息与原票信息相同只有金额信息为负数，开具红字发票的NO码也可以修改，与发票开票模块规则相同。七、清单查询分为日汇总清单，月汇总清单。○1日汇总清单：可以查询某日开具的发票情况如：包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称，付款方名称、发票状态，开票日期。还可以按照选择时间段进行发票查询，发票信息包括：包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称，付款方名称、发票状态、开票日期。信息通过列表展示，作废发票显示颜色为蓝色，红字发票为红色，正常和被红字发票为黑色。同时提供信息导出功能，右键导出，可以将列表信息导出excel表。日汇总清单还对清单进行了汇总。总计红字发票数量、金额，作废发票数量、金额，有效发票（被红字和正常发票）数量、金额。○2月汇总清单：可以查询某月开具的发票情况如：某月的每天开具发票名称、正常开票金额、正常开具发票数量，红字发票金额、红字发票数量、作废发票金额、作废发票数量、开票日期。同时可以查询时间段内发票开票汇总情况。具有导出功能。图图11--1111图图11--1122八、其他说明1、大厅左侧菜单树上侧有【提醒备份】项，当选中后，在每次手动退出时都会提示“请您备份数据！，如果已经备份请选择【取消】按钮”。否则将直接退出系统。2、系统假如已经长时间无操作将会自动退出功能，可以通过点击鼠标右键选择【修改关闭时间】修改自动退出时限。系统将在设置的关闭时间剩余30秒时进行倒计时。3、登录界面的两个功能按钮网络设置备份还原4、当开通网络发票资格时，设置了多个分用户，每个分用户（包括主用户），请选择【分用户】的登录模式进行登录。5、分用户的相关操作用户管理：开通分用户权限的和没有开通分用户权限的的纳税人用户权限不同。开通网络发票资格的分用户纳税人，用户管理包括四部分：1分用户结存分配（包括主用户），2限制金额分配（包括主用户），3分用户开票功能开通（不包括主用户），4纳税人用户（主用户）状态维护，此功能与未开通分用户的普通用户功能相同。具体操作步骤如下：操作步骤a.选择要分配的发票记录，点击分配按钮。图图11--1166出现分配窗体，如（图1-17），系统会提取出选中发票记录所有信息，选择【分到分用户】把发票分给哪个分用户，在下拉列表中选择。起始号码和数量是可修改项，可以根据实际情况调整分给分用的发票起始号码和发票数量。分配好后点击【确定】按钮就可以看到新分配给分用户的记录了。但暂时该分配信息还没有真正分配到分用户。待所有信息都分配完成，点击确定提交按钮，此时才是真正把分配信息分配完成。注意：分配结存信息和分配限开金额信息时，不是所有情况下都可分配的。需要首先由分用户发出发票申请。该功能在模块11进行介绍了。当用户第一次使用分用户功能时候，默认情况下分户都是已经提交‘分票申请’状态。图图11--1177○2.分户限开金额分配。当申请网络发票资格时，税务机关为每个纳税人的每个发票种类都设定了一个限制开票金额。用来限制纳税人每个月可以开出的发票总金额，由于开通了分用户，所以首先要把纳税人的限制开票金额分配到具体的每个分用户。否则该分用户则不能开票。也是由分用户提出申请，分用户没有开票金额则向主用户提出申请，（图1-18）中列表将显示需要分配限开金额的用户。列表中蓝色项为直接可修改项（每月限开总金额），每个分用户分配之后点击确定提交，将会提交到分用户，这时分户限开金额分配才真正结束。但是分配的限开总金额要等于纳税人可分配金额的总和。可分配金额总和可以通过点击【纳税人金额信息】来查看。如图（1-20）。说明：当月增加限开金额，为某个月（特殊月份）纳税人业务交易发生变化，需要就单个月增加开票的限制金额。图图11--1188○3.分用户提交分票申请后，就停止了开票功能，主用户可以在此模块开通分用户的开票功能。分配结存或者限开金额信息后，在此开通分用户的开票功能。图图11--1199图图11--22007.分用户发票开具完后，需要向主用户申请发票。当分用户登录专用软件后，进入系统维护中的分户管理如（图）。选中请求分发发票，点击确定按钮。就将分配发票申请的要求发给了主用户。此时系统将会自动关闭，同时该分用户将被停止任何功能操作，无法登录专用软件，直至主用户再次为其开通开票资格。图图11--2211