1建外餐厅经理报告模版（PPT24页）

XXXX年X月工作报告餐厅:营业额分析利润分析人员发展顾客满意本月行动计划回顾;下月计划安排好的经验分享目录当月营业额状况当月去年同期对比门店数#DIV/0!营业额#DIV/0!￥310,000来单数#DIV/0!4,697平均单消费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!￥66来客数#DIV/0!8,378平均客消费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!￥37AOP项目实际1月-本月(今年)的营业额状况当月营业额去年同期营业额对比1月#DIV/0!￥263,5000.0%2月#DIV/0!￥250,0000.0%3月#DIV/0!￥270,0000.0%4月#DIV/0!￥270,0000.0%5月#DIV/0!￥310,0000.0%6月#DIV/0!#DIV/0!7月#DIV/0!#DIV/0!8月#DIV/0!#DIV/0!9月#DIV/0!#DIV/0!10月#DIV/0!#DIV/0!11月#DIV/0!#DIV/0!12月#DIV/0!#DIV/0!对比AOPAOP月份实际1月-本月(今年)的营业额趋势3000600090001200015000180002100024000270003000033000360003900042000450001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月当月去年同期AOP折线图4折线图5折线图6折线图7备注：此处请以“千元”为单位老店今年和去年相比的营业额趋势20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年Vs去年备注：老店同比:2008年到本月截止已开店的总营业额与09年同期相同店总营业额对比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月店数本月营业额去年同期营业额对比#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!月份项目营业额上升或下降的原因分析原因分析:餐厅曾采取的提升营业额的行动:营业额--市场促销活动成果分析活动名称本月餐厅千次活动目标千次没达成目标千次的原因餐厅采取的提升千次的活动利润分析-成本控制项目当月去年同期对比AOP对比AOP营业额211121#DIV/0!#DIV/0!利润-85453#DIV/0!#DIV/0!利润%-40.48%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!食材成本64674#DIV/0!#DIV/0!-%30.63%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人力成本29044#DIV/0!#DIV/0!-%13.76%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!半变动成本#DIV/0!#DIV/0!说明:利润分析-食材成本控制金额百分比金额百分比金额百分比营业额00面类#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!蔬菜类#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!加工成品及调味料#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他食品#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!食材成本0.0#DIV/0!0.0#DIV/0!#DIV/0!0.0#DIV/0!#DIV/0!其它方面员工餐用菜#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!项目当月去年同期对比对比AOP利润分析-食材成本(COS)趋势-北京食材成本上升和下降的原因分析:行动计划COS趋势图0%10%20%30%40%50%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年去年管理组工资(%)4.3%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!服务组工资157261572615726服务组工资(%)7.4%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!福利420042004200福利(%)2.0%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!人力成本29044029044029044人力成本(%)13.8%#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!服务组总工时229222922292TCPH1.4#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!SPMH92.1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!每店平均管理组人数3.03.03.0利润分析-人力成本控制(COL)说明：利润分析-人力成本(COL)趋势COL趋势图0%10%20%30%40%50%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年去年SPMH趋势图50607080901001101201301401501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月今年去年人力成本上升和下降的原因分析:曾采取的行动:利润分析-半变动成本控制(SEMI)金额百分比金额百分比金额百分比营业额00能源费(水电煤)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!维修费0.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!外来服务费#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!项目当月去年同期对比AOP对比SEMI上升和下降的原因分析:行动计划人员发展-离职率分析离职原因分析:曾采取的行动:项目4月Q1季度本年累计离职人数离职率(%)季度离职率(%)YTD离职率(%)餐厅经理离职餐厅管理人员离职(不含餐厅经理)服务组离职服务员实际人数服务员标配训练员人数训练员标配组长人数组长标配餐厅人员状况4060801001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需要改进的重点:根源分析:行动计划:顾客满意-OER检测状况顾客满意-品控检测状况4060801001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月需要改进的重点包括:根源分析:行动计划:需要改进的重点:根源分析:行动计划:顾客满意-训练检测状况4060801001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月事件描述：一、外部：二、内部：根源分析：一、外部：二、内部：行动计划：一、外部：二、内部：顾客满意-内/外部顾客抱怨状况弱势店改善店号店名开业日期当月利润/元本年累计利润/元原因分析下月行动计划本月行动计划回顾/下月计划安排6月工作计划5月工作计划回顾餐厅好的营运经验分享