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ItemsYes/NoWhodo?DueDateRemarks审查HAZOP清单看看有关行动条款是否已解决审查CHAZOP清单看看有关行动条款是否已解决审查剩余工作清单看看有关行动条款是否已解决噪声水平监测（记录）暴露监测（记录）排放许可其他运营许可系统技术性检查项目完成质量保证程序并建立了文档：a)收到的设备=购买的设备b)忠实于设计图纸/说明c)施工材料d)工艺技术水平设备部件检测/试车（文件记录）回路和联锁/许可/报警：设定点调节测试（记录结果）仪表调校完成并建立了文档制定、批准和执行了验证协议压力测试完成并建立了文档系统已被清洗和冲洗检查消防系统，提供验收测试文件通风系统平衡局部排气系统的性能校验振动测量/记录现场放射性监测完成并按需要记录基础数据，如压力容器/管线的厚度读数其他基础数据无损探伤报告定量供水系统（文档）审查剩余工作清单看看有关行动条款是否已解决系统规范性检查项目工厂的保安进入工厂的通道得到了控制，并且有足够的通道？建立了围墙？已制定了访问人员控制措施？已制定了车辆控制措施？张贴了禁令？已建立了通信系统？常规的，紧急备用的安全程序更新了吗？是否明确了目标责任？程序是否符合公司安全标准？是否符合集团安全标准？是否制定了急救和应急医疗响应计划？区域的相关程序是否有文档？是否进行了培训？是否已制定工业卫生计划？责任追究制程序符合公司工业卫生标准消防组织建立了区域组织？建立了符合保险要求和公司风险部门要求的安全保护水平按照标准进行了培训按照标准提供了消防设备城市消防部门，与当地需要和消防组织相一致的响应时间和能力建立了联络城市消防部门进行了对装置熟悉培训演练是否建立了工艺安全管理体系？是否指定了现场协调员？是否进行了工艺安全管理培训？是否阐述了雇员参与声明？工艺安全信息是否更新？是否完成了高度有害化学品（HHC）和MSDS的审查？是否准备了方块流程图？是否计算了大储存量？操作限值是否有文档？设备信息是否到位？是否完成了工艺危险分析(PHA)报告？完成了所有PHA行动条款？培训计划是否到位？承包商工作制度是否已修改？是否正在制定开车安全审查计划？机械完整性计划是否已更新？是否完成了关键设备清单？是否准备了带进度计划的测试程序？动火许可制度是否到位？是否评估了工厂的变更管理程序？事故调查计划是否对触发实践做了规定？应急行动计划(EAP)是否需要修改？装置的EAP已建文档？新的化学或工艺危险或风险需要改变现有的EAP吗？新的设施会带来新的交通应急响应需求吗?这样的需求明确下来了吗？(要通知美国化学品制造商协会化学品运输紧急应变中心)审计计划是否到位？操作说明充分（完全）材料危险信息充分地包括了原材料、催化剂、中间物料的危险信息考虑不同材料的无意混合的危害后果了吗？（即，已准备或更新了化学反应矩阵吗？）工艺设计基础是否已有文档或更新？是否有操作的控制原理和顺序的文档？设备设计基础是否已有文档资料（例如P&ID图纸）或更新？来自安全审查、工艺危害分析（PHA）、危害和可操作性分析(HAZOP)、控制系统HAZOP等的建议措施已实施了吗？记录未完成项有最新的材料安全数据表（MSDS）吗？工艺设计基础是否已有文档或更新？是否有控制原理和操作顺序的文档？工程设计文件充分地说明了工艺危险热危险其他危险Pre-StartupReview(开车前工艺安全审核）-参考了CPPSPSSRPage1of12Pre-StartupReview(开车前工艺安全审核）-参考了CPPSPSSR工艺报警，联锁（安全和非安全）及跳闸表给定了报警和设定值有下列活动的特殊的说明或指出了对特殊的说明的参考信息装卸散装材料的说明提供每个操作阶段的每一步的操作规程，包括：初次开车正常开车正常操作正常停车包括紧急停车的紧急操作紧急停车后的开车大修后的开车非常规的程序（例如，设备清理，为检修做的设备准备）辅助设备操作在每一步的程序中清楚地规定了操作限值，规定了控制范围/界限给定了偏差后果对偏差/异常情况的响应做了说明规定了安全维持点对于PPE的注意说明包含在每步的程序中采用适当的检查表这些说明要最新版本的每一页上都显示版本号和日期正确性已被审核部门经理已批准/签字变更管理变更管理-细微变更的技术/管理文档（如设计变更）得到批准了吗？测试授权得到批准了吗？由设计变更引出的开车所必需的行动条款是完整的吗？施工中出现的所有变更已建立文档和授权了吗？对施工中出现的所有变更已进行危险评价(工艺危害分析、HAZOP或控制系统HAZOP)了吗？工艺危害分析PHA项目的PHA（工艺危害分析）已批准了吗？准备好最终的项目安全报告了吗？PHA团队认为开车必须的所有行动条款都完成了吗？项目已被PHA团队批准为“安全，可以继续进行”了吗？进行确保关键设备已正确安装的检查了吗？安装与设计规范和供应商的建议（例如，报警和联锁（安全和非安全）的测试，设备对中，装置内部连接服务）相一致吗？内容包括制造、装配和安装的质量保证检验报告已按照项目质量保证计划以及设备和设计基础文档完成了吗？作为开车前安全审查的一部分，列出现场检查项目清单以确保：施工符合设计规范,施工与图纸相符。。机械完整性(MechanicalIntegrityCheck)通则压力容器和储罐防止超温、超压的措施已到位并测试防爆盘标有其目的及安全等级安全阀已测试、核查及签封安全阀设计资料已到位安全阀、安全膜记录到位、更新安全阀、排气管等安装在安全排气位置容器及管道最初的泄漏试验已完成容器及管道最终的泄漏试验已完成压力容器、压力管道的测试已完毕压力容器、压力管道档案记录、登记锅炉档案记录、登记贮罐的容量及液位计对应的调整完毕泄压系统、放空系统和设备新的或改造的安全泄放设备或排空系统是否符合工程要求和工厂要求？在为了维修而进行的清理或准备期间，是否解决了可能会由于突然冷却，冷凝，泵出而造成外部压力（或真空）问题，或由于可能浸没溢流管而造成外部压力问题？是否已规定在压力/真空泄放设备出入口仅可使用全通径阀门？是否已适当地审查了安全泄放设备入口或出口管线的变化？是否提供了足够的设施（报警、检测器、冗余及其他）以减少由于设备，仪表或公用工程故障而造成泄放设备误动作的风险？安全泄放设备的出口是否已设置在可以避免人员伤害和相关设备的损坏的地方？设计包括安全阀的垂直安装吗？泄放线排空到一个安全地点吗？释放线和泄放设备安全吗?尺寸足够大吗？有处于关闭状态就会抑制泄放阀的操作的隔离阀吗？如果有，请指定操作人员对其进行监视。如果没有，记录无。现场有泄放设备的标准操作规程吗？有足够的规定，使得正常稀释但有反应活性的物料不能浓缩或积累在不期望的区域（例如滞流管线/阀门、公用工程系统、进料或反应容器、下水道，等等）提供足够的防冻保护措施了吗？为来自泄压设备的液体和固体排放提供容积空间了吗？所有的泄压设备都包括在预防性维修程序中了吗？所有的泄放设备显示在P&ID图上了吗？泄放设备上采用标准标记吗？P&ID图上包括泄放/爆破压力吗？提供泄压设备的计算方法了吗？采用紧急泄放设计协会（DIERS）技术来确定所有压力容器的泄压设备的尺寸吗？泄压设备的尺寸与计算尺寸一致吗？计算考虑下游的配管吗？泄放设备排空到安全地点吗？为来自泄压设备的液体和固体排放提供容积空间了吗？是否有隔离阀，如果关闭，将抑制泄压设备的操作吗？如果是，生产部门必须建立控制方案以确保隔离阀不能抑制泄压设备的操作。所有的泄压设备都包括在预防性维修程序中了吗？泄放设备的检验和测试符合有关规定吗？是否已适当地审查了安全泄放设备入口或出口管线的变化？是否提供了足够的设施（报警、检测器、冗余及其他）以减少由于设备，仪表或公用工程故障而造成泄放设备误动作的风险？设计包括安全阀的垂直安装吗？装置放空带阻火器或安全放空的易燃液体呼吸排放管道在爆破膜和泄压阀之间提供的接放空管压力表或其他显示器，膜片安装在泄压阀下Page2of12Pre-StartupReview(开车前工艺安全审核）-参考了CPPSPSSR紧急泄压设施的排放管线不受90度直角弯的限制过长的阻火器防止在排出管线中聚集雨水的设施(如排液孔)排出管有足够的支撑以承受压力放空的反作用力安全放空的排放位置审查排空歧管装置排空管道尺寸计算基础，文档清洗应急设备（包括停车系统和隔离系统）ESD柴油发电机UPS消防设备容器完成应力消除并按要求建立了文档完成现场射线照相并按要求建立了文档完成压力/泄漏测试并按要求建立了文档清洗和冲洗（仪表、控制阀、单向阀得到了保护）特殊试车要求（如化学清洗、钝化或测试）放空和安全阀从安全放空拆除运输支架测试验证压力安全阀的泄放压力容器与管道最初的泄露试验已经完成放空，下水热力（液体静力的）泄压维修通道（管束）保护现场紧急停止按钮关键机器的紧急润滑维修设备局部排气通风系统的轴封回流的预防连接管线有足够的支撑，来减少在套管上的作用力密封喷射保护维修用隔离维修准备（提供了下水和排空）阀门和管线（包括部件，如，阀门、过流阀、膨胀节）使用正确的阀门和管线规范了吗？是否审查了跨接线（泵总管、公用工程线、高/低压之间及其他）以使造成污染的可能性最小，并消除可发生反应的化学品的相混？是否已规定了测试方法和文档要求，以确保新建和改造的配管系统的完整性？为有害化学品的安全取样，是否要适当地设置采样点？是否已按照环保要求（即，美国有毒空气污染物的国家排放标准NESHAPS所涵盖的物质，如苯和甲醛）或工厂的标准设计了所有开口阀和手动操作的球阀？已审查热取样口并已尽可能地消除了热取样口吗？将要提供必要的超流量和回流预防措施吗？是否已考虑开车、停车、清洗、正常操作及其他阶段的管线膨胀和振动？如果有必要的话，是否已经进行了详细的分析？是否已考虑了液锤现象的潜在风险和后果？是否已考虑设备材质的相容性、耐腐蚀性和良好操作规范（GMP）的要求？（考虑O形环、垫片、隔膜及其他）是否已标明了临时开车过滤器，以确保在正常操作时拆除它们吗？设计是否已包括地下管线的应力点（例如，公路、铁路及其他）的护罩？工艺配管适于负荷的施工施工过程中，关键材料的质量保证（包括法兰螺栓）做工质量（如，无短法兰螺栓）线路令人满意足够的支撑和引导热膨胀余量/无从参考无易断裂/故障的小直径连接正确安装波纹管膨胀节/配管不能侧向移动安装期间无损坏安装期间，挠性配管接头正确地安装/无损坏（如，弯曲）提供必须的排水危险出口已被堵塞封闭受热膨胀（静水压力）泄压（包括伴热部分）设备视镜和水位玻璃管外部腐蚀保护防冻足够的绝热用于人员保护保护性法兰盖得到批准的软管、软管接头（不是临时制作的）清洗放空，下水热力（液体静力的）泄压维修通道（管束）保护现场紧急停止按钮关键机器的紧急润滑材料安全是否已考虑下列变化情形可能适用毒性物质控制法案(TSCA)？先前非隔离的中间产品被临时隔离和/或短期储存在非硬管连接的工艺设备或储存在容器（例如，罐）中先前非隔离的中间产品长时间地储存在硬管连接的工艺设备中（例如，24小时或更长）以前应该燃烧或作为废物处理的物料被重新加工或销售由于毒性物质控制法案（TSCA）采用了不同的反应物或催化剂或不同的进料率，因此产生不同的反应产物聚合物中组份或反应物的含量从占所生产聚合物的干重量的2%以下变化为2%以上不同的催化剂或反应物的TSCA储存状态未知。如果上述变化的情形即将发生，立即联系TSCA联络员，进行TSCA问题深度研究。提供所有需要的文档，并提供解决方法。考虑集液池中和下水道里有害化学反应的可能性了吗？是否解决了所有其他的有关产品规定的问题？例如，美国交通部(DOT)、联邦杀虫剂、杀菌剂和防蚀剂法案(FIFRA)，酒精、烟草和消防装备局(BATF)，食品和药品管理局(FDA)和ISO90017的有关规定新的或改造的安全泄放设备或排空系统是否符合工程要求和工厂要求？Page3of12Pre-StartupReview(开车前工艺安全审核）-参考了CPPSPSSR在为了维修而进行的清理或准备期间，是否解决了可能会由于突然冷却，冷凝，泵出而造成外部压力（或真空）问题，或由于可能浸没溢流