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鼓足干劲真抓实干实现行业综合信息服务新突破中国移动通信集团湖北有限公司集团客户部7月26日·潜江【第2页】目录2011年1-6月份工作回顾存在的问题重点工作安排【第3页】重点工作内容概览【信息慧发展，湖北慧更好】无线城市规模推广工程【重效益增收入】转型业务跨越发展工程【慧发展树标杆】行业信息化示范工程全客户全过程全业务2009年2010年2011年启动年发展年效益年2011年，围绕“信息慧发展，湖北慧更好”主题，以我为主、智慧发展、提升全业务的营销效益；优化营销服务和运营支撑效率，以优良的产品、优秀的团队、优质的服务增强集团客户市场的全业务竞争能力。【第4页】转型业务：收入欠产较多1-6月份，全省共完成转型类业务收入6550.4万元，完成全年2.4亿元营销挑战目标的27.3%，落后时间进度22.3PP。1-6月份转型类业务收入占信息化收入比重为27.3%，全国排名第7位（集团公司5月份通报数据）；典型地市：鄂州、江汉、恩施分公司收入完成情况超时间进度；随州、襄阳、孝感、宜昌分公司收入完成率不足20%。【第5页】转型业务：地市发展不均衡鄂州、江汉、恩施分公司收入完成情况超时间进度；武汉欠产2523.3万元，占全省欠产比重的46.3%，进度低于平均水平6PP。时间进度：181/365=49.59%互联网专线完成较好，完成率达到52.1%；爱家宽带作为收入型产品落后时间进度较多，仅完成7.8%。【第6页】转型类业务：收入提升空间尚待挖掘1-6月份全省共实现转型类业务收入6550.4万元，同比增加207%。1-6月份，同口径下转型类业务收入占信息化收入比重为27.3%，同比增加4.3PP。典型地市荆门、襄阳、武汉、宜昌四地市转型类业务收入占比同比下降。【第7页】转型业务：投资使用不足，部分地市投资收益不匹配1-6月份，全省共完成专线资本开支5953.7万元，占全年2亿元投资的29.8%；典型地市：十堰、荆州、江汉、随州分公司资本开支情况超计划50%黄石、宜昌分公司资本开支情况不足10%；襄阳、孝感、宜昌、武汉、黄冈分公司的专线投资、收入进度均低于全省平均水平；随州分公司资本开支情况超计划50%，但收入进度仅为7.0%。地市资本开支（万元）投资使用进度收入完成进度十堰790.485.0%22.9%荆州1225.577.1%34.6%江汉492.962.2%56.4%随州213.156.1%7.0%荆门344.643.4%20.4%鄂州111.737.2%75.5%咸宁282.837.1%47.9%恩施285.034.5%55.6%孝感237.322.4%19.1%襄阳264.920.5%15.4%武汉1491.818.6%21.3%黄冈166.414.0%25.8%黄石28.13.8%35.0%宜昌19.31.4%19.3%合计5953.729.8%27.3%【第8页】保重点与“三重一大”加黄石签署《小区宽带业务发展责任书》。目标实装11万户。转型业务：爱家宽带局部突破截止6月底，全省已发展爱家宽带用户3.5万户，累计产生收入701.7万元，户均收入约500元/年。典型地市：荆州分公司爱家宽带用户数为全省的80%，收入占全省的65%。恩施、十堰、随州有用户，但是没有收入。（口径：用户数来自铁通；收入来自经分）。融铁通下发《湖北移动和湖北铁通互联网协同建设维护和业务发展管理办法（试行）》，明确小区宽带业务管理模式、小区资费，并在P-BOSS上线。拨投资为地市分公司下拨小区宽带第一批投资，共计1.72亿元。目标预覆盖用户57.3万户，新增ONU端口18.9万个。学先进组织省公司相关部门、地市分公司代表先进省份（浙江、江苏）学习小区宽带，并形成调研报告，指导我省小区宽带业务发展。地市荆州咸宁黄石孝感江汉荆门襄樊宜昌黄冈武汉鄂州恩施十堰随州收入（万元）411.571.960.951.224.88.13.32.20.60.60.2000用户数（户）28295988497216453308912553358114423848820233【第9页】转型业务：爱家宽带将具备37万余户的装机能力地市2010年2011年（第一批）合计已发展用户数（个）实装率投资覆盖用户数ONU端口数投资新增覆盖新增ONU端口预覆盖用户数ONU端口数武汉14503.431.24490016.35.419.736.6411441.70%襄阳2601.530.3810223.41.14.931.489126.10%宜昌5662.40.1813824.61.571.685533.30%荆州180039.5314.96490016.35.455.8320.362829513.90%黄石5263.080.558462.80.95.881.454973.40%460249.9717.311305043.414.393.3731.61314019.93%鄂州210.170.011690.60.20.770.2123811.40%恩施1350.330.164461.50.51.830.664887.40%黄冈1110.380.114791.60.51.980.613585.80%江汉1451.10.277622.50.83.61.074534.30%荆门450.230.053451.10.41.330.453086.80%十堰1560.640.055731.90.62.540.652023.10%随州1280.60.182400.80.31.40.48330.70%咸宁3160.690.126692.20.72.890.8298812.00%孝感870.380.095121.70.62.080.692163.10%11444.521.04419513.94.618.425.6432845.82%爱家宽带累计已拨付投资22991万元，建完后具备37.25万户的装机能力；典型地市：荆州、咸宁、鄂州分公司实装率高于10%；随州、武汉、孝感、宜昌、十堰、黄石分公司实装率低于5%.【第10页】“慧发展树标杆”：近100个项目已完成或正在实施中地市项目数已完成完成占比实施中实施中占比方案制定方案制定中占比尚未启动尚未启动占比鄂州11872.7%00327.3%00江汉11763.6%00327.3%19.1%荆门13861.5%00323.1%215.4%孝感11654.5%00545.5%00黄石11545.5%654.5%0000黄冈9444.4%222.2%333.3%00咸宁14642.9%857.1%0000武汉24937.5%001145.8%416.7%随州11436.4%00436.4%327.3%十堰11327.3%218.2%654.5%00荆州12325.0%433.3%18.3%433.3%宜昌17423.5%317.6%1058.8%00襄阳10220.0%550.0%330.0%00恩施100000770.0%330.0%全省1756939.4%3017.1%5933.7%179.7%截止6月30日，全省标杆项目已完成69家，项目实施中30家，方案正制定59家，尚未启动17家。典型地市：鄂州、江汉、荆门分公司已启动项目占比在60%以上恩施分公司已完成和正在实施中的项目均为0。【第11页】“慧发展树标杆”：1-6月份ICT项目投资使用情况地市2009年2010年2011年4-7.15项目数金额项目数金额项目数金额预带来信息化收入武汉133.5341.455410.64294.9襄阳34812314.85咸宁145123.549.54黄冈3108.221888.74十堰283294217.14黄石4111.9419.2356.93恩施2154.2114125.11荆州140.5125.2289.95鄂州1302570278.76江汉14.911.54.8荆门宜昌孝感随州合计9303.4417999.9813586.361220.722009年11月以来，截至7.15，共批复10个地市申报项目39个，金额1889.78万元，2011年将产生信息化收入1220.72万元。典型地市：孝感、随州、荆门、宜昌从未使用过ICT项目资金；2011年ICT资金950万，资金使用期（4.1-12.31）。截至7.15日，已批复武汉（5）、黄冈（2）、十堰（2）、江汉（1）、恩施（1）、荆州（1）、襄阳（1）项目共13项，使用资金586.36万元。【第12页】“慧发展树标杆”：1-6月份MAS项目孵化资金使用情况地市2009年2010年2011年1-6月项目数金额项目数金额项目数金额武汉8931415220270襄阳00454664咸宁538542640宜昌14464352黄冈331761336十堰107117188324荆门785743224黄石4221685217恩施771576115荆州0036418鄂州23053317江汉871109000孝感43843500随州44321600合计635971031003485571-6月，全省共推进MAS应用集成项目48个，使用MAS应用集成孵化资金557万元，使用进度28%（全省孵化资金计划2000万，年初已下拨给各地市）；典型地市：武汉、襄阳、咸宁分公司开展项目数超过2010年全年数；孝感、随州、江汉分公司今年尚未开展业务。【第13页】“慧发展树标杆”：武钢慧更好省公司：高层公关卓见成效积极开展整合传播一本全面战略合作技术白皮书一套全面合作的信息安全方案一场”走进来”的体验行活动一次跨国展会信息化技术支撑一个红酒电子商务营销平台收入目标及实现路径发展情况及具体应用创新性地策划武钢年度信息化重点项目整合营销方案信息武钢：3000万（彩铃、通信管家、开机早知道/来显、手机报、集群通）630户、专线/宽带…绿色武钢：200万国防级保密终端、黑莓、M2M490户…安居武钢：1000万宜居通、电子学生证、校讯通、井下覆盖工程、400…国际武钢：800万展慧通、红酒平台、智真+跨国专线（报批中）78.65000单位：万元2010年2011年目标武汉：3990.5鄂州：687.25黄石：322.25武汉：达成收入目标41％；集团目标单位捆绑率达到89％；关键人捆绑率62.38％；开展进驻式营销活动97场实现电子学生证、宜居通、专线、宽带、校通快信、MAS二次开发、集团通信管家等5大基础数据业务的集团处干以上630统开；鄂州：达成收入目标32％；具体业务包括井下无线网络安全通讯系统（二期）、企业手机一卡通、小区宽带及多项基础数据业务；黄石：达成收入目标58％，具体业务包括大冶铁矿信息化项目（综合接入）、宽带接入、效能快信、集团通信管家、企业飞信、企信通；彩铃、来电提醒、手机报、开机早知道等。1-6月份累计实现信息化数据业务收入1936.89万元，达成目标收入38.7%【第14页】“慧发展树标杆”：政府、教育、金融、制造行业多点开花黄石：社保通及企业申报系统数字有色东贝集团报表系统十堰：东风渝安物流管理平台中小企业SaaS信息平台恩施：维稳综合治理信息系统咸丰教育视频监控江汉：数字天门数字校园医保专线武汉：武钢慧更好、东风慧更好中国银行1#网、平安城市孝感：孝感市经委移动办公平台荆州：城管监察支队城管通监利平安校园鄂州：全市平安城市集成项目警务通公安信息网边界平台襄阳：校园视频监控咸宁：麻塘风湿病医院综合信息化项目黄冈：平安校园荆门：人民医院医患通数字校园【第15页】无线城市规模发展：行业信息化资源新引入151项以“慧发展树标杆”为抓手，重点整合政府与行业信息资源。在城市管理、民生服务、企业信息化等领域实现无线城市行业应用的规模推广，努力打造成政府关注、企业实用、百姓需要的无线城市。荆州、宜昌和当地政府签订了无线城市战略合作协议;省公司将与省政府签约，协议文本已报送省政府。政府签约与省经信委就省级公开资源接入定位和实施方案达成一致;第一步启动与省政府门户网站的方案对接。省级政务公开资源接入地市沟通召集黄石、黄冈、鄂州、咸宁、襄阳、十堰、荆