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导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述主业务流程销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买估计采购生产时间查原材料库存产品生产没有标准化，尺寸规格依材而定，颜色只有同批次的相对标准，造成品种过多，给销售带来困难，造成大量零头货由于行业的特殊性，采购缺乏标准性，采购周期很难控制，采购环节在很大程度上影响了销售工作的开展；采购占用了总经理过多的时间和精力仓库成品摆放不科学，不利于客户看货；销售员和库管员对产品库存信息掌握不充分，不利于销售业绩的提高；作为销售过程的一个重要环节，库管员应维护好仓库的形象放弃主业务流程销售部仓库查成品库存售后服务部生产部市场需求总经理采购部查原材料库存发现好的材料生产任务执行采购销售检验入库采购需求安装完成无有有领料完成生产入成品库安装任务无和顾客洽谈不买买放弃估计采购生产时间查原材料库存产成品入库缺乏检验，质量控制完全决定于生产的过程检验销售、采购、生产三部门的协同性较差，各部门之间的工作衔接不够顺畅；公司缺乏整体的协调能力导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述大厅销售业务流程销售部仓库业务员接待导购议价售后服务部生产部客户购买需求总经理部长议价大致确定品种生产通知看货、确定规格交款并开单据提货或通知留货采购需求安装任务查成品库存查原材料库存是否安装否否否是继续谈确定无了解采购生产时间无有确定价格确定确定提货时间有不管有由于导购和部长在议价空间上的权力不一致，这种模式将直接导致对业务员的不公平，同时容易造成导购对部长的依赖性，不利于业务员的业务水平提高和销售技能增长放弃放弃大厅销售业务流程客户到来业务员接待引导客户需求看货了解客户需求导购议价判断是否送部长向有关了解生产时间有货、没货确定规格确定提货时间是否是大路货部长议价收款收定金通知仓库留货提货是否安装零售客户换板业务流程导购接待重新分库、包装问题板入库开具出库单仓库销售部是否符合规定客户换板完成换板输入数据库符合不符合不换新板出库客户办理换板开入库单客户退板业务流程导购接待凭售后签的剩余地板退回证明确定退板数量办理退款开入库单仓库销售部客户质量检验客户退板完成退板输入数据库合格不合格不退是否要砂光砂光重新包装归类堆放归类堆放否是办理退板记录什么时候该送去砂光，完全靠仓库管理员通过非正式的渠道信息做出判断，仓库和生产之间缺乏正式的信息沟通渠道门市销售业务流程销售大厅售后服务部门市接待确定购买意向门市部客户购买需求到销售大厅收款并开单据完成销售客户提货是否安装大厅销售程序通知销售大厅安装任务安装继续谈是否否是放弃到仓库开调拨单货到门市到大厅交款做销售记录开出库单开入库单收款并开单据经销商销售管理业务流程销售收款或确认汇款仓库经销商购货开提货单收货完成销售安装完毕退零头货退款入帐另请安装公司安装经销商短期赊货安排发货提货部长和财务签字经销商由于经销商退板后退款挂账，单据不退回销售，造成销售上报的销售额报表和仓库的出库统计报表不一致代理商管理业务流程财务部收取20万押金资金审查代理意向销售公司领导信用审核特别信用审核发给代理资格代理商特别审核代理商提货总体审查不合格合格不合格合格放弃放弃不合格发货合格合格不合格放弃放弃办理退货退货请求合格不合格放弃不合格主观随意性大，与制度不符出口业务流程国际贸易部生产部初步洽谈双方同意否出口业务意向总经理采购部协作审批协作审批要求报价报价谈判初步合同履行合同合同签字负责实施审批审批是否同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不一致由于行业的特殊性和信息沟通渠道的不畅通，造成影响合同谈判的环节过多，不利于出口业务的开展采购生产出口业务流程国际贸易部生产部初步洽谈双方同意否出口业务意向总经理采购部协作审批协作审批要求报价报价谈判初步合同履行合同合同签字负责实施审批审批是否同意同意同意同意不同意不同意不同意不同意放弃价格不一致过程随意，没有正式的采购单和生产单下达给采购部和生产部，只有口头通知；同时对采购和生产的环节控制力度过小，缺乏责任的追溯，不利于保证合同的履行采购生产工程销售业务流程市场部信息收集审批合同公司领导确定工程意向洽谈初步协议签订合同执行工程成立工程项目组结束工程工程部不同意、仍需洽谈完全不同意同意放弃目前市场部已取消，该项业务处于停滞状态导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述原材料采购业务流程仓库采购通知单审核财务部总经理采购部审核收集信息执行采购采购计划运达仓库质检部检验付款或交定金处理办法检验报告留存原材料入库结算退货完成采购不同意同意小问题合格严重问题质检部采购业务流程各部门采购部上级入库检验货采购申请报告采购开收料单审核放弃审核、结算采购需求完成采购同意仓库超过权限财务审核放弃同意不同意不同意有关信息到货信息到货协助采购？导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述生产流程领原材料成型组油漆组包装组加工成型生产部仓库生产单上漆质检、包装入库生产工艺单、生产通知单生产工艺单和生产通知单作为生产作业计划，应该充分考虑到生产中各个环节的问题；为保证高质量的执行订单，应对所有执行部门作出计划要求，并及时下达到各部门分拣生产流程领原材料成型组油漆组包装组加工成型生产仓库生产计划上漆质检、包装、分色入库生产通知单分拣质检抽检质检抽检采购部质检工艺生产工艺单特殊生产工艺单采购采购需求备份运营副总四面刨车间细工艺流程领料选料底槽口底面刨槽舌加工槽口加工刨侧面基准喂料正面刨检验两端企口截断齐头印字成型车间油漆、包装车间仓库检验包装上漆检验检验送库码放贴标签领料停机、换刀开机、调试补漆截短合格合格合格符合次品不合格板面不平不符合退料次品入次品库磨刀另处理油漆(UV)和包装车间细工艺流程领料上料双滚平面涂装单滚筒平面涂装（固化）粉尘清除送料砂光底漆砂光紫外线烘干输送流平输送滚筒式涂装紫外线固化底漆砂光粉尘清除逆滚涂装分色淋幕印箱包装包装车间成型车间油漆车间质量检验处理补漆截短合格不合格送库打报告部长批送四面刨中检接板码料终验成型次品次品库合格合格不合格恒温流平紫外线固化冷却输送不合格另处理流于形式PU漆喷涂细工艺流程油漆车间除尘正面砂光五面封漆包装领料成型成型车间包装车间除尘手工砂光干燥室干燥第一遍底漆除尘检测附着力干燥室干燥喷PU面漆检查修补第二遍底漆干燥室干燥原材料干燥流程仓库干燥过程控制装窑完成生产部长总经理干燥车间停止干燥适应环境干燥计划原材料检验含水情况经验判断经验判断入库回潮卸窑合格不合格干燥计划的制定存在多头领导现象整个干燥过程没有任何书面的纪录，不利于过程的控制；同时无法将干燥过程中形成的宝贵经验保留下来，变成公司的财富原材料干燥流程仓库干燥通知单过程控制、记录装窑完成生产部长研发干燥车间完成干燥适应环境操作计划原材料检验含水情况技术指导入库回潮卸窑合格不合格情况制定操作计划留存、分析处理决策处理正常否质检导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述原材料检验入库业务流程仓库财务部总经理审核卸货处理办法检验报告留存结算退货小问题合格严重问题片检检验运达仓库原材料入库抽检检验报告混淆了行业标准和公司标准；检验入库程序和分板程序混淆原材料检验入库业务流程仓库财务部采购部审核卸货处理办法检验报告留存结算退货小问题合格严重问题片检检验运达仓库原材料入库抽检质检产成品入库业务流程仓库输入电脑开入库单码放产成品运到仓库符合要求？符合不符合返工？完成生产生产部产成品出库业务流程（如何控制偷领货）仓库开出库单输入电脑发料完成领货销售单据销售部原材料领料业务流程仓库符合要求？生产部分拣（樱桃木提前分拣）库存情况生产计划开出库单、输入电脑领料退料生产完成领料计划领料计划输入电脑分拣入库开入库单符合不符合生产辅料领料业务流程仓库开出库单单据报财务输入电脑完成领料生产部生产计划安装辅料领料业务流程（客户自购买）客户开入库单退料出库单、销售收据输入电脑完成领料仓库安装输入电脑安装完毕销售财务收款结算收款安装辅料领料业务流程（公司包安装）售后服务开入库单退料销售开的辅料领料单输入电脑领辅料单据完成领料仓库安装输入电脑安装完毕销售销售开的辅料领料单，对于领料数量没有标准限制几乎没有工人退料，缺乏监督客户导读主业务流程销售流程采购流程仓储流程生产流程售后服务流程建议业务流程职能管理综述售后服务(销售安装）业务流程铺装铺装后铺装前收到铺装通知铺装结束安排任务到仓库领料前去安装与客户洽谈安装，填写基本情况登记表和客户确定地板质量、分选地板铺装清理现场用户验收填写质量跟踪卡签剩余地板退回证明退安装辅料讲解使用注意事项客户换板重要问题请客户在质量跟踪卡签字注明电话回访记录售后服务（投诉处理）业务流程填写用户投诉情况登记表预借材料申请仓库领料实地勘察并记录杨助理签字协同其他部门分清责任实际用料部长签字安排维修收取维修费用维修完毕、带回反馈意见剩余材料返回仓库质量鉴定报告收到投诉记录投诉内容与要求分析原因计算损失，作出处罚客户原因质量原因安装原因找到安装责任人售后服务部完成投诉处理执行处理办法开收据交财务销售、生产、售后三个部门同时派人处理，没有一个专门的机构来负责，不利于工作效率的提高和问题的总结特殊生产、采购单的处理（应该改为逐级报告制度）部长采购运营副总生产特殊采购需求签字认可处理意见签字认可签字认可销售下的生产需求困难否？困难否？困难否？副总总经理、决策委员会困难否？