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附件4：工程管理过程控制程序支持性记录（GT/QR·15-01～18，E/0版）目录序号质量记录编号质量记录名称保存年限1GT/QR·15-01监理规划（监理细则）审批表70年2GT/QR·15-02施工组织设计（施工方案）审批表70年3GT/QR·15-03工程施工进度计划审批表至项目竣工4GT/QR·15-04监理月报回复单至项目竣工5GT/QR·15-05工程部通知单至项目竣工6GT/QR·15-06工程部整改通知单至项目竣工7GT/QR·15-07工程联系单至项目竣工8GT/QR·15-08工程对口检查记录表5年9GT/QR·15-09工程重点检查记录表5年10GT/QR·15-10单位工程预验报告5年11GT/QR·15-11小区预验收报告5年12GT/QR·15-12分部工程质量评定表5年13GT/QR·15-13单位工程质量预评表5年14GT/QR·15-14质量预评汇总表5年15GT/QR·15-15工程质量初评检查表5年16GT/QR·15-16工程质量初评汇总表5年17GT/QR·15-17工程质量复评检查表5年18GT/QR·15-18工程质量复评汇总表5年绿城房地产集团有限公司监理规划（监理细则）审批表编号：GT/QR·15-01（/）修改状态：E/0工程名称监理单位监理规划（监理细则）名称审核意见：工程分管人员：日期：年月日审核意见：工程部负责人：日期：年月日审批意见：项目总工程师：日期：年月日注：此表一式二份，建设单位、各一份。（长期保存）绿城房地产集团有限公司施工组织设计（施工方案）审批表编号：GT/QR·15-02（/）修改状态：E/0工程名称监理单位施工单位施工组织设计（施工方案）名称审核意见：工程分管人员：日期：年月日审批意见：项目工程部负责人：日期：年月日审批意见：项目总工程师：日期：年月日注：本表长期保存，一式三份，建设单位、监理单位、施工单位各执一份。绿城房地产集团有限公司工程施工进度计划审批表编号：GT/QR·15-03（/）修改状态：E/0工程名称施工单位计划名称起止时间审核意见：工程分管人员：年月日审批意见：项目工程部负责人：年月日审批意见：分管领导：年月日注：此表用于对施工单位上报的施工总进度计划、月度进度计划及周进度计划的审批。施工总进度计划及工期调整后且不影响按期交付时施工单位重新上报的总进度计划需由工程分管领导批准。此表一式三份，施工单位、监理单位及项目工程部各执一份，短期保存。绿城房地产集团有限公司监理月报回复单编号：GT/QR·15-04（/）修改状态：E/0工程名称监理单位施工单位本月监理工作评价：下月工作重点：工程分管人员：年月日项目工程部负责人意见：签名：年月日注：此表长期保存，一式二份，监理单位、项目工程部各执一份。绿城房地产集团有限公司工程部通知单编号：GT/QR·15-05（/）修改状态：E/0项目名称：主送抄送工程名称摘由通知内容：经办人：项目工程部负责人：年月日注：此表短期保存，用于与监理单位、施工单位就有关日常事务的沟通。绿城房地产集团有限公司工程部整改通知单编号：GT/QR·15-06（/）修改状态：E/0项目名称：主送抄送摘由整改通知内容：工程分管人员：项目工程部负责人：年月日回复内容：施工单位技术负责人：年月日整改结果的验证：验证人：年月日注：此表短期保存，用于与施工单位就有关工程质量问题的沟通，一式三份，施工单位、监理单位、项目工程部各执一份。绿城房地产集团有限公司工程联系单编号：GT/QR·15-07（/）修改状态：E/0主送单位抄送单位工程名称摘由联系内容：项目工程部负责人：经办人：年月日签复意见：签复单位盖章：经办人：年月日落实结果：项目工程部经办人：年月日注：此表用于与设计单位等外部相关单位的工作联系，由项目工程部保存，主送单位及抄送单位保存复印件。9绿城房地产集团有限公司工程对口检查记录表编号：GT/QR·15-08（/）修改状态：E/0接受对口检查项目公司实施对口检查项目公司设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单工程总体计划与目前工程进度对照工程质量安全文明施工成品保护质量通病的检查及预防存在的其他问题值得学习、借鉴的管理经验、值得推广的新材料、新设备、施工方法以及值得吸取的教训等检查组成员签名注：本表由每位参加对口检查人员填写，由集团公司总工程师办公室负责收集、归档备查。10绿城房地产集团有限公司工程重点检查记录表编号：GT/QR·15-09（/）修改状态：E/0项目公司名称设计单位工程名称施工单位检查时间监理单位检查内容问题清单施工单位考察及招标施工图内部会审工程质量主体结构装饰工程安装工程工程进度安全文明施工质量通病的检查及预防成品保护存在的其他问题检查组成员签名注：本表由每位参加重点检查人员填写，由集团公司总工程师办公室负责收集、归档备查。11绿城房地产集团有限公司单位工程预验报告编号：GT/QR·15-10（/）修改状态：E/0工程名称施工单位建筑面积结构类型层数施工日期预验日期预验内容预验意见项目工程部负责人：年月日12绿城房地产集团有限公司小区预验收报告编号：GT/QR·15-11（/）修改状态：E/0工程名称施工单位幢数结构类型建筑面积层数施工日期预验日期预验内容预验意见分管领导：年月日13绿城房地产集团有限公司分部工程质量评定表编号：GT/QR·15-12（/）修改状态：E/0工程名称分部工程名称施工单位序号分项工程名称检查结果扣分情况备注1234556789101112131415合计优良率%质量评定工作小组评定等级：组长（或授权人）签名：日期：参加评定工作小组单位盖章（或代表签名）：注：该表为工作小组检查、讨论及评定后的结果。14绿城房地产集团有限公司单位工程质量预评表编号：GT/QR·15-13（/）修改状态：E/0单位工程名称：时间：分部评名定称结果地基与基础工程主体工程装饰装修工程屋面工程给排水与采暖工程建筑电气工程通风与空调工程电梯工程智能建筑工程合格(人)优良(人)分部工程评定结果单位工程预评结果：评定工作小组组长签名：15绿城房地产集团有限公司质量预评汇总表编号：GT/QR·15-14（/）修改状态：E/0标段名称：时间：单位工程名称评定结果合格优良评定结果该标段工程优良率为。评定工作小组组长签名：16绿城房地产集团有限公司工程质量初评检查表编号：GT/QR·15-15（/）修改状态：E/0单位工程名称施工单位序号检查项目权重评定要素扣分1建筑与结构40室外墙面、露台、空调搁板变形缝落水管、屋面室内墙面室内顶棚室内地面楼梯、踏步、护栏、管井室内外门、窗2给排水与采暖10管道接口、坡度、支架卫生器具、支架、阀门检查口、扫除口、地漏散热器、支架3建筑电气10配电箱、盘、板、接线盒设备器具、开关、插座防雷、接地4通风与空调10风管、支架风口、风阀风机、空调设备阀门、支架水泵、冷却塔绝热5电梯10运行、平层、开关门层门、信号系统机房17续表6智能建筑10现场设备安装机房设备安装及布局7成品保护10检查结论（得分）评委意见总体评定为:□优良□合格扣分情况记录：签名:日期:年月日注：1、各单位工程必须符合强制性标准，主控项目必须符合国家规范，如不符合，该单位工程不能评定为优良；2、出现屋面渗漏水、结构性裂缝状况该单位工程不能评定为优良；3、一般项目不合规范要求每项扣2-3分；4、厨房、卫生间、门窗等部位渗漏水扣2-5分，成品保护不到位每项扣5分；5、各单位工程得分率85分及以上为优良。18绿城房地产集团有限公司工程质量初评汇总表编号：GT/QR·15-16（/）修改状态：E/0工程评名定称结果合格(人)优良(人)优良率合计工程优良率为%。工程质量初评小组成员签名：19绿城房地产集团有限公司工程质量复评检查表编号：GT/QR·15-17（/）修改状态：E/0单位工程名称施工单位序号检查项目权重评定要素扣分1建筑与结构10室外墙面变形缝水落管、屋面室内墙面室内顶棚室内地面楼梯、踏步、护栏门窗2给排水与采暖10管道接口、坡度、支架卫生器具、支架、阀门检查口、扫除口、地漏散热器、支架3建筑电气10配电箱、盘、板、接线盒设备器具、开关、插座防雷、接地4通风与空调10风管、支架风口、风阀风机、空调设备阀门、支架水泵、冷却塔绝热5电梯10运行、平层、开关门层门、信号系统机房6智能建筑10机房设备安装及布局现场设备安装7投诉情况2020续上表8服务质量20检查结论（得分）评委意见总体评定为:□优良□合格扣分情况记录：签名:日期:年月日注：1、各单位工程必须符合强制性标准，主控项目必须符合国家规范，如不符合，该单位工程不能评定为优良；2、出现屋面渗漏水、结构性裂缝状况该单位工程不能评定为优良；3、一般项目不合规范要求每项扣2-3分；4、厨房、卫生间、门窗等部位渗漏水扣2-5分，成品保护不到位每项扣5分；5、施工单位对工程质量投诉响应不及时或服务质量差每次扣5-10分。6、各单位工程得分率85分及以上为优良。21绿城房地产集团有限公司工程质量复评汇总表编号：GT/QR·15-18（/）修改状态：E/0工程评名定称结果合格(人)优良(人)优良率合计工程优良率为%。工程质量复评小组成员签名：日期：年月日