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国泰君安股份有限公司业务流程重组项目流程改进建议安达信公司2002年4月序号流程编号流程名称1招聘管理流程2招聘面试笔试流程－应届毕业生3招聘面试笔试流程－内部招聘4招聘面试笔试流程－社会招聘5新员工报到流程－总部、分公司6转正流程－总部、分公司7新进员工流程－营业部8转正流程－营业部9调配流程－分公司内部10调配流程－非分公司内部11离职流程－总部、分支机构干部12员工考勤流程－总部13后备干部选拔流程14绩效考核流程－管理部门15绩效考核流程－业务部门16员工考评流程－总部各部门17员工培训流程－培训工作管理国泰君安业务流程重组项目人力资源管理业务序号流程编号流程名称1员工培训流程－专项业务培训2员工培训流程——干部培训、员工综合素质培训3员工薪酬流程——总部工资发放4员工薪酬流程——营业部工资发放5员工信息更新流程67891011121314151617国泰君安业务流程重组项目人力资源部流程（续）序号流程编号流程名称1材料的准备以及与中介机构的沟通流程2中介机构的选择流程3协议及合同签订流程4中介机构协调会流程5向公司领导的汇报流程6材料上报流程7发行上市流程891011121314151617国泰君安业务流程重组项目上市办流程序号流程编号流程名称1一般项目投资决策流程2重大项目投资决策流程3证券投资管理操作流程4清算及会计核算流程（1）5清算及会计核算流程（2）67891011121314151617国泰君安业务流程重组项目证券投资总部流程序号流程编号流程名称1市场营销计划管理流程2市场营销客户开发流程3市场营销及客户管理流程4投资决策及投资管理流程5财务清算管理流程（资金入帐）6财务清算管理流程（资金兑付）7交易清算流程8开户管理流程9销户管理流程1011121314151617国泰君安业务流程重组项目资产管理部流程序号流程编号流程名称1分公司签报2公司公告流程3部门内部人员处理子流程部门会稿子流程4总部部门签报流程5营业部签报流程6分公司发文流程7营业部发文流程8总部发文流程9分公司收文流程10分支机构合同协议流程11总部合同协议流程12营业部收文流程13总部外部收文流程14督办工作流程图15电子文件归档流程16纸质文件归档流程17档案借阅流程（手工方式）国泰君安业务流程重组项目总裁办流程序号流程编号流程名称1档案借阅流程（手工方式）2档案借阅流程（手工方式）3部门协调联席会议流程4机构客户数据库维护流程5跨部门项目流程6公司经营业务综合统计分析流程图7预算定制流程8分支机构预算内一般固定资产申购流程9分支机构预算外一般固定资产申购流程10总部部门预算内一般固定资产申购流程11总部部门预算外一般固定资产申购流程12部门采购入帐领用流程13分支机构房产车辆调拨流程14分支机构一般固定资产调拨流程15总部部门一般固定资产报废流程16公司总部车辆采购流程17公司总部车辆调度流程国泰君安业务流程重组项目总裁办流程（续）序号流程编号流程名称1公司领导接待或出访机构客户流程2公司领导宴请流程3公司重要客人住宿接待流程4公司级会务接待流程5会议室管理流程6部门基建项目流程7公司整体基建项目流程8软广告流程9硬广告流程1011121314151617国泰君安业务流程重组项目总裁办流程（续）序号流程编号流程名称1研发项目立项管理流程2研发项目管理流程3研究成果评定流程4研究所信息管理流程5研究所与分公司、营业部、总部各部门接口流程6金融产品开发管理流程7对外服务管理流程891011121314151617国泰君安业务流程重组项目研究所流程序号流程编号流程名称1清算总部资金划拨凭证生成流程(付款)系统内资金划拨流程(付款)业务部门资金划拨流程(付款)2清算总部资金划拨凭证生成流程(收款)系统内资金划拨流程(收款)业务部门资金划拨流程(收款)3交易所资金交割流程(人民币)4交易所资金交割流程(外币)5境外客户资金交割流程6资金清算流程7信息技术总部数据拆分流程8清算数据转入财务系统9清算异常流程10营业部信息清算流程11深圳B股转出流程12深圳B股转入流程13深圳股票核对流程14债券管理流程1516国泰君安业务流程重组项目清算总部总流程序号流程编号流程名称1新股承销流程--客户开发流程2新股承销流程--客户开发流程（续）3新股承销流程－项目立项4新股承销流程－尽职调查5新股承销流程－承销辅导6新股承销流程－材料上报7新股承销流程－材料上报（续）8新股承销流程－定价9新股承销流程－发行10新股承销流程－上市11新股承销流程－回访12客户档案管理流程1314151617国泰君安业务流程重组项目企业融资部（IPO）流程序号流程编号流程名称1增发流程--客户开发流程2增发流程--客户开发流程（续）3增发流程－项目立项4增发流程－尽职调查5增发流程－材料上报6增发流程－材料上报（续）7增发流程－定价8增发流程－发行9增发流程－上市10增发流程－回访11121314151617国泰君安业务流程重组项目企业融资部（增发）流程序号流程编号流程名称1配股流程--客户开发流程2配股流程--客户开发流程（续）3配股流程－项目立项4配股流程－尽职调查5配股流程－材料上报6配股流程－材料上报（续）7配股流程－定价8配股流程－发行9配股流程－上市10配股流程－回访11121314151617国泰君安业务流程重组项目企业融资部（配股）流程序号流程编号流程名称1审计项目立项流程(1)2审计项目立项流程(2)3技术部现场支持工作流程（现场审计项目协查）4例行审计流程5离任审计流程6专项审计流程7审计报告阅办流程8监控部非现场监控流程9整改反馈流程10稽核审计总部费用管理流程11项目管理流程121314151617国泰君安业务流程重组项目稽核审计部流程序号流程编号流程名称1债券投标及分销流程(1)2债券投标及分销流程(2)3债券投标及分销流程(3)4资金管理流程5企业债券融资流程6证券自营投资流程7证券理财投资流程8新产品研发流程9信息收集流程10课题研究流程11银行间债券市场流程12未上市企业债券付息、兑付流程1314151617国泰君安业务流程重组项目固定收益证券总部流程序号流程编号流程名称1文件评审流程2项目评审流程（1）3项目评审流程（2）4风险报告编制流程5内核业务流程（1）6内核业务流程（2）7891011121314151617国泰君安业务流程重组项目风险控制办公室流程序号流程编号流程名称1聘请律师流程2出具法律意见流程3审查合同流程4代理诉讼流程567891011121314151617国泰君安业务流程重组项目法律事务部流程序号流程编号流程名称1股权管理流程-股权冻结2股权管理流程-股权质押3股权管理流程-分红4股权管理流程-协议转让5信息披露流程－年报编制6信息披露流程－临时信息7文件传递流程8董事长、副董事长出访流程9法人名章流程10会务组织流程－董事会11会务组织流程－股东大会121314151617国泰君安业务流程重组项目董事会流程