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※可以使用数値体现的尽量使用数值进行记录No.评价期日完成确认1◎2◎3△1◎2◎3◎1○2◎3◎4◎5◎6○7◎8◎1◎2◎3◎4◎5◎6◎1◎2◎3◎4△5◎6◎1◎2○3△1◎2◎3◎4◎ 5△ 6◎1◎2◎3◎4◎5◎6◎7◎1◎2◎3◎4◎5◎6◎1◎2◎3◎4◎5◎6◎7◎1◎2◎3―4◎5◎6◎纠正措施 （包含预防再发生）2项目作業中断部材安排部材安排58静电对策32定位置管理職場管理设备・计测器・工具的管理1设备管理（整体）测量仪器与工治具管理评价结果概要１4确认项目管理员是否有实施制程巡查？（仪容、作业姿势・态度等）是否有获取粘合剂的规格书？是否有获取锡膏的规格书？部品购入途径是否仅为正规的途径？购入困难的时候也不会在正规以外的途径进行购入吗？是否有按最新的材料情报进行订购的架构？管理员是否有实施制程巡查并且实施改善？ 是否有揭示制程异常处理规定并且指示一定要遵守？是否掌握管理每台机器的生产、品质状况？故障等不良发生的处理是否明确？作业是否按图纸、操作指引（被放置在可见的场所）实施？（作业中注意力是否有不集中？）有对工程管理图、作业指导书进行验证吗？（品质保证部门的验证）具体的内容/要改善内容有工程管理图吗？（对工序流程、管理项目与判定标准、检查、记录、数据等进行判定）有作业指导书吗？（工序明确，内容体现出控制最小限度偏差）作业员的交接、支援等是否按标准执行？是否有做好履历（记录）？是否有收集终息部品情报并且进行管理的架构？客诉不良以及３S～６S的相关情报是否可目视化？是否能够向作业员进行说明？对于安全部品场合、是否让订购方明确的知道？（安排标示、指示明确吗？）是否有制程基板实装工程的品质目标、是否有确立持续改善活动的体系？SMT工程接合品质 要求品質：是否按日常､定期点検表实施管理并且有保留记录？是否有贴附校正期限贴纸？机器设备的性能保证是否合理？（按数值数据对偏差管理或者是磨损、劣化等进行预备保全）是否有活用调整的品质情报、QC管理手法进行稳定管理的改善？是否有掌握需要静电对策的工程以及水平，并且进行合理管理？（作业分离是否管理到位？）安全・重要・特殊工程的作业区分是否明确？（工程管理图、指示书、现场标示）安全・重要・特殊工程的作业员是否有认证并且进行合理的管理？（接着接合・铆接作业、检查员、修理）安全・重要・特殊工程的作业员是否有定期接受教育培训并且有合理的评价？（业务・安全相关标准、技能、知识）重要・安全・特殊工程整理・整頓・清潔・清掃放置垃圾桶的地板等是否保持着清洁？部材等是否有直接放置地板上？保管架、保管部材上是否有灰尘或者粉末等堆积？治具、测量器、生产设备是否有进行清洁让人心情舒畅的进行使用？测量器如果是共用的话，是否放置在管理架子上不管是谁都能够进行使用？如果是个人专用的，是否可以识别？使用方法是否有明确的作业标准？是否有作成校正管理台帐并且进行管理？材料仓库的静电对策是否有实施到位？ 静电是否在规定值以下？（ V）电子、安全部品、模块、组立品的保管场所是否实施标示以及静电对策？ 静电是否在规定值以下？（V）是否有规定突发事故引起的作业中断、有无作业开始时的规定？（交代作业员 设备作业的确认等）是否有揭示品质异常对策事例并且确认效果？对作业员的教育（３S～6S、业务标准、安全教育、技能培训・教育）是否有实施？（确认记录）是否有规划共用・个人工具的放置区域，日常（又或者是定期）的确认是否有欠缺又或者是丢失等？是否有对半成品(加工完毕・未加工)进行识别管理？半成品（加工完成・未加工）的识别方法是否一目了然？是否有制定制造需要的资料放置区域，并且确认日常是否按规定将相关资料归位？是否有制定不良品放置区域（标示一目了然）、不会有其他东西混入的管理方式？突发性的作业员的替代的交接程序是否明确并且被执行？（程序、记录等的确认）制程中包装辅料等的放置是否散乱？作业中・作业后的作业台的整理整顿规定是否有明确并且被运用？工程分割的设计是否能确保作业不会中断？又或者中断作业的方法（作业中断卡等）明确标示不会造成出错？6品质情报是否有揭示自工程的责任导致的市场不良、工程不良状況、并且有改善体制？自工程实施的受入检查是否明确并且被实施（特别是安全、重要部品）另外，是否有揭示其品质状况？并且有改善体制？受入部品的检查表有无的标准是否明确？是否没有遗漏？电子部品（ＩＣ等）的使用场所的静电对策是否适当？ 静电是否在规定值以下？（ V） 是否按日常､定期点检表实施管理？机器的故障等异常（変化点）履历是否有进行记录？管理项目是否明确，标准、指引等是否有揭示？是否有贴附校正期限贴纸？有无脏污、刮伤、压痕等损伤？是否遵守规定的校正期限？素养标准书1基板生产制程监查确认表Ver.5.4下次监查时进行确认工程チェックシート(2)作成検印PFSCNo.评价期日完成确认纠正措施 （包含预防再发生）项目确认项目具体的内容/要改善内容1―2◎3◎4◎5◎6◎7◎8◎9◎10◎11◎12◎1◎2◎3◎1◎2◎3◎4◎5◎6◎7◎8◎9◎10×11◎1◎2◎3◎4◎5◎6◎7◎8◎9◎ 10◎11◎12◎13◎14◎15◎1◎2◎3―4◎5◎6◎7◎1◎2◎3◎4◎5◎6◎7◎8○9―1◎2◎3◎4◎5◎6◎7◎8◎9◎ 9◎10◎1◎2◎3◎4◎不良名称的定义是否明确？是否有作业员对印刷状态进行判定并且可以进行改善？是否有作业员认定架构？ 炉温曲线图是否按每个机种制定（测定场所、温度规格）并且每个LOT都有保留记录？温度计是否有实施校正？是否有采用决定吸盘式的部品的贴片机？基板的定位方法，是否每个基板都有制定并且对其再现性下功夫？吸嘴是否适用于实装部品？是否有控制托盘部品的方向不会出错的架构？是否使用N2回流炉？是否有作业员判定回流炉状态、并且可以进行改善？有作业员认定架构吗？241是否有使用视频示波器等进行扩大观察、是否可以保存？另外，是否有保留不良状态记录（图片）？有外观检查机吗？ 是否有制定运用方法并且执行了？是否有制定设备的始业点检、清洁方法并且按规定实施？印刷状态的判定标准是否明确？（位置、体积、形状（厚度、渗染、擦划）、残留在钢网上）是否有制定将锡膏从保管库取出之后、搅拌、投入的流程并且按规定实施？基板识别、钢网识别是否有问题？检查工程设计是否合理？（各检查功能的分担是否明确并且标准化？）是否有制定设备的始业点检、清洁方法并且按规定实施？是否有手插件？回流炉4SMD回流炉工程部材管理部材保管15检查2送板/下板机传送带作业员站位、产线整体3印刷实装对基板的位置机构实施保养，基板（注：异型基板）是否正常发挥功能？双面回流炉基板的垫板，是否准备专用受台并且确保再现性？是否有制定刮刀的安装/管理状态（良否判定、使用回数管理）实施按规定实施？是否有设备的温度再现性？是否有制定温度设定场所？温度规格的设定理由是否明确？（最佳推荐炉温曲线的获取与现场揭示）粘合剂的保管方法是否明确并且书面化？是否日常管理化？异种区分管理需要进行防湿的部品是否放置于防湿保管库进行管理？保管方法是否明确？是否实施日常的管理？是否有外观检查判定标准？是否有准备目视检查所需要的设备仪器？基板识别、部品识别(定位)是否有问题？检查实装检查工程设计是否合理？（各检查功能的分担是否明确并且标准化？）安全部品 是否与其他的部品进行明确区分并且指定放置区域进行保管？锡条的保管方法是否明确并且书面化？ 是否日常管理化？异种区分管理是否有制定设备的始业点检、清洁方法并且按规定实施？是否有制定实装部品的投入流程并且按规定实施？粉尘、基板板削粉等是否有进行清洁？基板上是否会有异物附着的可能性？吸着位置是否明确化？（插座等一套吸着部品）是否制定每个基板的垫板方法，并且在再现性上下功夫？需要进行防湿的部品是否放置于防湿保管库进行管理？取出后迅速进行实装，是否有硬化？是否有焗炉除湿设备等是否有可以进行改善的不良发生？是否有改善建议架构？是否有制定基板位置决定状态、吸嘴、飞达、其他安装、管理状态并且按规定实施？是否有作业员对实装状态进行判定并且可以进行改善？是否有作业员认定架构？ 基板的定位方法是否每个机种都有制定并且对其再现性下功夫？是否有制定设备的始业点检、清洁方法并且按规定实施？实装状态的判定标准是否明确？是否有涂装过量的粘合剂？实装状态的判定标准是否明确？是否实装偏位？是否有印刷过量的锡膏？回流炉前是否有对偏位进行修正？基板的保管状态是否有问题？是否有作业员认定架构？是否有准备好目视检查需要的设备仪器？保管是否对落下、干渉、灰尘、温湿度其它等进行保护？锡膏的保管方法是否明确并且书面化？是否日常管理化？异种区分管理温度/期间/种类钢网是否定位保管，是否有对灰尘、刮伤等作保护？是否有铅共用的标示并且区分保管？助焊剂的保管方法是否明确并且书面化？是否日常管理化？异种区分管理是否有外观检查机？是否有制定应用方法并且按规定实施？滞留部品的相关使用规定是否明确？是否有手插件？是否有采用决定吸盘式的部品的贴片机？进出库的架构是否明确并且被实施？是否有制定基板位置决定状态、吸嘴、飞达、其他安装、管理状态并且按规定实施？是否按机种指示对目视检查的检查顺序（方向）？需要进行防湿的部品是否放置于防湿保管库进行管理？取出后迅速进行实装，是否有过回流炉？是否有焗炉除湿设备等有先进先出架构并且明确实施吗?硬化前是否有实施修正偏位作业？是否有作业员认定架构？是否有作业员对实装状态进行判定并且可以进行改善？是否有作业员认定架构？ 是否有钢网自动清洁机？基板搬送的動作是否顺畅？是否会有因基板缓冲块等的冲击使部品产生偏位？是否有制定实装部品的投入顺序并且按规定实施？先进先出/防止错料对部品飞达的保养体系是否充分？（安定吸着）基板识别、部品识别(定位)是否有问题？识别方式的选择 送板机/下板机运作是否顺畅？是否有遵守锡膏的使用期限？監査名：工程監査評価点 点 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｧｸﾄﾘｰｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ㈱工程監査評価ﾗﾝｸ品質管理責任者＝殿ＰＦＳＣ発行調達GGM製造品質TL担当者年月日実施致しました監査の代表者管理責任者 改善内容についてご検討頂き、PFSC確認T L監査員【要望作成日】結果、下記に改善要望事項をまとめ【回答作成日】 ご回答を年月日まで【確認日】ましたのでご報告致します。監査員にﾒｰﾙでご提出下さい。年 月 日評価項目 所 見 年月日実施・現場確認（次回監査時）改善要望事項完了予定日改善内容（計画）購入先・回答 年 月 日パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社工程監査結果と改善要望事項工程監査の改善要望開示先限定工程監査評価点 点 工程監査評価ﾗﾝｸ 本体製作先様発行代表者作成TL担当【要望作成日】会社名：【回答作成日】E-mail:項 目 PFSC担当 2010年 月 日所 見 PFSC・回答2010年 月 日改善要望事項完了予定日改善内容（計画）パナソニックファクトリーソリューションズ株式会社工程監査結果と改善要望事項課題・要望事項購入先様よりPFSCに対しての課題・要望まとめ開示先限定