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未来已来2015年工作总结及2016年工作计划日期：XX月XX日xx县移动公司目录一二工作开展情况三下一步工作思路与安排工作完成情况前言2015年，在省、州公司党组的正确领导和县委、县政府的关心支持下，安龙分公司严格贯彻落实集团公司战略部署，紧密围绕“一二三四五”发展主线，主动顺应移动互联网时代潮流,深入做好“三篇文章”，准确把握三条增长曲线的发展规律，不断扩大4G领先优势，积极培育数字化服务，深化体制机制改革，确保了企业持续稳定健康发展,圆满完成了2015年目标任务。一工作完成情况工作完成情况--运营收入11780万元,全州排名第四4G用户到达50184户，全州排名第三宽带净增1018户，全州排名第一新入网67834户，全州排名第五净增用户11019户，全州排名第二用户普及率达到65.3%存量市场占有率78.9%截止11月运营收入11780万元，全年任务11500万元，完成率102.4%，全州排名第四；新入网67834户，全州排名第五；净增用户11019户，净增市场份额78.3%，全州排名第二。用户普及率达到65.3%，较2014年增加5.8PP。存量市场占有率78.9%；4G用户到达50184户，全年任务65000户，完成率77.2%，全州排名第三。销售4G合约终端27456台，办理4G套餐102703户，更换4G卡66342张；宽带净增1018户，全年任务1150户，完成率88.5%，全州排名第一。大众市场截至2014年11月，安龙分公司集团信息化收入累计完成653万元，全州排名第二。信息化收入中，专线占比最大（35.4%），其次是和校园（30.9%）、集团彩铃及其他收入（28.3%）；工作完成情况--政企市场信息化收入（653万元）行卡收入（16.6万元）2.5%IMS收入18.4万元2.8%专线收入231万元35.4%集团彩铃及其他收入184.7万元28.3%和校园202万元30.9%工作完成情况—建设维护新建LTE站170个，现已全部开通完毕；新建传输114段，现已完成82段的传输布放；完成5个站点行政村通宽带建设开通；完成26条专线的建设开通；完成907台IMS固话的建设开通；完成49个村点的小区宽带建设，提供端口6348个，达到全州端口、用户排名第二；完成管道建设共计4.571公里。PTN设备开通率完成州公司下达任务的71.3%。截止11月完成135段落基站市电整；完成干线迁改14段；完成6个点的纤芯整治；本地网传输隐患迁改完成89段；且全部验收完毕维护建设二工作开展情况市场-----抢抓4G发展机遇，整合内外资源，从挖掘、回流、稳定、健康四个方面拓展新增市场一是把握4G发展契机，积极挖掘集团客户、个人客户、农村市场等多维度需求拓展市场增长面。二是做好集团单位异网客户回流工作，在巩固集团市场占有率的同时争取回流客户，促进客户新增。三是关注活动即将到期的客户情况，利用终端、话费、宽带促销实施长周期捆绑，确保在网客户稳定，提升新增市场健康度。•截止2015年12月，我公司新入网67834户，净增用户11019户，净增市场份额78.3%。成效工作完成情况—市场市场-----加强存量市场的深度运营，坚持市场为本、固本增效•一是通过“星级客户交话费送话费活动”、“农村专项话费活动”、“圈子业务”等，加强对存量用户的捆绑和提升用户粘性。•二是从细分市场、区分网龄、地域等方面开展具有针对性的存量维系活动，以确保存量、提升价值。•三是紧抓三大驱动力，统筹协调、紧密配合，打造集团客户异动预警体系，在中高端客户、有价值客户上精耕细作，做好存量保有。截至11月，安龙县行业存量用户269490户，存量市场占有率78.9%工作完成情况—市场市场-----聚焦流量，造势发展一是利用“0元流量抢”、“用4G业务送话费”等活动开展精细化营销，以提升用户DOU，拉动流量收入。二是加强宣传；借助社会渠道能力、利用流量酬金激励拉动流量提升。三是强化网络与市场协同发展，针对2G高流量用户在4G基站区域做好终端销售换机引导工作，针对2G高流量无4G基站覆盖区域加快4G基站建设。•11月，安龙分公司4G用户DOU为819M/户，高于全州平均值63M；4G用户总产生流量为4108.8万Mb，其中产生的4G流量为3612.8万Mb，占比12.1%，高于全州0.5pp。成效市场-----探索宽带运营新思路，有效提升宽带业务发展一是结合我公司实际，于4月起在全州首推“三费一体”政策。二是利用公司宽带、终端和魔百盒等活动进行整合营销，组织直销员队伍进行地毯式扫楼营销。截至11月，安龙分公司累计净增宽带用户943户。截至2015年11月，安龙县宽带行业用户24181户，电信13220户，占比55%，联通5168户，占比21%，移动5663户，占比24%。抓重点有序加快4G发展抓契机在教育信息化上有所作为话费优惠+4G常态化终端+营销资源结合拓展市场，提升集团成员捆绑率。对产生流量未办套餐的集团成员进行“一对一”宣传，提升流量套餐普及率。通过集团资金划拨，开展集团统付话费优惠活动，提升统付收入。梳理异网关键人清单，使用188专用号段结合4G明星终端进行策反。契机：教育局下文全州推广使用“家校互动及校园安防信息化平台”；州政府要求2014年完成60%以上的“三通”工程建设。措施：对教育局：以战略协议为载体，寻求政策支撑，推动落地。对学校：积极参与校校通宽带和“家校互动及校园安防信息化平台”建设，力争占40%市场份额，第一季度完成40所学校信息化建设。对家长：充实校讯通产品内容，扩大市场份额。抓项目提升信息化收入抓“织网”工程提升粘性产品渗透率狠抓州教育局战略合作（OA、校校通宽带、V网、集团号簿、校园安防和家校互动平台建设）、安龙册亨两县及州及天网平台建设、政务内网扩容、州人社系统专线、兴义市数字城管专线、兴义市政府视频会议（含专线）、州卫生局OA和视频会议（含专线）、州气象局视频监控（含专线）、中国银行高校一卡通合同等项目，提升信息化收入。以（包月V网+集团号簿）+（OA、一卡通、专线、IMS、车务通等信息化产品）的“2+N”策略，推进粘性产品在集团单位和成员中的植入，提升粘性产品渗透率。市场--------建立“支撑+产品+行业”矩阵式运营模式，提升集团信息化营销能力，实现4G规模发展和信息化市场份额“三分天下有其一”的目标。建设维护----夯实基础管理，确保效能管理形成长效机制一严格按照州公司“三大举措”要求把任务分解到个人，精细化管理施工单位的二级队伍、把监理和设计院纳入我公司常态化管理。二制定分公司工程档案管理办法，规范管理流程，提高基础管理能力。三建立故障管控通知反馈长效机制，加强障碍通知与过程管控、障碍处理过程的分析，不断提升障碍抢修能力和效率。四细化代维管理和量化考核，提升代维公司人员持证上岗认证能力，建立代维技术培训、交流、支援一体化管理体系。工作完成情况—建维工作完成情况—建设方面重点工作黔4G期三期170个站，现已全部完成建设及开通新建传输114段，现完成布放82段传的输，全部完工72段，有10段传输待熔纤，新建114段传输有21段直埋，共计新建杆路6.7公里（134根完成2015年管道一期建设2段，共计4.571公里近期在建设的有2段，共计9.077公里完成汇聚层PTN设备环网达建并开通，接入层338套设备安装，241套PTN950、960开通完成5个站行政村通宽带建设开通完成天网等26条专线建设完成907台IMS固话的建设开通完成49个村点的小区宽带建设，提供端口6348个聚焦4G发展、夯实网络基础,全力构筑4G领先优势、着力提升网络质量和运维管理能力，打造4G精品网络。网络整体质量持续领先开展网络基础设施优化整治，确保了基站正常运行对老化严重的基站天馈系统进行整治，提升基站运行质量深入开展深度覆盖室内系统优化，有效解决城区底层深度覆盖较弱的问题，提升了客户满意度是深入开展高速公路专项工程建设、高校网络质量专项提升工作，进一步优化了网络结构，提升了网络质量，客户感知大大上升综合管理工作情况一强化集中化、标准化管理•不断完善管理制度，优化业务流程，提高企业科学化、规范化管理水平，增强企业综合管理能力。制度安全财务人资综合管理工作情况一党团建、工会企业文化存在问题结合形势分析机遇2016年抢抓国家工业和信息化部出台《关于进一步支持贵州工业和信息化加快发展的意见》的机遇。重点！加速建设下一代互联网、新一代移动通信网、高速宽带、多平台传输网络积极推进“三网融合”工程扩大第四代移动通信（4G）网络建设，布局第五代移动通信（5G）加快部署基于IPV6的下一代互联网工程，充分利用大数据、物联网、云计算等新一代信息技术加快把安龙建设成为黔西南州首批智慧城市!结合形势分析机遇借势积极实施农村“光纤宽带”进乡入村工程，实现全县4G无缝隙覆盖及农村信息化建设。结合形势分析挑战市场发展方面潜在个人用户庞大的用户规模电信联通用户规模庞大，细分市场营销效率相对竞争对手优势不明显营销力度越来越大，通过综合信息服务、4G终端优势开展层出不穷的策反活动32低端用户较多，导致市场投资回报率下降。1竞争策略从个人转向集团、竞争方式由单一逐步走向复合化、多样化，后期竞争形势愈发激烈。目录三2016年工作思路与安排前言2016年是“十三五”规划开局之年，我公司将紧跟国家层面的“互联网+”行动指南，结合“宽带中国”、“宽带贵州”、“四在农家•美丽乡村”农村基础设施建设行动计划，继续做好“三篇文章”，全面扩大4G发展成果，积极拓展第三条增长曲线，努力扩大“两个份额”，科学把握新形势下行业发展的新趋势和新要求,做好准备迎接5G时代，争取在移动互联网+时代创造新奇迹。前言2016年，安龙分公司将努力推进各项工作的落实，确保完成以下目标。截止2016年12月，预计目标值为：继续扩大4G网络优势针对性做好网络深度覆盖和热点覆盖；完善计划建设管理模式，充分总结4G三期建设经验，做好四期建设准备，全面提速2016年项目进程；继续扩大4G市场优势要继续在大众市场上进一步提升渠道和业务支撑两大能力，把握好网络、终端、业务三要素，持续强化存量、流量、集客、新业务四大驱动下一步工作思路下一步发展思路---市场以4G发展为引领，以“流量经营”和“存量经营”为主，抓实“渠道效能提升”、“大数据支撑”与“精细化管理”，紧紧围绕各项KPI指标，针对短板制定专项整改措施，以提升市场整体业务营销能力，确保区域市场领先地位。下一步发展思路—市场•以“两项”经营为主线：“流量经营”和“存量经营”流量经营：强化网络与市场协同发展，通过合理建站、优化调整、市场营销等多项措施提升手机流量分流占比，以“4G引领流量规模增长，流量驱动收入比重增长”为导向，以提升“高流量客户比重”为抓手，实现流量规模与价值双提升。存量经营：以“保客户”和“提价值”为核心目标，深化存量运营，通过“星级客户交话费送话费活动”、“农村专项话费活动”、“圈子业务”等，加强对存量用户的捆绑和提升用户粘性。下一步工作思路——市场渠道效能提升精细化管理大数据支撑•合理布局，完善社会渠道准入和准出机制，坚持量质并重，优胜劣汰，强化终端销售；加强SA渠道建设及效能提升，拓展聚类市场；由点到面的有序推进渠道超市化工作。渠道规划•从终端销售、服务能力、区域地位、经营能力等多维度对渠道评估，实现渠道分层分级管理，全量掌控区域市场渠道分布情况。渠道掌控•酬金资源向4G产品倾斜，提升4G终端销售渠道普及率，加快4G终端销售；分层分级管理，根据贡献度投放资源，提升资源使用效率。资源投放•建立驻点经理统一培训、认证、量化薪酬体系，使收入与市场发展情况相挂钩；完善一线营业人员的培训、上岗认证制度，建立信息库，薪酬激励制度，提供更宽广的发展空间。人员激励营销资源的粗放式使用管理，影响企业的经营效益，要牢固树立成本意识、效益意识，通过严控成本管理，加强效益化管理，推进企业降本增效，同时锻造队伍能力，提升核心竞争力。提升数