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潘文堂二零零九年六月十二日中国供水企业绩效管理的需求与展望目录中国供水企业绩效管理的现状与需求首创股份绩效管理的实践与探索国家水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”城市供水绩效管理的意义城市供水绩效管理即是通过对企业经营指标完成情况的评价、分析、对比，促进企业勤勉守信、自律经营、提高效率的管理手段。供水行业的绩效管理的意义在于通过企业自身经营绩效的纵向比较和企业之间经营绩效的横向对比促进安全供水、优质服务、成本透明、效率提高。绩效管理的应用——(1)企业/行业自律(2)政府监管中国供水企业绩效管理的现状与需求城市供水绩效管理现状分析统计过程透明度低，数据难以用于监管统计口径不统一数据采集缺乏科学手段和监督机制统计人员法律意识淡薄，统计工作尚需规范指标设定缺乏科学性，难以用于横向比较仅少量指标能直接反映绩效考核指标和统计指标分类不清基准值的设定缺乏权威性和更新机制基准值与考核指标值混淆缺乏行业绩效管理的组织体系和专业队伍中国供水企业绩效管理的现状与需求需求分析政府：用于对企业经营者和企业生产过程、经营成本、服务质量进行督导和监管；行业：用于对企业经营管理、运行服务的横向比较，引导行业发展，促进企业精细化管理；企业：用于对经营者管理业绩和员工操作行为效果的管理和评价，确定职责、规范行为、奖惩有度。“不能测定就不能管理”Youcannotmanagewhatyoucannotmeasure!中国供水企业绩效管理的现状与需求首创股份绩效管理的实践与探索国有控股上市公司，拥有24家水务公司，共拥有每日1200万吨的水处理能力，服务人口超过1600万人丰富的水务集团化绩效管理经验全面预算管理体制总经理年度经营目标责任书，百分制考核大量基础管理工作：校验、更换流量计等2006年承担建设部科学技术项目《城市供水行业绩效关键指标研究》绩效管理国际交流与合作、人才培养、行业参与等现有工作基础2006年建设部开展了“供水绩效管理关键指标研究”课题，2007年11月中国水协召开了由二十多家供水公司参加的绩效管理研讨会，为绩效管理的研究奠定了基础参加课题研究和示范的水务企业已经签署了保证数据可靠性承诺函2008年8月邀请奥地利专家在北京交流绩效管理经验，课题主要承担单位参加了交流会；并将与中国水协共同筹备召开供水行业绩效管理国际研讨会已经针对绩效研究与IWA水务运行效率管理专家委员会、澳大利亚水协绩效管理专家组建立起支持性联系，筹备组成由英国、澳大利亚、西班牙、奥地利专家参加的技术支持组水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”课题目标总体目标针对形成满足政府、行业以及水务企业需求的城镇供水绩效评估和管理的技术体系和方法指南结合《城市供水行业2010年技术进步发展规划及2020年远景规划》目标，改善供水企业运营绩效，达到保障安全供水、提高供水质量、优化供水成本、改善供水服务的目的近三年目标初步建立城镇供水企业的绩效评估指标体系和管理体系，并形成指南主要进行城镇供水企业绩效管理的方法研究，初步建立城镇供水企业的绩效评估指标体系。在已有工作基础上，针对不同层次、不同维度，分别对各类绩效指标进行分析研究，为政府、行业主管部门的科学监督与管理提供技术支撑水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”总体思路多尺度、多层面的绩效评估指标筛选和权重分配、构建评估决策支持系统，满足政府、行业与企业的不同需求研究思路基础信息采集、校核和指标数据库的构建，强化信息的精度和准确度基于现有供水绩效管理现状，研究绩效评估的组织机构、实施方案和激励机制，为未来的行业应用和推广奠定基础绩效数据采集的精度和可靠性问题绩效指标的合理性和可比性问题绩效评价方法的可操作性问题技术难点水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”子课题一、城市供水绩效指标的评估与筛选城市供水企业绩效指标分类针对不同层面和角度对绩效指标进行归类、定义及说明城市供水绩效指标初选多种统计学方法的运用城市供水绩效指标的评估与筛选对水务企业进行实地和问卷调研综合考虑评估指标的可靠性、有效性和易采集性因素编制城市供水绩效指标评估手册（试行）水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”子课题二、绩效指标采集和校核方法研究指标采集方法的研究根据不同指标信息特征，设计信息采集系统与水司现有信息系统对接设计标准的表格、问卷及电子统计报表指标数据的校核、分析方法研究不同指标间的相关性研究不同数据的敏感性和可信度分析编制城市供水绩效评估技术指南（试行）水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”子课题三、绩效指标权重研究与绩效评估模型的建立绩效指标定性与定量化方法研究基于不同需求赋予指标不同权重绩效评估模型的建立以水务企业运营流程为关键控制单元围绕供水水质、客户服务、水资源利用率及运营成本等为目标绩效评价等级划分方法及应用研究针对政府、行业和企业的绩效等级划分原则水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”子课题四、供水绩效管理信息平台的研究与示范绩效决策支持系统的建立及软件开发自顶向下和自下而上相结合结构化分析和原型方法相结合城市供水绩效管理信息平台的示范以实际水务企业为研究对象建设绩效管理信息平台，与现有信息系统对接，沿不同采集渠道收集信息，通过网络传输给绩效评估决策支持系统进行分析处理水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”城市供水绩效管理信息采集与评价平台指标数据库水质、水量、水压等数据售水量、运营成本等数据管网系统数据水质投诉率等数据主营业务利润等不能直接提取的数据SCADA系统财务信息系统GIS系统呼叫中心电子统计报表水务公司信息预处理系统行业需要修正？NoYes绩效评估决策支持系统Internet企业政府水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”子课题五、城市供水绩效评估与管理体系研究城市供水绩效评估与管理体系的初步建立总结研究成果，形成由目标体系、评估体系与操作指南组成的城市供水绩效管理指南（草案）城市供水绩效评估管理体系的研究研究用于政府督导和行业监管的城市供水绩效评估管理机制，包括具体的城市供水绩效评估组织架构、实施方案、激励机制的研究等水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”城镇供水绩效评估体系政府行业企业城镇供水绩效评估与管理指南供水绩效指标的评价与筛选供水绩效指标采集和校核方法研究供水绩效指标权重研究与绩效评估模型的建立供水绩效管理信息平台的研究与示范供水绩效评估管理体系的研究课题技术路线课题关键技术水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”以解决信息真实性和准确性为目标的基础信息采集、校核和指标数据库的构建技术不同尺度和层面的绩效评估指标的筛选方法和权重分配绩效评估系统的建模方法和评估决策支持系统的构建绩效管理信息与评价示范平台的设计与建设供水行业绩效评估管理组织架构、实施方案设计示范研究基地水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”选择上海市自来水市南有限公司、马鞍山首创水务、铜陵首创水务、淮南首创水务、安庆自来水公司等水务企业为研究对象，进行绩效指标的筛选、数据采集、权重分析、等级划分方法研究选择马鞍山首创水务、铜陵首创水务、淮南首创水务三家公司建设供水绩效管理信息采集与评价平台预期成果水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”研究开发出适用于中国城市供水企业进行绩效管理的系统方法，包括可用于政府、行业、企业各层面需求的绩效指标体系、统计/分析/评价/考核方法体系开发并形成指标体系数据库、信息采集标准格式、指标评价标准软件搭建绩效管理信息化平台，形成2个以上供水企业绩效管理的示范预期成果-续水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”“编制完成城市供水绩效评估指标手册（试行）1套、城市供水绩效评估管理指南（草案）形成城镇供水绩效评估管理体系框架方案（送审稿）开发以规避水污染高峰为目标的多水源优化调度模型软件一套，并在淮南市进行供水系统优化调度示范建立起一支从事供水绩效评估管理的研究、开发、实施的专业人才队伍组织实施方式领导协调：中国城镇供水排水协会建议的课题牵头单位：北京首创股份有限公司建议的主要参与单位：中国城市规划设计研究院、浙江大学、北京建筑工程学院、安徽省水协上海市自来水市南有限公司、马鞍山首创水务公司、铜陵首创水务公司、淮南首创水务公司、安庆自来水公司、建设部水处理新技术产业化基地行业协会主导专家技术支撑水务公司运作过程监督执行水专项课题“城镇供水绩效评估体系研究与示范”课题领导与协调小组（中国城镇供水排水协会）课题顾问小组由政府专家、行业专家、国际组织及专家组成课题管理小组（北京首创）课题研究小组课题实施与示范小组北京首创股份有限公司中国城市规划设计研究院浙江大学北京建筑工程学院建设部水处理新技术产业化基地淮南首创水务公司上海市自来水市南有限公司马鞍山首创水务公司安庆市自来水公司铜陵首创水务公司“城镇供水绩效评估体系研究与示范”课题组织实施方式谢谢！