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序号工作事项指标目标值完成时间行动方案1物料检验控制物料上线异常次数≤2次/月持续全年1、将物料上线合格率纳入2014年品质部质量目标中，由相关部门PMC进行监督，直接与IQC主管绩效挂钩，由IQC主管监督IQC执行力问题，将因检验问题造成物料上线异常重复发生的次数与IQC主管绩效挂钩；2、物料问题重复发生次数与品管主管和SQE绩效直接相关，因检验执行力问题造成重复发生则与IQC主管绩效成正比，因资料或可靠性问题则与SQE绩效成正比关系；3、根据2013年质量成本中外部故障损失分析，重点损失原因在于电子物料异常，根据此现状招聘更加专业的电子物料检验员，并根据此关键岗位的重要性而适当调整此岗位薪酬待遇；4、根据公司目前物料分散性，不同供应商管控难问题，调整目前IQC编制，增设更多挑选岗位，目的是预防不良物料流入产线；5、针对IQC检验人员制定关于物料的年度培训计划，按计划提升检验员的执行力和专业能力；6、根据实际需求，申购物料相关的检验设备来验证物料的可靠性（如增加粘性测试仪、发射/接收管测试仪等）2新物料、新产品质量控制量产后物料或量产产品异常次数≤2次/季度持续全年1、新物料或新供应商导入严格按《新物料及二次承认物料作业指导书》流程作业，SQE全程跟进新物料试产状况或新供应商导入前的评审，将新物料或新供应商导入后量产时因该物料所造成的异常次数与SQE的绩效直接挂钩；2、新产品试产严格按《试产作业指导书》流程作业,QE从新产品各类评审到产品试产完成全程跟进新产品试产状况，将新产品导入后量产出现的异常次数与QE的绩效直接挂钩；2016年XX公司品质部年度工作计划管理思想：以客户满意为中心，以满足客户需求为准则工作风格：积极主动、高效沟通、勇于承担、坚持原则核心工作：质量控制、质量改进实施策略：重点管控进料和新物料、新产品导入，工作内容流程化、制度化管理重点序号工作事项指标目标值完成时间行动方案2016年XX公司品质部年度工作计划管理思想：以客户满意为中心，以满足客户需求为准则工作风格：积极主动、高效沟通、勇于承担、坚持原则核心工作：质量控制、质量改进实施策略：重点管控进料和新物料、新产品导入，工作内容流程化、制度化3产品可靠性测试验证重大品质事件0次持续全年1、新产品在全功能测试前由测试工程师主导，组织研发工程师、PE、QE先共同讨论测试方案，根据历史问题点、客诉、研发漏洞等确定关键测试项目，再有针对性进行测试；2、修改实验室测试作业指导书，将规则（包含上述第一点要求）定义清楚，再对相关人员培训，将其落实，严格按指导书要求进行，避免因测试周期或重复测试问题而影响测试效率和结果的事情发生；3、将因产品可靠性问题而测试未发现造成重大品质事件的次数与测试工程的绩效挂钩,将研发送实验室测试的合格率与研发工程师的绩效直接挂钩；4、招聘一名测试专业的测试工程师，以其专业的技能从不同角度去改进目前的测试方法，而起到带动整个测试团队测试方法的提升4产品过程控制异常次数下降比率≥50%持续全年1、将2013年异常次数按产品工程师所负责产品作汇总，2014年将异常次数下降的比率与2013年同期作对比，将其纳入对应工程师的绩效考核中；2、对品管抽检的不合格及时要求责任部门进行改善，依托纠正预防措施报告跟进改善效果，并结合工程部的纠正预防措施回复及时、有效性绩效考核进行监控，并增加生产返工单回复及时、有效性的绩效考核方案；3、重点将问题重复发生、试产的问题在量产再次发现等异常列入对应QE的绩效考核中，以达到工程师对异常深入分析，彻底解决问题的目的5人员技能提升上半年培训1次/周下半年安排二名QE进行质量工程师认证年度外训2次2016-6-302016-12-301、制定部门年度培训计划，和生产部协商，上半年强制定时将每周一必须安排对检验员技能进行培训，提升整个部门人员技能；2、落实员工晋升制度要求，让员工自发有兴趣提升自我技能；3、2014年下半年安排两名工程师通过质量工程师认证考试，安排两次外出培训机会，以提高品质管理水平；4、申请外请资深品质大师重点针对物料控制和制程控制能力进行辅导，提升品质控制能力管理重点序号工作事项指标目标值完成时间行动方案2016年XX公司品质部年度工作计划管理思想：以客户满意为中心，以满足客户需求为准则工作风格：积极主动、高效沟通、勇于承担、坚持原则核心工作：质量控制、质量改进实施策略：重点管控进料和新物料、新产品导入，工作内容流程化、制度化目标≤4%持续全年实际运用质量成本进行管理，每月月报中体现质量成本比率，与往年同期及上个月作对比，重点关注内部故障和外部故障，有上升趋势至深入分析其原因，有针对性的提出改善措施。内部故障成本≤10万元/月每月通过控制制程、及时解决问题，以达到减少报废、返修、停线等各项指标，每月关注财务各项指标，将内部故障成本控制在目标之内外部故障成本≤3万元/月每月通过内部控制，合理增加预防成本，达到减少客诉赔偿损失次数，控制维修人力成本，实现外部故障成本降低的目的库存不良品控制≤8万元/季度每季度按程序文件要求，每周及时处理客退待处理仓、客退良品周转、生产封存仓、生产坏料仓物料，及时跟进处理结果，追究相关责任人，减少浪费，达到控制库存不良品的目的7批退0次/月持续全年1、重点关注新产品的试产，从评审到量产的过程监控，针对品质部内部制定流程将新产品信息在SQE、QE、测试工程师中互串，评审时关注是否有新物料，SQE前段介入，严密监控新产品/新物料的实验验证，由实验室及QE对有隐患的项目进行严格把关，并落实产品的年度确认性实验，制定年度确认性实验计划，监督执行；2、实施工作责任制，每个重大品质事件，依托品质调查表，找出直接责任人，进行相应的处罚及教育；3、把批退产品列入品质周报/月报，并对批退进行统计及分析、找出问题的根本原因、及时进行改善；4、重新制定可靠性试验室改进方案，并要求试验室主导，会同研发、工程，结合近两年客诉、生产异常，参考国家或国际标准，制定符合客户要求且内部通用的各类产品企业标准。质量成本6质量管理目标序号工作事项指标目标值完成时间行动方案2016年XX公司品质部年度工作计划管理思想：以客户满意为中心，以满足客户需求为准则工作风格：积极主动、高效沟通、勇于承担、坚持原则核心工作：质量控制、质量改进实施策略：重点管控进料和新物料、新产品导入，工作内容流程化、制度化8电子/包材/线材≥99%持续全年9塑胶/五金≥99%持续全年10客诉次数≤2次/月2016/2/251、将2013年的全年客诉全部进行整理分类，找出同类似问题客诉和重复性发生客诉，有针对的进行改善，减少客诉的发生；2、提升制程检出能力，制定年度培训计划，并规定在上半年的每周一晚上必须进行培训，通过强化培训来提升人员的专业能力和对流程的熟悉能力，重新制定员工薪酬制度，激发员工工作的积极性，充分利用绩效考核制度，对过程进行监管；3、每天关注生产过程的品质异常，并亲自跟进重大品质问题，检查其改善措施的有效性和执行情况，严格把控生产过程中的制程品质；4、改变QE的工作作风，更强调积极主动服务的工作心态，遇实际案例时在周例会上共同探讨、分享，达成一致目标。物料上线合格率1、将物料上线合格率列入公司2014年质量目标中，由PMC进行监督，以IQC主管管理为中心，由IQC主管结合现状从管理、检测手段、验证方法、执行力等方面重新进行梳理、改善；2、根据供应商的（Q质量、P价格、D交期、S服务）按季度将供应商进行分等级，并定时召集供应商开QBR会议，并邀请高层及采购共同参加，对不配合改善供应商进行评审处理；3、以品质周报/月报为数据来源，每周/月对周/月最差供应商进行约谈或现场审核，以待续提升其来料品质；4、列出关键物料清单，分析IQC实际检验能力，对检验能力不足的物料提前做好针对性的预防措施；5、重新完善品质协议，针对供应商提供不合格的处罚措施加重，在品质协议中对供应商的约束力提升；6、配合采购进行物料整合，便于制约供应商配合改善，根据目前实际情况，重新更新新供应商导入时评审表，评审内容必须包含规模、资质、品质保证能力，对供应商样品及参数的符合性进行监督管控；7、针对供应商管理邀请外部专家进行指导、培训。质量管理目标序号工作事项指标目标值完成时间行动方案2016年XX公司品质部年度工作计划管理思想：以客户满意为中心，以满足客户需求为准则工作风格：积极主动、高效沟通、勇于承担、坚持原则核心工作：质量控制、质量改进实施策略：重点管控进料和新物料、新产品导入，工作内容流程化、制度化11产品合格率≥99.0%持续全年1.针对物料，落实上述物料上线合格率所制定的行动方案；2、对生产过程的品质检验体系进行严格、有效的监控，每周/月对生产制程的品质状况进行分析总结，针对重大品质异常进行重点检讨、改善；3、对品管抽检的不合格及时要求责任部门进行改善，依托纠正预防措施报告跟进改善效果，并结合工程部的纠正预防措施回复及时、有效性绩效考核进行监控，并增加生产返工单回复及时、有效性的绩效考核方案；4、重点将问题重复发生、试产的问题在量产再次发现等异常列入对应QE的绩效考核中，以达到彻底解决问题的目的。12提高品质检验人员的检验技能及心理素质2016/5/3013提高QE/SQE分析问题、解决问题能力及实际工作过程中的沟通能力2016/5/3014流程、制度维护2016/2/151、全面检查部门作业指导书的完整性、有效性和可执行性，根据实际情况，重新修订、完善作业指导书；2、当发现工作中与流程不相符时，及时指出，每月定时部门讨论，流程在实际过程中执行的漏洞和不完善，立即修正。质量检验体系质量检验及质量改善体系的建设1、制定年度培训计划，依据计划进行培训，并可借助外部资源对人员本身技能进行培训，全面提升品质人员的专业度，并可以在工作中抓实际案例，利用品质管控工具，强化品质专业方面的知识，解决处理问题的全面性；2、对检验员依据培训计划进行培训，利用员工晋升制度和绩效考核制度而提升检验人员的检验技能；质量管理目标序号工作事项指标目标值完成时间行动方案2016年XX公司品质部年度工作计划管理思想：以客户满意为中心，以满足客户需求为准则工作风格：积极主动、高效沟通、勇于承担、坚持原则核心工作：质量控制、质量改进实施策略：重点管控进料和新物料、新产品导入，工作内容流程化、制度化15系统修正质量记录及制定相应的产品和记录追溯性2016-2-301、设计产品流程卡，明确每批产品各个工序相应的检测项目及检测结果，方便对其质量记录进行追溯；2、对质量记录进行简化，衬除重复性检验项目；3、监督和检查检验员记录的规范性和准确性，并在绩效考核中将此项工作纳入管控中，并进行落实。16建立高效的品质异常处理的监督机制每月异常列表公布，并及时更新持续全年1、建立品质异常跟踪一览表，所有品质异常，无论是来料、制程、成品检验还是客户投诉，都要列明发生日期、处理时间、异常事件直接责任人；2、对直接责任人进行因工作失误造成的品质异常出具品质事故调查表，并张帖于公告栏内做公告处理；3、如时一个部门出现多起品质异常且未有明显改善的，部门经理要给予一定的行政处罚。17完善追溯系统任何产品都可追溯出其物料，生产，检验过程的记录2016/6/301、针对物料方面：IQC整理清单，针对关键物料SQE要求供应商每批次增加DATECODE,甚至部分要求在产品本体增加datecode（如电解电容），IQC在进料时进行管控；2、生产过程关键品质控制点对来料品质异常处理及时将物料生产日期记录于品质报表中，建立产品质量跟踪卡，从SMT、插件、组装到包装全程进行记录，并将记录录入制作系统中品质管理版块，以确保其追溯性；3、引入条形码管理系统上线，制作条码管理作业指导书，提高数据的准确性及查询的便利性。18RoHS管控系统完善环保与非环保物料及成品混料次数≤0次2016/7/301、结合实际情况，重新修订RoHS环境产品标识和制造管理作业指导书；2、落实作业指导书中运作流程要求，以达到RoHS管控目的；3、建立环保物