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XX会所发展运营计划（提案）目录一、摘要1、XX会所简介2、XX会所发展规划3、成功关键二、背景分析1、十堰市地理环境特征分析2、项目机会3、竞争分析4、SWOT分析三、运营与管理1、机构设置2、人员配备3、管理团队4、标准化管理四、市场营销1、目标消费群体2、产品与服务3、定价4、销售渠道5、公关宣传策略6、网站规划7、发展规划五、投资与财务1、投资估算2、收入、成本费用及利润预测六、风险与对策分析1、风险2、对策正文：一、摘要1、会所简介会所全称：十堰市XX交友会所会所地址：会所网站：XX交友会所，是十堰本土首家会所结合交友网站的特色交友机构，会所推崇一种健康、和谐、有品位的生活方式，引导年轻人树立正确的社交理念，会员可以通过会所提供的各种活动结识更多朋友、知己、伙伴，甚至人生伴侣。XX交友会所组织的聚会活动具有创新、时尚、活力等特色，并旨在营造一种温馨、欢乐、和谐的社交氛围，同时会所不定期组织多样聚会活动，通过各种特色的联谊活动，为单身男女搭建放心交友的平台，并提供会所自带的特色聚会场所和消费服务。定位：一个富有激情和活力、深受社会信赖和欢迎的健康型特色交友机构。会所将存在的三种服务形式：1、交友网站2、消费服务3、活动组织（图中指示“A”区为XX会所所在地）2、会所发展规划2010年上半年：试运营，从中规范网站、会所、活动的正常运作2010年下半年：树立会所在十堰地区的良好形象，并在保证收支平衡的基础上争取盈利，会员基数达到2000人2011年上半年：达成会所全面盈利，会员基数达到5000人2011年下半年：回收全部投资成本，会员基数达到10000人以上2012年：进入全面创收阶段，会所影响力深入十堰地区3、成功关键1）项目团队的高效度2）网站推广的成功性3）活动组织的影响力4）计划实施的可行性二、背景分析1、十堰市环境分析1）地理环境分析十堰市位于湖北省西北部，辖五县一市两区一个经济技术开发区和一个旅游经济特区，即郧县、郧西县、竹山县、竹溪县、房县、张湾区、茅箭区、丹江口市、白浪经济技术开发区和武当山旅游经济特区。十堰市区共有郧阳师专、十堰大学、湖北汽院、郧阳医学院四所高校，共计约25000人在校大学生。截至2008年底，十堰市总人口345万人，城区人口52万人（张湾区+茅箭区+白浪经济技术开发区）具体分布如下：郧县，人口62万人。房县，人口52万人。郧西县，人口51万人。竹山县，人口46万人。竹溪县，人口36万人。丹江口市，人口49万人。张湾区，人口21万人。茅箭区，人口25万人。白浪经济技术开发区，人口6万人。总结分析：如果就针对十堰城区，我们会所拥有20万潜在客户，10万核心目标客户，市场潜力是非常之巨大。（十堰地区各县市分布图）2）行业环境分析十堰本地并无同类型交友网站、交友会所，所存在的其他如咖啡吧、茶楼等会所，并无竞争关系。另外如家政服务的婚姻介绍，也不在竞争行列之中。XX会所开创了十堰地区首家交友婚恋型的服务会所。其中中国最大的交友网站如珍爱网（zhenai.com）、百合网（baihe.com），均有十堰地区的会员存在，这是XX会所的唯一竞争对手。但是，难保等XX会所产生一定影响力后，会有其他同类型的交友会所产生。2、项目机会1）十堰地区行业空白，带来的市场先机2）80后待婚青年的高峰期，导致的市场需求3、竞争分析与XX会所产生真正竞争关系的机构，对十堰来说并不存在，但从其他角度产生竞争关系的机构也存在，主要分布在以下方面：1）会所消费竞争如：咖啡厅、茶楼、休闲会所2）网站竞争如：百合网、珍爱网、车城论坛（bbs.checheng.net）3）服务特性竞争如：婚介所4）活动组织竞争如：酒吧、休闲会所、报社4、SWOT分析优势Strengths1）资金上的充盈劣势Weaknesses1）行业经验的不足2）投资人的经验空白3）营销团队的缺失4）会所环境的欠佳机会Opportunities1）市场需求的迫切2）市场行情的空白威胁Threats1）其他休闲会所意识到本项目的好处后进入市场2）同样想法的新的竞争对手，虽然没有发现但很有可能出现，我们要快三、运营与管理1、机构设置1）管理机制：总经理、运营总监、策划部、市场部、网络部、客服部2）服务机制：网站营销、会所服务、活动组织2、人员配备1）总经理：1人（投资人）2）运营总监：1人（运营主管）3）策划部：1人（网站策划、活动策划、营销策划、推广策划）4）市场部：2人（外联、策划执行、市场营销）5）网络部：1人（网站维护）6）客服部：5人（会所前台兼收银1人、服务员2人、网站客服兼会所客服2人）3、管理团队待组建，列举详细管理团队，名字，经验，擅长，职位等信息。4、标准化管理1）公司管理制度2）品牌形象手册3）服务理念手册4）人力薪酬标准四、市场营销1、目标客户群体1）在校大学生（18~22岁）2）适婚单身青年（22~30岁）3）商务交际群体（30~55岁）2、产品与服务1）网站：提供网络交友的平台2）会所：提供线下交友的场所3）会所消费：提供线下聚会、约会的物质供应4）活动组织：提供交友的基本渠道5）会员卡：提供交友服务的优先权和特殊权6）会员数据库：提供交友对象的资料搜索和查询3、定价1）网站注册会员：永久免费2）网站钻石会员：xxxx元3）普通会员卡（网站注册会员）：永久免费4）银卡会员：50元5）金卡会员：100元6）钻石会员：200元7）会所消费：参考会所时价8）活动费用：参考每次活动的具体制定4、销售渠道1）活动组织：通过活动组织带来的客户：50%2）口碑宣传：通过朋友介绍朋友带来的客户：30%3）广告宣传：通过广告营销宣传带来的客户：10%4）网站效应：通过发现网站自主进来的客户：10%5、公关宣传策略1）活动营销：组织各类有影响力的活动2）广告营销：通过媒体途径发布广告3）定向营销：与网吧、酒吧、学校、报社等机构建立合作关系4）口碑营销：通过品牌影响力（提升服务质量等）来引导口碑效应5）网站营销：建立全面的网站推广体系，实现网络营销6）事件营销：通过某些时机性、突发性事件进行话题炒作6、网站规划1）开辟网站论坛，建立十堰地区各县市版块，包括增加一个高校学生专属版块2）丰富改良网站操作功能，建立一个便捷完善的交友网站，提升网站内容精彩度、趣味度3）尽快完善网站的在线客服功能4）尽快建立资料丰富的网站数据库5）尽快实行网站广告位互换、网址链接、网站宣传营销等策略7、市场规划XX会所的发展策略短期内应该定位为：立足十堰城区，辐射十堰地区所以在网站的规划上，应该开辟十堰各县市的论坛版块，为会所实行未来设立分公司或拓展会员埋个先机。另外，参考十堰地区的各县市分布状况，会所会员的发展和网站的推广，应该把十堰城区和郧县放在同步运行。十堰城区与郧县才咫尺之间，根据新闻参考，将在2010年建成的“郧十”一级公路，将把十堰与郧县的车程缩短至15分钟。并且，郧县是十堰地区最大的人口县，拥有62万人口，根据人口数量比例，如果十堰与郧县同步发展会员，可使会所的核心目标客户增加至25万人。（光十堰城区，会所的核心目标客户约为10万。）五、投资与财务1、投资估算1）会所前期已经投入约50万元。2）现期通过网站的改良、团队的招募、会所的运营、广告的投放、活动的组织、市场的扩充，计划会所将在2010年9月份之前，再投入15万~20万元。3）会所的全部投资将控制在70万以内。2、收入、成本费用及利润预测1）收入预测合计40000元/月（每月会递增）A、会所消费收入：10000元/月B、活动报名费收入：10000元/月C、会员卡收入：20000元/月2）成本合计40000元/月A、房租：10000元/月B、工资：20000元/月C、活动组织消耗：5000元/月D、广告费：4000元/月E、网站运营：1000元/月3）利润预测这是预测2010年6月份之后的情况，争取达成收支平衡，并努力实现盈利。预测将在2011年开始，实现每月盈利5万的目标，从而收回全部的投资成本。（注：成本开销是固定的，除了折旧费，但在盈利上，通过对会员基数的不断发展，基本上每月每年都会不断递增。）六、风险与对策分析1、风险这不是一个可以在短期获利的项目，而是作为一个非常具有潜力的项目，成功率在70%以上，剩下的30%取决于团队的运作和管理上，以及无法预测的非人为因素上。（无实际数据来论证这个风险评估，只作为我个人在市场前景上做的主观判断。）风险分布：1）会员数量带来的风险风险度：60%2）人力资源风险风险度：25%3）会所消费带来的风险风险度：10%4）市场竞争风险风险度：5%5）行业特点决定的风险风险度：0%2、对策1）会员影响对策如果因为在发展会员数量上出现状况，那最终结果是影响会员卡的销售额度。作为本项目最大的盈利点受影响的时候，我们可以采取的最后措施是：A、出售、转卖数据库会员资料谋取利益B、通过频繁的活动组织，创收活动报名费增加收入C、促进会所消费提升收入D、与其他公司合作经营E、合伙经营或转卖网站2）人力资源风险对策A、替换团队主管B、替换整个团队C、改革团队管理制度3）会所消费带来的风险A、停止会所消费，控制成本开销B、提升促销幅度C、改良会所消费体制4）市场竞争风险A、与竞争对手合作经营B、建立差异化营销模式C、提升竞争优势D、撤出市场，寻找新市场