管理评审报告

管理评审目的评审2013年度各质量目标达成情况、体系持续运行效果、纠正预防措施实施情况等，确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审现有体系流程规定是否适宜目录2013年度过程绩效和产品符合性32013年度纠正预防措施实施情况42013年电子公司内外部审核结果12013年度电子公司顾客反馈情况22012年度管评纠正措施实施情况562013年可能影响质量体系的变更2014年公司管理体系的资源需求782013年度管理评审提请决议事项2013年电子公司内外部审核结果11、2013年8月及3月质量部组织了2次对电子公司的全要素的内审工作，共审查发现不符合项64项，建议项21项，均对不符合项进行了对策追踪及确认，并验证了对策的效果，确保了内部审核的有效性，不符合的分布情况如下表：部门不符合项建议项计划物流部105电子生产部176采购部60电子工程部51行政人事部24电子开发部73电子质量部100销售部40管理者代表322013年电子公司内外部审核结果12、2013年按计划安排每月对计划受审部门进行体系运行情况的监督审核，审核情况汇总如下：A、不符合项合计52项，1项未结案－开发部关于设计开发项目专案及进度管理到2014年1月才开始执行，尚未验证效果，其它部门的不符合项均已纠正并有效结案。2013年电子公司内外部审核结果1文件更新内容执行力度更快更有效。加强了公司生产现场7S管理。完善质量记录追溯方式，满足可追溯性要求。不符合的工作及时的发现并纠正，工作更加有效率。通过日常审核员工认识并更加理解体系的重要性。3、2013年度电子客户审核情况2013年电子公司内外部审核结果12013年接待2次客户正式审核，12次客户调查，审核所提出的问题点均在公司内部进行了纠正并持续监督改进中，具体不符合内容明细如下：1）、SMA对我司产品追溯体系的改善要求------修改标示和可追溯管理流程，细化标示作业要求，并对检验记录与制令单号进行串接形成追溯2）、SMA对我司SMT的改善要求---------增加了钢网张力测试监控，对锡膏的使用管理进行了修改，确保回温锡膏24H内用完，开盖锡膏72H用完。3）、SMA对我司环境及职业健康安全体系建立要求-----2013年9月1日开始对体系进行文件建立，预计2014年4月1日定稿4）、Bental就1602V的错乱显问题对我司进行稽核，对我司生产流程及使用治具的精准度提出质疑------工程对治具建立点检制度，并对半自动化进行推进。5）、南京天塑对我司元器件品牌提出质疑-------目前未有明确进展。4、第三方认证机构审核情况•2013年外审于5月进行,此次审核未提出不符合项,虽然本次审核机构没有开具正式不符合项，但对审核过程与电子公司相关的共提出5项改善建议，5项均已改进并结案。2013年电子公司内外部审核结果15、2013年度审核带来的提升2013年电子公司内外部审核结果1审核带来的提升产品状态标识清晰员工质量意识的提升测架、治具点检纳入流程供应商资料完善环境、职业健康体系纳入计划可追溯性改进1、2013年度顾客满意度•2013年10月16日-12月25日，销售部对电子公司主要客户下发了顾客满意度调查表，就客户选择供应商的条件、期望改善项目、及QCDS各项进行调查评估。•电子公司共发出20份，回收10份，满意度得分为79.8分，较去年85.85明显下降。2014年目标建议维持87%2013年度电子公司顾客反馈情况2序客户意见汇总（原话）公司责任单位纠正措施1贵司上层对我司的价格以及紧急需求支持力度很差，对于我司年度价格的回复速度太慢，截止目前未收到任何书面回复。销售部对于价格调整提升内综合评估的速度，从多角度做分析以取得客户的理解。2问题反应与回复销售部●对于重点客户反映的质量问题在客户端建立多渠道的沟通机制，以达客户端的信息得到及时全面的反馈；●对于性能重缺陷的产品，从设计源头上加以改善。3业务的专业知识及服务态度销售部不更新学习同行业新技术及性能知识，跟进新旧产品的专业程度4产品的专业知识开发部不更新学习同行业新技术及性能知识，跟进新旧产品的专业程度5报价需求的回应开发部对于重点客户报价做特殊说明，要求公司开发、采购和财务做特别配合，加快反应速度。6订单交期竟争力（共5分）计划物流部●与公司内部采购及生产部门沟通取缩短材料交期7交期准确性（共5分）计划物流部8规格书制做速度：开发部流程整体讨论重新优化9样品制做速度工程部流程整体讨论重新优化10产品价格性价比开发部流程整体讨论重新优化11总机务服满意度行政人事部人员加强服务意识教育2、2013年度顾客满意度分析2013年度电子公司顾客反馈情况23、2013年度客诉及客户反馈分析2013年度电子公司顾客反馈情况22011年2.1%1、过程生产及品质管理问题占比超半；2、在新品开发过程对产品可靠性要求方面与客户的沟通与执行有欠缺；3、TFT产品的量产导入时对包装方案、测试工装，测试方法上考虑不全面，2014年要求每款产品进行试量产总结分析；4、采购部在2014年对BTN、TFT供应商需寻找更好的供应商资源。5.COG与TAB产品近三年连续出工艺性问题：电腐蚀、花屏、显示错乱；6.字符模块类产品在测架检出能力方面都存在比较大的改进空间。7.TFT产品对新的工艺管控，测试工装，测试方法上考虑不全面。4、销售/客户端对体系流程的相关建议①.保留和加强里程碑式的流程环节，简化不必要节点和人员因素。例如:上海的同事需要开发出图，要“出图申请书”，要样品，要“出样申请书”。但现在是有的时候，要出样产品的ＳＰＥＣ，也要填申请书，希望能简化销售与开发配合流程。（开发）②.要求我司改善生产流程和治具精密度。（工程）③.同批次出货的产品，尽量要做到玻璃颜色一样，背光颜色一样。（采购）④.8D报告的专业性需要加强。（质量）2013年度电子公司顾客反馈情况22011年2.1%NO.报告内容概要说明12013年公司质量目标完成情况22013年各部门质量指标完成情况32013年原材料控制情况42013年制程质量情况52013年实验项目情况62013年各部门质量目标未达标原因及改进措施72013年产品符合性2013年度过程绩效和产品符合性31、2013年公司质量目标完成情况No.目标项目2012年实际2013年目标2013年平均达成情况责任部门1材料合格率95.60%≥97%97.30%达标质量部/采购部2成品合格率99.57%≥99.7%99.31%未达标生产/质量3COG产品直通率95.06%≥97%95.69%未达标生产/工程4COB产品直通率82.77%≥90%84.34%未达标生产/工程5客诉率2.03%≤1%1.67%未达标质量部6客户满意度85分≥87分79.8未达标销售部7交期达成率91.48%≥93%91.83%未达标计划物流部从以上的数据来看2013年总目标达成情况:2013年度过程绩效和产品符合性3总体质量目标7项,仅1项达成，其他全部未达成；对各项不达标会分项做对策。2、各部门质量目标达成情况分项指标共32项，达标仅8项，10项指标较2012年有明显提升，13项较2012年下降。2013年度过程绩效和产品符合性3考核部门目标项目2012年实际2013年目标2013实际达成平均值达成情况较2012年计算方法质量部客诉件数49≤4件/月43达成提升当月客户投诉次数客诉率%1.70%≤1%1.67%未达成下降当月客户投诉次数/当月出货批次数退货PPM4672≤15001632未达成提升当月销退总数/当月出货总数*1000000材料错漏检率NA≤0.2%0.03%达成当月材料错漏检批数/当月材料总送检批数质量部/采购部主材上线良率NA≥98%96.76%未达成1-当月主材不良退仓数/当月主材领料总数采购部材料合格率95.60%≥97%97.30%达成提升当月材料送检合格批次数/当月材料送检总批次数LCM检验仓合格率98.88%≥99.6%98.82%未达成下降当月检验合格数/当月总检验数材料齐套及时率NA≥95%93.51%未达成1-材料影响订单出货批数/计划出货批数来料周期30≤2539未达成下降当月材料下单日期到来料日期的平均间隔天数生产部COB成品合格率98.98%≥99.6%98.97%未达成水平FQC当月检验合格数/当月总检验数COG成品合格率99.54%≥99.9%98.97%未达成下降FQC当月检验合格数/当月总检验数PCB成品合格率99.76%≥99.9%99.99%达成提升FQC当月检验合格数/当月总检验数Relay合格率100.00%100.00%100.00%达成水平FQC当月检验合格数/当月总检验数底背光中测合格率（QC）96.31%≥97%94.75%未达成下降QC当月检验合格数/当月总检验数侧背光中测合格率（QC）99.12%≥99.5%98.18%未达成下降QC当月检验合格数/当月总检验数数码管中测合格率（QC）NA≥95%89.85%未达成QC当月检验合格数/当月总检验数数码管成测合格率（QC）88.79%≥95%87.66%未达成下降QC当月检验合格数/当月总检验数底背光成品合格率（生产）99.34%≥99.5%99.37%未达成提升QC当月检验合格数/当月总检验数侧背光成品合格率（生产）98.40%≥99%98.36%未达成下降QC当月检验合格数/当月总检验数生产部/工程部COG直通率94.95%≥97%95.69%未达成提升当月COG产品各工序一次良品率相乘COB直通率82.89%≥90%84.34%未达成提升当月COB产品各工序一次良品率相乘工程部客诉包装方法问题及测试工装件数目标/年7≤2件8未达成下降当年客诉因测试工装及包装方法问题产生的归属为工程责任的件数设备故障时间NA≤40H46.5未达成当月所有设备故障的总时间计划物流部OQC抽检合格率98.33%100%99.17%未达成提升当月OQC检验合格批次数/当月OQC检验总批次数交期达成率91.48%≥93%91.82%未达成提升当月期限内交货批数/当月计划交货批数开发部年度样品客诉不良件数2≤1件6未达成下降当年送样造成客户投诉的次数设计失效造成批量质量客诉（3/年）10≤3件3达成提升当年客诉归属为研发责任的件数行政人事部培训达成率98.05%≥98%97.91%未达成下降当月实际培训的人次数/当月计划培训的人次数离职率%4.99%≤5%8.40%未达成下降当月离职人数/当月总人数招聘周期（普工）NA≤7天6达成当月普工需求时间到人员到位时间的间隔天数招聘周期（办公））NA≤45天39达成当月职员需求时间到人员到位时间的间隔天数销售部顾客满意度85≥87分79.80未达成下降按调查表统计3、原材料控制情况2013年度过程绩效和产品符合性32011年92%2012年95.6%2013年97.3%2013年97.3%2013年度过程绩效和产品符合性33、原材料控制情况（LCM-1)上半年交货及时情况及品质都不好，下半年有明显好转，2014年总结2013年的经验会重点与供应商进行产中沟通，将订单注意事项从QC的宣导延伸至供应商的生产过程宣导。3、不良材料分析（前十名不良）铁框、LED、LED芯片、LCD为多批次多不良物料2013年度过程绩效和产品符合性33、不良厂商分析1、惠州赛达（铁框包装问题，已停止合作）2、西安海晶（AZ8已停止）3、华星光（EL背光）4、华港威（3224静电已解决）5、日光（LCD颜色及BTN）6、欧巴斯（UV胶）7、惠州宏大（铁框）8、浩宁（AZ8铁壳，已解决）9、东莞富亚（LCD）10、三特兴（数码管面板）日光、惠州宏大、三特兴为2014年重点辅导供应商，纳入实地考核2013年度过程绩效和产品符合性33、供应商管理改善：1、进料一次交验良率提升1.7%；2、供应商物料标识进行了整改，品名料号标示统一；3、通过专人跟催，供应商对策回复率较2012年有明显提升；遗留问题：1、小尺寸TFT来料每批次都